Si vous ne souhaitez pas afficher de Nom de vendeur sur vos documents, vous devez vous assurer de ce qui suit :
pour le champ "Nom du vendeur par défaut" doit être indiquée l'option "Nom indiqué dans la fiche du département" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents), sans oublier de sauvegarder.
s'assurer que le champ "Nom du vendeur" est vide depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements)
s'assurer que l'option "Insérez un champ vide pour la signature du vendeur" est décochée (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Souhaitez-vous changer les informations (le profil) concernant le propriétaire ? Si oui, suivez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne : voir ici. S'il s'agissait de mettre à jour les informations concernant les coordonnées de votre entreprise regardez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
Non ce n'est pas possible du dupliquer une ligne en cours de création, hormis bien sûr le fait de copier-coller manuellement le contenu d'une ligne (CTRL-C et CTRL-V).
Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup
Actuellement le logiciel permet d'ajouter une colonne supplémentaire, toutefois celle-ci ne fonctionne pas comme la colonne quantité : les éléments ne seront pas multipliés.
pour le prix final d'un produit, il faudra calculer en amont pour indiquer le total HT /TTC
pour le détail de la facturation (nombre d'articles et nombre de jours notamment), vous pouvez l'indiquer dans le champ "Description" du produit.
Vos devis sont accessibles depuis l'onglet "Revenus" (situé en haut à droite de votre écran): puis soit vous choisissez "Tous" pour accéder à l'ensemble des documents crées (factures, devis...) soit vous choisissez "Devis" pour afficher uniquement la liste des devis créés. Cordialement, Justine.
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" - Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english: If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Depuis l'onglet Contacts, où sont centralisés tous vos contacts, vous pouvez faire un export vers Excel ou vCard de la liste de vos contacts. Pour cela cliquez sur la roue dentée principale en haut à droite puis sur l'export de votre choix.
Si besoin vous pouvez affiner votre liste avant l'export, à l'aide du module de recherche.
Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement. Par défaut depuis l'onglet Revenus > Devis (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés.
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
texte vendeur question Résolu
Bonjour
Comment supprimer le texte : nom du vendeur par défaut
merci
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas afficher de Nom de vendeur sur vos documents, vous devez vous assurer de ce qui suit :
Vous pouvez en savoir plus ici : Nom du vendeur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
chagement d'adresse question Résolu
Cela fait 15 min que je parcours mes paramètres et que je ne touve pas comment changer mon adresse physique.
Pourriez-vous me remontrer où ça se trouve svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement de logo de monnaie question Résolu
Bonjour,
je souhaite savoir si on peut changer le logo de la monnaie.
Dans mon cas MAD (dirham marocain) en Dh.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Vous pouvez en savoir plus sur les devises ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
changement de propriétaire de compte question Résolu
Bonjour,
je vex changer le non du propriétaire de compte
que doit je faire?
Merci
Bonjour,
Souhaitez-vous changer les informations (le profil) concernant le propriétaire ? Si oui, suivez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne : voir ici. S'il s'agissait de mettre à jour les informations concernant les coordonnées de votre entreprise regardez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Conception d'une facture. question Résolu
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.
changement d’unité au kg question Résolu
est ce qu il ya une possibilite de suprimer des BE apret une vente
Bonjour,
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
Bien cordialement,
Service clientèle
facture question Résolu
bonjour est t-il possible d'avoir une facture pour mon renouvellement d'abonnement svp ?
Merci.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Bien Cordialement
Agathe
facturte avoir question Résolu
comment fait on un avoir sur une facture.
Merci.
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture cliquez sur Plus > Créer un avoir:
Je vous invite à lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement
Lettre de relance question Résolu
Bonjour,
pouvons nous faire des lettres de relance de façon automatique via la plateforme ?
Bonjour,
Vous pouvez faire des emails de relance de manière automatique: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Cordialement.
Gestion de stock suggestion Résolu
bonjour,
Création de la liste des produits :
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire un peu plus?
Les lots que vous souhaitez créer ont ils tout leur produit en stock?
Sachez que les lots ne sont pas considérer comme un produit mais comme un rassemblement de produit existant s'affichant sur les documents.
Par conséquent, chaque produit " composante" est déduit en fonction de son stock et de ces restrictions. Plus d'infos : https://aide.vosfactures.fr/21689288-Cr-er-et-g-rer-des-lots-au-sein-de-la-Gestion-de-Stock
Cordialement,
Yves
DEVIS - copier-coller des lignes suggestion Résolu
Est-il possible de copier-coller des lignes d'un devis en cours de rédaction ?
Merci
Bonjour,
Non ce n'est pas possible du dupliquer une ligne en cours de création, hormis bien sûr le fait de copier-coller manuellement le contenu d'une ligne (CTRL-C et CTRL-V).
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Quantités multiples question Résolu
Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup
Bonjour,
Actuellement le logiciel permet d'ajouter une colonne supplémentaire, toutefois celle-ci ne fonctionne pas comme la colonne quantité : les éléments ne seront pas multipliés.
pour le prix final d'un produit, il faudra calculer en amont pour indiquer le total HT /TTC
pour le détail de la facturation (nombre d'articles et nombre de jours notamment), vous pouvez l'indiquer dans le champ "Description" du produit.
Je vous souhaite une excellente journée.
URGENT question Résolu
je ne retrouve pas mon 1er devis pourtant je l'enregistre mais je le trouve pas !!!
Bonjour,
Vos devis sont accessibles depuis l'onglet "Revenus" (situé en haut à droite de votre écran): puis soit vous choisissez "Tous" pour accéder à l'ensemble des documents crées (factures, devis...) soit vous choisissez "Devis" pour afficher uniquement la liste des devis créés. Cordialement, Justine.
Rapprochement comptable question Résolu
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Bonjour,
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
- Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Plus de détails en suivant les liens ci-dessous:
Base de Connaissances - Vos Factures - Fonction Gestion des Paiements
Base de Connaissances - Vos Factures - Etats des Documents et Code Couleur
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
automatic e-mail for unpaid invoices question Résolu
Hello,
is it possible to send from the system a reminder to pay an outstanding invoice?
Thanks
Matteo
Hello Matteo,
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english:
If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Regards.
mail question Résolu
comment ressortir tous les mails client en une seul fois
Bonjour,
Depuis l'onglet Contacts, où sont centralisés tous vos contacts, vous pouvez faire un export vers Excel ou vCard de la liste de vos contacts. Pour cela cliquez sur la roue dentée principale en haut à droite puis sur l'export de votre choix.
Si besoin vous pouvez affiner votre liste avant l'export, à l'aide du module de recherche.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
RGPD - Suppression des données personnelles question Résolu
Bonjour;
Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Changer les coordonnées bancaires sur les factures question Résolu
Bonjour à tous. je ne me souviens plus comment changer les coordonnées bancaires sur nos factures!
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien CordialementTransfert inventaire question Résolu
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Bonjour,
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement
IBAN suggestion Résolu
Nous souhaitons faire apparaître notre IBAN sur chacune de nos factures.
Comment procéder ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
Pour aller plus loin , je vous à lire ci contre : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENTEGISTREMENT DES PRODUITS question Résolu
J ai enregistrer des produits mais ceux la n apparaissent pas quand je les tapent pour faire mes factures
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Lecteur de code-barre question Résolu
Bonjour,
Pouvons-nous utiliser une douchette/lecteur de code-barre avec le site "vosfactures.fr"?
Bonjour,
Non, cette option n'existe pas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Stock et catégorie question Résolu
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RETROUVER DEVIS question Résolu
Bonjour
je suis parti des devis pour faire facture d'acompte du coup je ne retrouve plus mes devis !!!
comment faire !
merci
Cdt
Bonjour,
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement. Par défaut depuis l'onglet Revenus > Devis (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés.
Vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici, je vous invite également à consulter Etats des documents (factures, devis...) et code couleur
Notes privées erreur Résolu
Bonjour,
Un BI a été signé, est-il possible de modifier uniquement les notes privées (erreur de semaine) ? Si oui, comment ?
D'avance merci
Bonjour,
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64