Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
Pour annuler votre document vous devez effectuer cette opération depuis l'aperçu du document concerné en Cliquant sur "Créer/Plus"et choisissant l'option "Annuler (sans effacer) le document". Vous pouvez ensuite donner la raison de l'annulation puis le document sera marqué de la mention "Document annulé" suivi de la raison de l'annulation.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement. Par défaut depuis l'onglet Revenus > Devis (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Le nombre de décimales du prix du produit dans la section multi-tarifs est limité à 2, pourtant à l'affichage, il y a bien 4 zéro après la virgule avant la saisie du montant et après celle-ci le chiffre est arrondi automatiquement avec 2 décimales uniquement.
Bonjour , j'ai remis à jour mon site et effacé le plugin vosfactures. Comment faire pour le récupérer sans avoir àrepayer 40 euros alors que je'ai déjà payé pour l'années en cours ? Merci
En principe la colonne HT apparaît sur vos documents. Il se peut que vous ayez activé l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" depuis le formulaire de création du document. Lorsque cette option est cochée et qu'il n'y a pas de taxe (TVA), les montants sont affichés uniquement en TTC comme expliqué sur cette page : Montants en TTC uniquement.
De manière générale, il est possible de facturer avec ou sans taxe, soit par défaut, soit ponctuellement comme expliqué sur cette page : HT et TTC.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien Cordialement,
Agathe
Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Bonjour,
Vous pouvez en effet indiquer un Nom du vendeur (affiché en bas du document) comme expliqué ici. Par défaut il s'agit du nom de l'utilisateur connecté, mais vous pouvez en indiquer un autre par défaut. Si le nom du Vendeur par défaut ne vous convient pas, vous pouvez simplement le changer depuis le formulaire de création du document (champ "Nom du vendeur" en bas de page).
J'espère avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant.
Le code nature de chaque prestation (voir la liste sur le tutoriel) est à indiquer en tant que Colonne additionnelle ou à défaut en tant que Référence produit ;
bonjour
je pense qu'il y a un petit bug,
quand on envoie via 2 départements différents 2 doc différents. Le système demande bien si on va envoyer 2 documents mais, il n'en envoie qu'un seul. pouvez vous y remédier merci
Pouvez-vous me confirmer si vous envoyez vos factures de manière groupée, depuis la liste des Revenus ?
Nous aimerions reproduire votre manière de fonctionner afin de vérifier cela en interne.
Bonjour, Je me suis inscrite pour une période d'essai le 24/01 "Vous avez désormais accès gratuitement à l’intégralité des fonctionnalités du logiciel de facturation pendant 30 jours", et dans les paramètres de mon compte, je vois que cette période s'arrête le 02/02. Est-ce normal? merci de me débloquer le temps proposé. Cordialement,
Yvon Combe.
Je vous confirme que la date de création de votre compte est bien le 24.01.2018. Par ailleurs je ne vois pas d'anomalie dans le système concernant la période d'essai, elle s'achèvera bien au bout de 30 jours, le 23.02.2018.
J'ai remarqué que l'accès technique était ouvert jusqu'au 02.02.2018 - c'est peut-être à cette date que vous faites référence ?
Lorsque l'accès technique est ouvert par le propriétaire du compte, l'équipe VosFactures peut temporairement avoir accès au compte pour vous aider lors du paramétrage du compte ou pour répondre à vos questions (en savoir plus ici).
En effet, si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera à deux endroits:
l’état sera automatiquement changé en « Non réceptionné ».
un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document sur la liste de vos documents (et sur lequel vous pouvez cliquer pour en savoir plus).
Ce symbole ne peux malheureusement pas être retiré car celui-ci fait partie du Suivi du document.
Une fois le mail réceptionné par le destinataire, la pastille sera de couleur verte.
j'aimerai avoir accès a une facture du 19/3/2019 mais le menu déroulant des factures ne va pas si loin! comment puis je y avoir accès en urgence pour mon comptable
Il vous faudra alors utiliser le Module de Recherche. Ainsi : par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci
Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).
Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option "Signature en ligne" qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone.
Cette option concerne les devis, bons de commande et bons d'intervention pas les factures.
Pour activer l'option il suffit de le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature électronique (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Oui, la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour
J'utilise le plugin avec woocommerce.
Je viens de constater que le plugin avait émis deux factures pour la meme commande. Il semblerait que cela se produise lorsque ce sont des produits à expédier (cela ne se produit pas sur les produits numériques).
Que faut il faire pour résoudre le souci ?Sur un plan comptable, que dois je faire ? un avoir ?
MErci par avance
Bonjour, du jour au lendemain, sans avoir fait quelque chose nous avons nos stocks qui sont mis en illimités quand nous rajoutons un produit et que nous tapons le nom d'un produit, il n'y a plus le nombre correspondant au nombre d'unité restante mais un petit signe illimité.
RGPD - Suppression des données personnelles question Résolu
Bonjour;
Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Transfert inventaire question Résolu
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Bonjour,
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement
facture question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour annulé une facture ou au moins que le mot "annuler" apparaisse sur la facture.
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez en effet Annuler un document de facturation.
Pour annuler votre document vous devez effectuer cette opération depuis l'aperçu du document concerné en Cliquant sur "Créer/Plus" et choisissant l'option "Annuler (sans effacer) le document". Vous pouvez ensuite donner la raison de l'annulation puis le document sera marqué de la mention "Document annulé" suivi de la raison de l'annulation.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENTEGISTREMENT DES PRODUITS question Résolu
J ai enregistrer des produits mais ceux la n apparaissent pas quand je les tapent pour faire mes factures
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Lecteur de code-barre question Résolu
Bonjour,
Pouvons-nous utiliser une douchette/lecteur de code-barre avec le site "vosfactures.fr"?
Bonjour,
Non, cette option n'existe pas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Stock et catégorie question Résolu
Bonjour. Concernant les articles en stock, on peut les affecter à une catégorie mais est-il possible d'affecter également une sous-catégorie ou pas du tout ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible d' affecter à une sous-catégorie.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RETROUVER DEVIS question Résolu
Bonjour
je suis parti des devis pour faire facture d'acompte du coup je ne retrouve plus mes devis !!!
comment faire !
merci
Cdt
Bonjour,
Tout d'abord soyez rassuré: tous vos documents (et autre données) sont conservés sur votre compte, à moins que vous ne les effaciez manuellement. Par défaut depuis l'onglet Revenus > Devis (et Dépenses), seuls les documents des douze derniers mois sont listés.
Vous pouvez en savoir plus sur le module de recherche ici, je vous invite également à consulter Etats des documents (factures, devis...) et code couleur
RV NUTRITION SANT ET SPORT suggestion Résolu
Bonsoir
comment mettre à jour les coordonnées bancaires sur le modèle de facturation et devis ? ainsi que le mail de l'expéditeur sur la trame
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Décimales Multi-tarifs erreur Résolu
Le nombre de décimales du prix du produit dans la section multi-tarifs est limité à 2, pourtant à l'affichage, il y a bien 4 zéro après la virgule avant la saisie du montant et après celle-ci le chiffre est arrondi automatiquement avec 2 décimales uniquement.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plugin Woocommerce question Résolu
Bonjour , j'ai remis à jour mon site et effacé le plugin vosfactures. Comment faire pour le récupérer sans avoir àrepayer 40 euros alors que je'ai déjà payé pour l'années en cours ? Merci
Bonjour,
Une fois loger sur Woocommerce et en allant sur votre profil vous pourrez retrouver vos achats.
Cordialement,
Yves
TVA question Résolu
Bonjour,
Comment faire apparaître la colonne H.T sur les documents ?
Bonjour,
En principe la colonne HT apparaît sur vos documents. Il se peut que vous ayez activé l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" depuis le formulaire de création du document. Lorsque cette option est cochée et qu'il n'y a pas de taxe (TVA), les montants sont affichés uniquement en TTC comme expliqué sur cette page : Montants en TTC uniquement.
De manière générale, il est possible de facturer avec ou sans taxe, soit par défaut, soit ponctuellement comme expliqué sur cette page : HT et TTC.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien Cordialement,
Agathe
probleme api reglement question Résolu
Bonjour,
jusque debut novembre ca fonctionnait encore, aujourd'hui ca ne fonctionne plus.
J'envoi en POST chaque paiement sur
payments.json avec les parametres qui vont bien d'habitude, mais là le paiement ne passe plus???
Merci
Bonjour,
En attendant votre retour,Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Renseigner un 2 ieme nom de vendeur au moment de la facturation question Résolu
bonjour, je voulais savoir si cela était possible et comment faire, merci par avance. Claire DURANDEAU
Bonjour,
Vous pouvez en effet indiquer un Nom du vendeur (affiché en bas du document) comme expliqué ici. Par défaut il s'agit du nom de l'utilisateur connecté, mais vous pouvez en indiquer un autre par défaut. Si le nom du Vendeur par défaut ne vous convient pas, vous pouvez simplement le changer depuis le formulaire de création du document (champ "Nom du vendeur" en bas de page).
J'espère avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant.
Bien cordialement,
Maxime
ENVOIE FACTURE URSSAF suggestion Résolu
BONJOUR
SOS
LE LOGICIEL ME DIT QUE LE CODE NATURE NE DOIT PAS ETRE NUL
CORDIALEMENT
Bonjour,
Le code nature de chaque prestation (voir la liste sur le tutoriel) est à indiquer en tant que Colonne additionnelle ou à défaut en tant que Référence produit ;
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié API Tiers de Prestation URSSAF.
Excellente journée.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
envoi par email de plusieurs documents question Résolu
bonjour
je pense qu'il y a un petit bug,
quand on envoie via 2 départements différents 2 doc différents. Le système demande bien si on va envoyer 2 documents mais, il n'en envoie qu'un seul. pouvez vous y remédier merci
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si vous envoyez vos factures de manière groupée, depuis la liste des Revenus ?
Nous aimerions reproduire votre manière de fonctionner afin de vérifier cela en interne.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
période d'essai question Résolu
Bonjour, Je me suis inscrite pour une période d'essai le 24/01 "Vous avez désormais accès gratuitement à l’intégralité des fonctionnalités du logiciel de facturation pendant 30 jours", et dans les paramètres de mon compte, je vois que cette période s'arrête le 02/02. Est-ce normal? merci de me débloquer le temps proposé. Cordialement,
Yvon Combe.
Bonjour Monsieur,
Je vous confirme que la date de création de votre compte est bien le 24.01.2018. Par ailleurs je ne vois pas d'anomalie dans le système concernant la période d'essai, elle s'achèvera bien au bout de 30 jours, le 23.02.2018.
J'ai remarqué que l'accès technique était ouvert jusqu'au 02.02.2018 - c'est peut-être à cette date que vous faites référence ?
Lorsque l'accès technique est ouvert par le propriétaire du compte, l'équipe VosFactures peut temporairement avoir accès au compte pour vous aider lors du paramétrage du compte ou pour répondre à vos questions (en savoir plus ici).
Bien Cordialement
Agathe
Proforma invoice question Résolu
Hello every time I senior print an invoice there is an "vosfacures" name on the right side that is there I would like you to remove this please ASAP.
Thanks
Hello,
The Accounting department has just emailed you the corresponding proforma that you can pay online directly.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Point rouge clignotant question Résolu
Bonjour,
Comment fait-on pour supprimer ce point rouge clignotant pour un e-mail non réceptionné ?
Bonjour,
En effet, si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera à deux endroits:
l’état sera automatiquement changé en « Non réceptionné ».
un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document sur la liste de vos documents (et sur lequel vous pouvez cliquer pour en savoir plus).
Ce symbole ne peux malheureusement pas être retiré car celui-ci fait partie du Suivi du document.
Une fois le mail réceptionné par le destinataire, la pastille sera de couleur verte.
Excellente journée.
Factures ancienne question Résolu
j'aimerai avoir accès a une facture du 19/3/2019 mais le menu déroulant des factures ne va pas si loin! comment puis je y avoir accès en urgence pour mon comptable
Bonjour,
Il vous faudra alors utiliser le Module de Recherche. Ainsi : par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Bien Cordialement
--
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
MODIFICATION question Résolu
Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci
Bonjour,
Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Facture question Résolu
comment faut-il faire pour signer la facture
Bonjour,
Le logiciel de Facturation VosFactures propose (à partir de la formule Pro) l'option "Signature en ligne" qui permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone.
Cette option concerne les devis, bons de commande et bons d'intervention pas les factures.
Pour activer l'option il suffit de le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature électronique (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Signature en Ligne : Devis, Bons de commande, Bons d'intervention.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Impression question Résolu
Bonjour,
Est il posssible de ne pas afficher vos fcature.fr en bas de page sur les documents à l'impression. Merci.
Bonjour,
Oui, la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est bien possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise, et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
Deux factures émises pour la meme commande erreur Résolu
Bonjour
J'utilise le plugin avec woocommerce.
Je viens de constater que le plugin avait émis deux factures pour la meme commande. Il semblerait que cela se produise lorsque ce sont des produits à expédier (cela ne se produit pas sur les produits numériques).
Que faut il faire pour résoudre le souci ?Sur un plan comptable, que dois je faire ? un avoir ?
MErci par avance
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recuper une facture au nom de Mr Raynal suggestion Résolu
je ne retrouve pas la facture de mr raynal FA/2021/41 d'un montant de 1956.55 euros
Bonjour,
Sachez que la récupération de document porte le prix de 20€ HT de 1 à 5 documents.
Exceptionnellement nous vous avons pu récupérer cette facture.
Cordialement,
Yves
PROBLEME STOCK erreur Résolu
Bonjour, du jour au lendemain, sans avoir fait quelque chose nous avons nos stocks qui sont mis en illimités quand nous rajoutons un produit et que nous tapons le nom d'un produit, il n'y a plus le nombre correspondant au nombre d'unité restante mais un petit signe illimité.
Pouvez vous nous aider ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64