Vous pouvez soit créer une nouvelle fiche département et ensuite supprimer la fiche de la société qui va être liquidé, soit ressaisir l'ensemble des nouvelles informations de votre nouvelle société dans votre fiche département actuelle .
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Si par entête vous parlez du Logo alors vous pouvez supprimer votre ancien Logo puis télécharger votre nouveau Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Malgré avoir décoché l'option "facturer sans TVA", est-il possible de supprimer la notion de taxe (TTC ou HT) de la colonne "Total" du tableau des documents sauvegardés?
En cas de taux de tva inactif (ou d'option de documents sans tva), tous nos formats par défaut indiquent "Total HT" sur le tableau principal (des produits) mais indiquent juste "Total" dans le résumé des totaux. La seule solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX.
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement. Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil:
dans un premier temps, lors de l'export cliquez sur "F5" sur votre clavier, le logiciel sera alors forcé de terminer l'export
dans un second temps, si la première solution n'a pas fonctionné, il se peut que cela vienne des adblockers qui sont des extensions du navigateurs pouvant perturber le bon fonctionnement des exports, il faudra alors les désactiver.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.
Cette option n'existe pas. Le renseignement des prix de vente et d'achat se fait de manière indépendante.
En revanche nous avons un système de multi-tarifs si vous souhaitez créer votre catalogue : un produit ayant plusieurs prix de vente. Vous pouvez en savoir plus ici : Option Multi-Tarifs.
A quel endroit voyez-vous "nepasrepodre@vosfactures.com" ? Le mieux serait de nous transmettre une capture d'écran.
S'agit-il d'une mise en page lors de l'envoi par email, lors de l'impression ?
Pour rappel, lorsque vous imprimez vos documents il est recommandé de passer par Imprimer > Imprimer, et non Impression rapide. En effet, selon le navigateur utilisé des mentions peuvent s'ajouter.
Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.
Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département.
Bonjour,
J'utilise Stripe pour le paiement des factures VosFactures en ligne.
J'ai reçu le message de Stripe ci-dessous. Faut-il faire quelque chose de mon côté ou c'est VoFactures qui doit s'adapter ?
Merci
Eric Breuil
"
Mettez à jour votre intégration pour vous préparer à la SCA
À compter du 14 septembre, la réglementation européenne exigera l'
authentification forte du client
(SCA) pour de nombreux paiements en ligne. Lors de son entrée en vigueur, une forme d'authentification à deux facteurs sera requise pour un grand nombre de paiements par carte. Si vous ne mettez pas à jour votre intégration, de nombreuses transactions seront refusées par les banques de vos clients."
Bonjour,
Nous avons fait le nécessaire pour que l'intégration Stripe réponde aux nouvelles réglementations applicables à partir du 14 Septembre.
De votre côté, voici comment vous devez procéder :
1- allez dans l'onglet Paramètres > Paiement en ligne depuis votre compte VosFactures
2- Vérifiez si un bouton "Webhook" apparaît dans le mode de Paiement Stripe.
3- Si oui, cliquez sur ce bouton : un message de confirmation du webhook s'affiche.
4- Si non, passez à l'étape 5.
5- Cliquez sur Sauvegarder.
Vous pouvez consulter notre sujet d'aide mis à jour : https://aide.vosfactures.fr/17248273-Connecter-Stripe-avec-votre-compte-VosFactures
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de problème.
Bonjour,
Alors que je suis autoentrepreneur, je ne dois pas facturer de TVA, car la TVA est non applicable, et je ne pourrais pas récupérer de TVA sur mes achats.
Pourtant mon Acheteur dis que je dois le facturer hors taxe ex : pour un montant convenu avant l'achat de 40h de l'heure si j'inscrit le montant de 36,36 HT au lieu de 40€ TTC de l'heure, naturellement et instantanément le calcul du montant TTC affiche une diminution de l'équivalant de 10% soit une perte de 3€66 de l'heure. la réalité de ce calcul me fait perdre des sommes conséquentes sur l'ensemble de mes factures.
existe t-il une solution qui permette à mon acheteur de récupérer sa TVA normalement sans pour autant que je ne sois pas pénaliser par une TVA que je ne récupère pas, et que je puisse facturer à 40€ de/heure NET , car pour ma part je paie déjà environ 24 pour cent d'urssaf merci de me répondre svp soit par tél ou mail Merci.06 20 83 02 37
Je vous confirme que si vous n'avez pas dépassé le seuil de TVA, en tant qu'autoentrepreneur vous ne devez pas facturer de TVA. Votre facture doit bien être en HT, sans colonne TVA (comme expliqué ici).
Votre client a peut-être cru que le tarif proposé était de 40€ TTC au lieu de 40€ HT. Vous devez clarifiez ce point avec votre client qui ne pourra en effet pas déduire de TVA.
Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus":
bonjour,
je croyais que dès le moment où un BL était fait, la sortie de stock se faisait.
or j'ai des factures qui ne sont pas payées et les marchandises n'apparaissent pas dans le rapport des ventes.
j'ai besoin de faire une déclaration de stock en fin de mois.
que dois-je faire ?
bonne journée
A chaque vente, la quantité disponible est mise à jour (décomptée) automatiquement par le système.
La quantité est mise à jour uniquement lorsque vous générez les documents comptables suivants : facture, avoir, reçu, facture de solde, autre document.
Attention les documents suivants n'impactent pas la quantité des produits :
documents non comptables (devis, bon de commande, facture proforma, reçu de paiement)
facture d'acompte (la quantité est décompté au moment de la création de la facture de solde).
Pour rappel, vous devez passer par la création d'un document de stock (bon d'entrée BE) pour renseigner la quantité en stock.
Vous pouvez le faire :
- soit en deux temps (création des produits, puis création du BE)
- soit directement lors de la création d'un BE en renseignant les nouveaux produits (ou en sélectionnant des produits existants) et leur quantité respective.
Bonjour j'ai une erreur lors de l'inscription d'un client via l'API URSSAF "une erreur s'est produite lors de l'appel au BACO - une erreur s'est produite lors de l'appel BACO" j'ai vérifié tout les champs il n'y a pas d'erreur cela pourrait venir de quoi ?
Le message d'erreur semble dire que la connexion permettent de valider l'éligibilité du client n'est pas possible - il convient soit de réessayer ultérieurement,. Si l'erreur persiste, contactez l'Urssaf via habilitation-api@urssaf.fr ou 0806 806 028.
Suite au communiqué de presse du Ministre de l’Action et des Comptes publics du 15 juin 2017 (voir le communiqué), l'obligation de certification à compter du 1er janvier 2018 concerne uniquement les logiciels de caisse or de notre coté nous ne proposons pas ce type de logiciel mais uniquement un outil de facturation. Etant donné que cette modification fera l’objet de mesures législatives d’ici la fin d’année, nous restons bien entendu bien veillant et ne manquerons pas de vous tenir au courant.
Sachez malgré tout que notre outil répond aux besoins d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données imposé par cette norme.
Je vois que vous avez créé un compte (jdbatiment) sur VosFactures il y a quelques années, le 07.04.2015 mais aucun document n'a été créé. Avez-vous eu l'occasion de découvrir le logiciel ? Nous pouvons vous réactiver la période d'essai si vous le souhaitez.
En effet il est possible de créer ce rôle en suivant le tutoriel suivant : Rôles des Utilisateurs (version BETA) et en cochant les détails présenter sur l'imprimé écran en pièces jointes.
Sachez que cette option est une version Beta, si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Vous pouvez à tout moment changer de format depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Format d'impression et selectionner celui de votre choix. Notre système vous propose 19 formats d'impression que vous trouverez ci-contre : Format des documents.
Si vous possédez des connaissances en langage HTML/code CSS vous pouvez également créer un format personnalisé.
Bonjour, nous sommes fournisseurs avec éxonération de tva, et devons désormais envoyer nos factures par le site. Avant, nous faisions nos factures, puis envoi en pièce jointe par mail à l'entité concernée, c'était facile.
Maintenant, il faut faire la facture, puis aller sur le site et la déposer. Sauf que là, il faut : rechercher le client par le siret, puis à chaque facture, cliquer TVA exonérée, puis aller chercher le motif, vérifier les n° scannés (régulièrement, il y a des erreurs), puis enregistrer, valider, recommencer à valider (3 manips pour finaliser une validation !!!), bref, on passe plus de temps à déposer une facture (déjà faite en pdf !) que de la faire elle-même !
Déjà, on pourrait mettre un paramètre de compte avec directement tva éxonérée, et le motif, ça ferait ça de moins à faire !
Ce site, c'est d'un lourdingue sans nom ! Oui, c'est vrai, les paiements suivent sans trop de retard, mais bon sang, on a 3 fois plus de boulot pour expédier ces factures. Et personne pour nous renseigner, sauf des chats !!! Bref Note Chorus Pro pour moi : 2/20 !!
Désolée, j'ai pourtant été assidue pour comprendre.
Je pense que vous faites erreur de destinataire. Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Nous n'avons pas retrouvé de compte lié à votre adresse email. Il semblerait que vous cherchiez à contacter Chorus Pro.
Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de facturation, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site https://vosfactures.fr.
Avec une formule Max vous pouvez exporter vos factures vers Chorus Pro comme expliqué ici : Exporter des Factures vers Chorus PRO.
Bonjour,
Dans notre activité, nous avons diverses organisme qui peuvent régler une partie des factures client.
Avez vous un mode ou nous pouvons renseigner les différents paiement a date différente?
Actuellement nous n'avons pas d'échéancier à disposition, en revanche depuis le champ "Informations spécifiques" du document (devis, facture..) vous pouvez insérer ces éléments (date, montant, etc). Vous pouvez en savoir plus ici : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Ensuite sachez que si une facture est réglée en plusieurs fois, plusieurs solutions sont possibles :
passer par les factures d'acomptes (depuis la création d'un devis) - voir ici
passer par la fonction Gestion des paiements depuis l'unique facture, permettant d'afficher le détail des paiements une fois réceptionnés - voir ici
passer par la création de récurrences, permettant de générer automatiquement des factures (tous les mois, trimestre etc), à conditions que le montant soit toujours le même - voir ici.
J'espère que l'une de ces solutions vous conviendra.
Bonjour,
Afin de mettre en enveloppe à vue directement, serait il possible de revoir la mise en page de l'attestation avec l'adresse du destinataire à droite au lieu de gauche et centrée pour une enveloppe au format 22 cm X 11 cm avec vue.
Lorsque vous générez le PDF de l'attestation fiscale les coordonnées de votre client (destinataire) sont bien à droite. A gauche vous avez vos coordonnées à vous. Avez-vous un exemple à nous donner du cas inverse (en PDF) ?
Pour la présentation même de l'attestation, nous avons fait en sorte que les coordonnées du destinataire correspondent avec la fenêtre de l'enveloppe de taille 220 mm x 110 mm.
Bonjour, depuis le 1er janvier mes factures sont revenues à zéro. J'ai donc des doublons de numéros. J'utilise également votre logiciel pour ma seconde société et cela fonctionne!
Merci de corriger le problème.
Cordialement
Mr Florian LUCAS
Il se peut que la numérotation ait redémarré si vous n'avez pas coché "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Une fois l'option cochée, n'oubliez pas de sauvegarder.
Si tel n'était pas le cas, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous regarderons cela de plus près.
Cordialement
Agathe
Est-il prévu de mettre en place une connexion bancaire automatique afin d'enregistrer les flux financiers sans avoir à passer par l'import manuel CSV ?
Non, la mise en place d'une connexion bancaire automatique n'est pas prévue pour le moment.
Afin de faire transmettre les flux financiers le système procède par importation de données.
Vous pouvez ensuite effectuer un rapprochement bancaire afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Bonjour je m'appercois que votre publicité est toujours en bas de page alors que j'avais fais le nécessaire. Si vous pouvez vérifier avec mes remerciements Mr Mongiu
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
Nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV. Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut. Il est possible que vous avez effectué un paiement manuellement sur votre compte et que ensuite vous avez été prélevé.
Sachez que vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email en indiquant l'adresse email lié au compte VosFactures. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
NOUVELLE SOCIETE ET LIQUIDATION DE L'ANCIENNE question Résolu
Bonsoir,
nous allons liquidé notre société actuelle et en ouvrir une autre. Dois je crier une nouvelle compagnie ou un nouveau département?
Bonjour,
Vous pouvez soit créer une nouvelle fiche département et ensuite supprimer la fiche de la société qui va être liquidé, soit ressaisir l'ensemble des nouvelles informations de votre nouvelle société dans votre fiche département actuelle .
Je vous invite à lire notre tutoriel dédié :
Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement d'entête question Résolu
Bonjour,
je tente de modifier l'entête et je n'y parviens pas. Je suis passé en SAS et je dois modifier mes documents.
Comment faire ?
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Si par entête vous parlez du Logo alors vous pouvez supprimer votre ancien Logo puis télécharger votre nouveau Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Quelques remarques:
Yves
Supprimer la notion de taxe (TTC ou HT) de la colonne "Total" du tableau suggestion Résolu
Malgré avoir décoché l'option "facturer sans TVA", est-il possible de supprimer la notion de taxe (TTC ou HT) de la colonne "Total" du tableau des documents sauvegardés?
Bonjour,
En cas de taux de tva inactif (ou d'option de documents sans tva), tous nos formats par défaut indiquent "Total HT" sur le tableau principal (des produits) mais indiquent juste "Total" dans le résumé des totaux. La seule solution est de passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX.
Bien cordialement.
Exporter: Factures (en PDF) question Résolu
En attente.... et ca mouline depuis 5 minutes pour 8 factures. Donc je pense qu'il y a un problème mais pas de moyen de debug.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement. Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil:
- dans un premier temps, lors de l'export cliquez sur "F5" sur votre clavier, le logiciel sera alors forcé de terminer l'export
- dans un second temps, si la première solution n'a pas fonctionné, il se peut que cela vienne des adblockers qui sont des extensions du navigateurs pouvant perturber le bon fonctionnement des exports, il faudra alors les désactiver.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.Bien Cordialement
Agathe
coefficient de vente question Résolu
Bonjour,
Est il possible, sur un produit, de créer un prix de vente, à partir du prix d'achat via un coefficient ?
Bonjour,
Cette option n'existe pas. Le renseignement des prix de vente et d'achat se fait de manière indépendante.
En revanche nous avons un système de multi-tarifs si vous souhaitez créer votre catalogue : un produit ayant plusieurs prix de vente. Vous pouvez en savoir plus ici : Option Multi-Tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Pied de page facture question Résolu
Bonjour,
Merci de rectifier le pied de page de vos factures où il apparaît :
nepasrepodre@vosfactures.com.
Cordialement,
Bonjour,
A quel endroit voyez-vous "nepasrepodre@vosfactures.com" ? Le mieux serait de nous transmettre une capture d'écran.
S'agit-il d'une mise en page lors de l'envoi par email, lors de l'impression ?
Pour rappel, lorsque vous imprimez vos documents il est recommandé de passer par Imprimer > Imprimer, et non Impression rapide. En effet, selon le navigateur utilisé des mentions peuvent s'ajouter.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Compagnies question Résolu
Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
Meilleues salutations.
Bonjour,
Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département.
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Réglementation CSA Stripe question Résolu
Bonjour,
J'utilise Stripe pour le paiement des factures VosFactures en ligne.
J'ai reçu le message de Stripe ci-dessous. Faut-il faire quelque chose de mon côté ou c'est VoFactures qui doit s'adapter ?
Merci
Eric Breuil
"
Mettez à jour votre intégration pour vous préparer à la SCA
À compter du 14 septembre, la réglementation européenne exigera l'
authentification forte du client
(SCA) pour de nombreux paiements en ligne. Lors de son entrée en vigueur, une forme d'authentification à deux facteurs sera requise pour un grand nombre de paiements par carte. Si vous ne mettez pas à jour votre intégration, de nombreuses transactions seront refusées par les banques de vos clients."
Bonjour,
Nous avons fait le nécessaire pour que l'intégration Stripe réponde aux nouvelles réglementations applicables à partir du 14 Septembre.
De votre côté, voici comment vous devez procéder :
1- allez dans l'onglet Paramètres > Paiement en ligne depuis votre compte VosFactures
2- Vérifiez si un bouton "Webhook" apparaît dans le mode de Paiement Stripe.
3- Si oui, cliquez sur ce bouton : un message de confirmation du webhook s'affiche.
4- Si non, passez à l'étape 5.
5- Cliquez sur Sauvegarder.
Vous pouvez consulter notre sujet d'aide mis à jour : https://aide.vosfactures.fr/17248273-Connecter-Stripe-avec-votre-compte-VosFactures
N'hésitez pas à nous recontacter en cas de problème.
facturation Hors taxe question Résolu
Bonjour,
Alors que je suis autoentrepreneur, je ne dois pas facturer de TVA, car la TVA est non applicable, et je ne pourrais pas récupérer de TVA sur mes achats.
Pourtant mon Acheteur dis que je dois le facturer hors taxe ex : pour un montant convenu avant l'achat de 40h de l'heure si j'inscrit le montant de 36,36 HT au lieu de 40€ TTC de l'heure, naturellement et instantanément le calcul du montant TTC affiche une diminution de l'équivalant de 10% soit une perte de 3€66 de l'heure. la réalité de ce calcul me fait perdre des sommes conséquentes sur l'ensemble de mes factures.
existe t-il une solution qui permette à mon acheteur de récupérer sa TVA normalement sans pour autant que je ne sois pas pénaliser par une TVA que je ne récupère pas, et que je puisse facturer à 40€ de/heure NET , car pour ma part je paie déjà environ 24 pour cent d'urssaf merci de me répondre svp soit par tél ou mail Merci.06 20 83 02 37
Bonjour,
Je vous confirme que si vous n'avez pas dépassé le seuil de TVA, en tant qu'autoentrepreneur vous ne devez pas facturer de TVA. Votre facture doit bien être en HT, sans colonne TVA (comme expliqué ici).
Votre client a peut-être cru que le tarif proposé était de 40€ TTC au lieu de 40€ HT. Vous devez clarifiez ce point avec votre client qui ne pourra en effet pas déduire de TVA.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
des frais de déplacement suggestion Résolu
Comment les inclurent et les dissocier des activités.
Sont ils calculer dans les charges ?
Bonjour,
Vous pouvez utilisez : Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Cochez l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus":
Cordialement,
Yves
gestion de stock question Résolu
bonjour,
je croyais que dès le moment où un BL était fait, la sortie de stock se faisait.
or j'ai des factures qui ne sont pas payées et les marchandises n'apparaissent pas dans le rapport des ventes.
j'ai besoin de faire une déclaration de stock en fin de mois.
que dois-je faire ?
bonne journée
Bonjour,
A chaque vente, la quantité disponible est mise à jour (décomptée) automatiquement par le système.
La quantité est mise à jour uniquement lorsque vous générez les documents comptables suivants : facture, avoir, reçu, facture de solde, autre document.
Attention les documents suivants n'impactent pas la quantité des produits :
Vous pouvez suivre facilement la quantité en stock depuis la liste des produits, depuis la fiche d'un produit, ou lors de la création de document.
Pour rappel, vous devez passer par la création d'un document de stock (bon d'entrée BE) pour renseigner la quantité en stock.Vous pouvez le faire :
- soit en deux temps (création des produits, puis création du BE)
- soit directement lors de la création d'un BE en renseignant les nouveaux produits (ou en sélectionnant des produits existants) et leur quantité respective.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Renseigner / Modifier la Quantité en Stock
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur API URSSAF - Erreur BACO erreur Résolu
Bonjour j'ai une erreur lors de l'inscription d'un client via l'API URSSAF "une erreur s'est produite lors de l'appel au BACO - une erreur s'est produite lors de l'appel BACO" j'ai vérifié tout les champs il n'y a pas d'erreur cela pourrait venir de quoi ?
Le message d'erreur semble dire que la connexion permettent de valider l'éligibilité du client n'est pas possible - il convient soit de réessayer ultérieurement,. Si l'erreur persiste, contactez l'Urssaf via habilitation-api@urssaf.fr ou 0806 806 028.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
renseignement question Résolu
Bonjour, votre logiciel est-il aux normes pour janvier 2018 ?
Cordialement
Bonjour,
Suite au communiqué de presse du Ministre de l’Action et des Comptes publics du 15 juin 2017 (voir le communiqué), l'obligation de certification à compter du 1er janvier 2018 concerne uniquement les logiciels de caisse or de notre coté nous ne proposons pas ce type de logiciel mais uniquement un outil de facturation. Etant donné que cette modification fera l’objet de mesures législatives d’ici la fin d’année, nous restons bien entendu bien veillant et ne manquerons pas de vous tenir au courant.
Sachez malgré tout que notre outil répond aux besoins d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données imposé par cette norme.
Je vois que vous avez créé un compte (jdbatiment) sur VosFactures il y a quelques années, le 07.04.2015 mais aucun document n'a été créé. Avez-vous eu l'occasion de découvrir le logiciel ? Nous pouvons vous réactiver la période d'essai si vous le souhaitez.
Bien Cordialement
Agathe
Est il possible d'ajouter un rôle uniquement pour les devis? question Résolu
Nous souhaitons ajouter un rôle pour des personnes qui ne traiteront que des devis.
Est ce possible, et si oui quel privilèges doit on leur accorder?
Bonjour,
En effet il est possible de créer ce rôle en suivant le tutoriel suivant : Rôles des Utilisateurs (version BETA) et en cochant les détails présenter sur l'imprimé écran en pièces jointes.
Sachez que cette option est une version Beta, si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Cordialement,
Yves
facture abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Où puis-je trouver votre facture suite au paiement du renouvellement de mon abonnement?
Cordialement
Patrice TERRIERE
Bonjour,
Vous avez dû recevoir un email avec la facture en pièce-jointe.
Avez-vous vérifié vos spams ?
Si malgré tout, vous ne parvenez pas à retrouver cette facture, revenez vers nous afin que nous vous aidions.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
changer question Résolu
Bonjour
Comment puis je changer de model de facture svp
Bonjour,
Vous pouvez à tout moment changer de format depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Format d'impression et selectionner celui de votre choix. Notre système vous propose 19 formats d'impression que vous trouverez ci-contre : Format des documents.
Si vous possédez des connaissances en langage HTML/code CSS vous pouvez également créer un format personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Paramétrage de compte à la base question Résolu
Bonjour, nous sommes fournisseurs avec éxonération de tva, et devons désormais envoyer nos factures par le site. Avant, nous faisions nos factures, puis envoi en pièce jointe par mail à l'entité concernée, c'était facile.
Maintenant, il faut faire la facture, puis aller sur le site et la déposer. Sauf que là, il faut : rechercher le client par le siret, puis à chaque facture, cliquer TVA exonérée, puis aller chercher le motif, vérifier les n° scannés (régulièrement, il y a des erreurs), puis enregistrer, valider, recommencer à valider (3 manips pour finaliser une validation !!!), bref, on passe plus de temps à déposer une facture (déjà faite en pdf !) que de la faire elle-même !
Déjà, on pourrait mettre un paramètre de compte avec directement tva éxonérée, et le motif, ça ferait ça de moins à faire !
Ce site, c'est d'un lourdingue sans nom ! Oui, c'est vrai, les paiements suivent sans trop de retard, mais bon sang, on a 3 fois plus de boulot pour expédier ces factures. Et personne pour nous renseigner, sauf des chats !!! Bref Note Chorus Pro pour moi : 2/20 !!
Désolée, j'ai pourtant été assidue pour comprendre.
Bonjour Madame,
Je pense que vous faites erreur de destinataire. Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation pour les Entrepreneurs. Nous n'avons pas retrouvé de compte lié à votre adresse email. Il semblerait que vous cherchiez à contacter Chorus Pro.
Si vous êtes à la recherche d'un logiciel de facturation, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre site https://vosfactures.fr.
Avec une formule Max vous pouvez exporter vos factures vers Chorus Pro comme expliqué ici : Exporter des Factures vers Chorus PRO.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
paiement différent question Résolu
Bonjour,
Dans notre activité, nous avons diverses organisme qui peuvent régler une partie des factures client.
Avez vous un mode ou nous pouvons renseigner les différents paiement a date différente?
Bonjour,
Actuellement nous n'avons pas d'échéancier à disposition, en revanche depuis le champ "Informations spécifiques" du document (devis, facture..) vous pouvez insérer ces éléments (date, montant, etc). Vous pouvez en savoir plus ici : Insérer des informations spécifiques et autres mentions.
Ensuite sachez que si une facture est réglée en plusieurs fois, plusieurs solutions sont possibles :
passer par les factures d'acomptes (depuis la création d'un devis) - voir ici
passer par la fonction Gestion des paiements depuis l'unique facture, permettant d'afficher le détail des paiements une fois réceptionnés - voir ici
passer par la création de récurrences, permettant de générer automatiquement des factures (tous les mois, trimestre etc), à conditions que le montant soit toujours le même - voir ici.
J'espère que l'une de ces solutions vous conviendra.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Attestation fiscale - adresse destinataire question Résolu
Bonjour,
Afin de mettre en enveloppe à vue directement, serait il possible de revoir la mise en page de l'attestation avec l'adresse du destinataire à droite au lieu de gauche et centrée pour une enveloppe au format 22 cm X 11 cm avec vue.
merci
Bonjour,
Lorsque vous générez le PDF de l'attestation fiscale les coordonnées de votre client (destinataire) sont bien à droite. A gauche vous avez vos coordonnées à vous. Avez-vous un exemple à nous donner du cas inverse (en PDF) ?
Pour la présentation même de l'attestation, nous avons fait en sorte que les coordonnées du destinataire correspondent avec la fenêtre de l'enveloppe de taille 220 mm x 110 mm.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Numéros de facture invalides question Résolu
Bonjour, depuis le 1er janvier mes factures sont revenues à zéro. J'ai donc des doublons de numéros. J'utilise également votre logiciel pour ma seconde société et cela fonctionne!
Merci de corriger le problème.
Cordialement
Mr Florian LUCAS
Bonjour,
Il se peut que la numérotation ait redémarré si vous n'avez pas coché "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Une fois l'option cochée, n'oubliez pas de sauvegarder.
Si tel n'était pas le cas, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous regarderons cela de plus près.
Cordialement
Agathe
Connexion Bancaire question Résolu
Est-il prévu de mettre en place une connexion bancaire automatique afin d'enregistrer les flux financiers sans avoir à passer par l'import manuel CSV ?
Bonjour,
Non, la mise en place d'une connexion bancaire automatique n'est pas prévue pour le moment.
Afin de faire transmettre les flux financiers le système procède par importation de données.
Vous pouvez ensuite effectuer un rapprochement bancaire afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
FACTURE AVOIR suggestion Résolu
BJR.
J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu.
Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture.
Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé?
merci
Bonjour,
Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement.
Restant à votre disposition,
Yves
bas de page suggestion Résolu
Bonjour je m'appercois que votre publicité est toujours en bas de page alors que j'avais fais le nécessaire. Si vous pouvez vérifier avec mes remerciements Mr Mongiu
Bonjour,
Nous vous avons renvoyé la facture du 1/03 qui n'a pas été réglé.
Si vous avez effectué un paiement par virement et non CB alors pourriez vous nous donner la preuve de virement?
Merci par avance
Cordialement,
Yves
n. de compte question Résolu
comment inserir número de compte bancaire dans la facture
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
Pour en savoir davantage sur votre fiche entreprise, je vous invite à lire le sujet de notre Aide en ligne "Indiquer les coordonnées et mentions légales de votre entreprise".
En espérant vous avori aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Suspicion prélèvement frauduleux suggestion Résolu
Bonjour
je souhaite signaler plusieurs paiements suspects
1 paiement de 32€ surement effectuée par mes soins le 21 novembre puis 2 autres douteux le 22 novembre.
Cela ne s'arrete pas la, 1 autre le 27 novembre, 2 autre le 28 novembre !!
J'utilise trois compte de facturation il est donc impossible que j'ai effectué autant de paiement en moins d'un mois
Pouvez vous vérifier svp
Dans l'attente
Nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV. Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut. Il est possible que vous avez effectué un paiement manuellement sur votre compte et que ensuite vous avez été prélevé.
Sachez que vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email en indiquant l'adresse email lié au compte VosFactures. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64