Je souhaiterai agrandir l'espace "désignation" au niveau de la facture afin que mes produits tiennent sur une seule ligne, quitte à réduire les autres cases.
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Stripe (carte bancaire)
PayZen (carte bancaire)
Ingenico ePayments (carte d'achat et carte bancaire)
PayPal (carte bancaire ou compte Paypal)
Braintree (carte bancaire)
GoCardless (prélèvement) - à venir
BitPay (bitcoins)
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour
J'ai 2 fiches identiques pour un même contact.
Une sur laquelle j'ai peu d'infos client, MAIS avec un document de vente.
Une autre sur laquelle j'ai plein d'infos client, sans le doc de vente.
Si je fusionne les 2 en gardant en principale la deuxième, que se passe-t-il avec le document de vente?
Merci de votre réponse !
Cordialement
Lorsque vous voudrez fusionner deux contact, un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive ! En savoir plus
Bonjour,
j'ai un contrat de sous traitance avec une sas qui me règle sur la base d'une facture de960 euros "nets de tva", comment dois je présenter cela dans la facture type que vous proposez qui précise ht et ttc?
merci
Si vous souhaitez facturer sans taxe, alors vous pouvez le faire en mettant la TVA sur N/A pour ne pas faire apparaitre la TVA et que le client règle le montant HT.
Mais il faudra rajouté la mention qui indique que ce client est exclus de la TVA.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Bonjour, j'ai supprimer par erreur deux factures et j'aimerais les retrouver. la facture 193 et 191.
Merci de m'indiquer comment faire pour les récupérer;
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un ou deux documents.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
J'ai besoin de votre aide.
Nous avons actuellement un devis accepté par un client qui va nous demandé plusieurs semaines de travaux.
Notre client nous a versé un acompte et nous souhaitons effectuer une facture intermédiaire.
Or nous ne voyons pas apparaitre l'acompte sur le devis et nous ne voudrions pas facturer plus que nécessaire notre client.
Après avoir créer votre devis, il serait nécessaire de créer une facture d'acompte (Plus > Créer facture d'acompte). Vous pourrez, à partir de la dernière facture d'acompte, créer la facture de solde (Plus > Créer la facture de solde).
Bonjour, depuis le 1er janvier mes factures sont revenues à zéro. J'ai donc des doublons de numéros. J'utilise également votre logiciel pour ma seconde société et cela fonctionne!
Merci de corriger le problème.
Cordialement
Mr Florian LUCAS
Il se peut que la numérotation ait redémarré si vous n'avez pas coché "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Une fois l'option cochée, n'oubliez pas de sauvegarder.
Si tel n'était pas le cas, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous regarderons cela de plus près.
Cordialement
Agathe
Nous avons ajouté une image pour des produits ce qui permet de mieux les voir dans la liste. Toutefois, nous souhaitons savoir si cette même image peut être intégrée dans un bon de commande voire une facture.
Si c'est bien le cas, pouvez-vous nous indiquer la méthode à suivre ? Sinon, savez)vous si cette option sera proposée prochainement dans la mesure où elle est très utile ?
En théorie vous pourriez les afficher sur les documents de facturation (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Oui vous pouvez insérer votre logo sur vos documentations de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Selon la taille de votre fichier, votre logo sera plus ou moins grand. Il vous suffira donc de redimensionner votre fichier d'origine et de faire quelques essais si besoin est. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Bonjour,
j'ai 39 bons de livraison à rattacher sur une seule facture mais je n'arrive à en rattacher que les 20 listés sur la page avec la liste de documents.
Peut on augmenter le nombre de document sur cette page à 50 per exemple ou y a t'il un autre moyen?
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de Personnaliser l'Affichage de la liste de vos documents, produits et contacts, notamment en choisissant les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser, en personnalisant l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page.
Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite de vos différentes listes:
Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de:
sélectionner et désélectionner les colonnes de votre choix
réorganiser l’ordre de ces colonnes (par action de « glisser déposer »: cliquez, maintenez et déplacez le titre du champ).
choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100).
N'oubliez pas de sauvegardez. Le système mémorisera votre choix.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.
Je n'ai pas trouvé d'options qui permet de télécharger facilement toutes les factures sur une période, j'ai plusieurs centaines de factures par mois et les faire à la main est une perte de temps énorme si je dois le faire 1 par 1
Vous pouvez effectuer un export depuis l'onglet Revenus > Factures. Ensuiteutilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période). Une fois la période choisie, vous pouvez cliquer sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (PDF, XLS ou CSV).
I think the reason could be that you might have simply forgotten to add yourself in copy. In Settings > Account settings > Invoice sending, please check that you have indicated your email address in either the field "CC" or "BCC". This will ensure that by default you are in copy when sending a document.
Or perhaps you can check if your spam box just in case it was actually sent to you but considered as a spam.
If however you think this is a recurring problem, please come back to me after granting tech access to your account.
Je reviens vers vous suite à votre message laissé sur le forum de VosFactures.
Malheureusement le message est vide. En revanche par rapport au titre, je présume que vous souhaitez obtenir votre facture d'abonnement.
En effet, vous avez prolongé votre abonnement PRO jusqu'au 18.07.2018 en payant hier.
La facture d'abonnement est envoyée en principe dans la journée par mail, au plus tard le lendemain. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams. Par ailleurs il est toujours possible d'accéder à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte. En cliquant sur la date à côté de "payé jusqu'au" vous accéderez à la facture.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
bonjour,
je souhaite insérer une image dans mes devis et facture en plus de mon logo. un logo RGE exactement. pourriez vous me dire comment procéder. merci
Dans votre cas, pour ajouter un second logo , je vous conseille de choisir Tampon ( Cachet) , aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png).
N'oubliez pas de sauvegarder.
Bonjour, le code de mon parrain ne fonctionne pas hmsy2s pour la société invoice@eh-group.be pouvez-vous svp faire le necessaire pour moi et lui avant mon payement.
Bien à vous,
Le code de parrainage a bien été rajouté au compte : https://tkn-technics.vosfactures.fr
Pour le compte https://ehgroup.vosfactures.fr/ , il faudra que vous me donniez le code de parrainage du compte technics que vous trouverez dans Paramètres>Parrainage.
Bonjour,
J’ai activité l'accès technique à mon compte ainsi que de vous transférer le fichier que je tente d'importer. mais, je ne sais pas par quel méthode pou je puisse vous envoyer l'excel?
une erreur est:
Je suis micro-entrepreneur RFB -Franchise en base, J’ai importé les données de l’Excel pour créer une facture HT, il s’affiche toujours une erreur ["Produits - prix TTC - champ obligatoire"] , j’ai vérifié mon paramètres et j’ai décoché l’option « Facturer avec TVA » depuis Paramètres et mon Identification fiscale est ‘Franchise en base -auto-entrepreneur’.
Comment je peux éviter cette erreur quand j’importe les données d’Excel d'
Amazon, j’ai plusieurs milles factures doivent créer en HT.
Pour toutes les relances automatiques de mes factures j'ai le message d'erreur ci-dessous. J'imagine que c'est un problème chez vous que vous allez corrigé ?
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 431170 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 107488370 ORDER BY id desc LIMIT 1
Montant du total au juste prix question Résolu
Bonjour,
comment faire pour avoir un total au juste prix et non approximatif.
Svp, merci
Bonjour,
Pour vous répondre, cela dépend de la méthode de calcul en fonction de votre utilisation.
Je vous conseille notre Tutoriel à ce sujet : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
Cordialement
modification présentation facture question Résolu
Bonjour
Je souhaiterai agrandir l'espace "désignation" au niveau de la facture afin que mes produits tiennent sur une seule ligne, quitte à réduire les autres cases.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Cordialement
Bonjour,
Oui vous pouvez copier un code dans vos paramètres du compte comme expliqué dans le lien suivant:
https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement.
Demande de personnalisation de document question Résolu
bonjour, je souhaiterai des conseils ou un prise en main afin de générer un document : une "fiche de prise en charge de matériel" qui me permettrai de faire l’ensemble de la gestion d'un dépannage en restant dans vos factures de A à Z: feuille de prise en charge, devis, facturation. J'ai trouvé le document sous forme de feuille CSS dans les paramètres mais ne maitisant pas je préfère avoir quelques conseils...Merci.
Bonjour,
Comme expliqué par téléphone, vous devez dans un premier temps paramétrer cette option sur votre compte. Depuis Paramètres>Paramètres d'Impression paragraphe Intitulés des documents ainsi vous pouvez renommer vos Bon de commande par "Fiche de prise en charge" ou encore "Bon d'Intervention" sans oublier de Sauvegarder.
Ainsi vous pourrez retrouver votre nouveau type de document depuis votre onglet Revenus et démarrer votre documentation.
Pouvez-vous nous envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez avoir, car nous allons prochainement examiner l'option d'ajouter le document "Bon d'intervention" sur le logiciel.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Paiement en ligne de facture question Résolu
Bonjour
Je vois que vous avez ajouté une fonction de signature électronique de factures mais proposez-vous une solution d'encaissement en ligne du montant des factures ?
Merci
Bonjour,
En effet, nous avons récemment développé l'option de Signature électronique pour les Devis et Bons de commande. Cette option est disponible à partie de la formule Pro (voir tarifs).
De même pour la fonction Paiements en ligne que nous proposons depuis toujours. Le logiciel propose des intégrations avec plusieurs plateformes de paiement reconnues et performantes vous permettant de proposer à vos clients de payer en ligne leurs factures par virement bancaire et/ou par carte bancaire notamment :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Code de parrainnage suggestion Résolu
Bonjour,
Je voulais payer un abonnement premium en ultilisant le code de mon parrain : fa0bpg
Mais a priori je ne vois pas où il faut le mettre..
Pouvez vous m'aider avant que je réalise le règlement ?
Merci
Charles Galtier
Bonjour,
Le code a bien été mis sur votre compte.
Cordialement,
Yves
Fusion / Documents de vente question Résolu
Bonjour
J'ai 2 fiches identiques pour un même contact.
Une sur laquelle j'ai peu d'infos client, MAIS avec un document de vente.
Une autre sur laquelle j'ai plein d'infos client, sans le doc de vente.
Si je fusionne les 2 en gardant en principale la deuxième, que se passe-t-il avec le document de vente?
Merci de votre réponse !
Cordialement
Bonjour,
Lorsque vous voudrez fusionner deux contact, un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive ! En savoir plus
Cordialement,
Yves
emission de facture question Résolu
Bonjour,
j'ai un contrat de sous traitance avec une sas qui me règle sur la base d'une facture de960 euros "nets de tva", comment dois je présenter cela dans la facture type que vous proposez qui précise ht et ttc?
merci
Bonjour,
Si vous souhaitez facturer sans taxe, alors vous pouvez le faire en mettant la TVA sur N/A pour ne pas faire apparaitre la TVA et que le client règle le montant HT.
Mais il faudra rajouté la mention qui indique que ce client est exclus de la TVA.
Cordialement,
Yves
supprime un compte suggestion Résolu
Bonsoir je voudrai supprimer le compte
fernandes de oliveira jorge
comment faire ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUPPRIMER PAR ERREUR DEUX FACTURES question Résolu
Bonjour, j'ai supprimer par erreur deux factures et j'aimerais les retrouver. la facture 193 et 191.
Merci de m'indiquer comment faire pour les récupérer;
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un ou deux documents.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Bien Cordialement,
Séraphine
Message d'erreur sur produits inexistants suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis peu un message rouge s'affiche sur la page de création d'un BDC. "Ce produit n'existe pas - chaque produit ...". Cela s'affiche quand le produit a été saisi manuellement et non pas sélectionné dans la liste des produits de notre base.
Notre organisation permet aux commerciaux d'entrer de nouveaux produits (non existants en base). Ensuite notre service interne reprend les bons de commande, créé les produits aux regards de nos procédures de dénomination.
J'ai donc tout à fait conscience du paramétrage que nous appliqué appliqué. Par contre pouvez vous m"indiquer comment lever ce message d'avertisement. C'est ingérable pour nos utilisateurs.
Merci,
La seule possibilitée d'enlever cette notification est d'enlever l'option "SEULS les produits précédemment ajoutés à la liste des produits peuvent être listés sur les documents". Sachez que la notification apparaît uniquement quand un utilisateur du logiciel indique un produit qui n'existe pas dans le logiciel (pas avant). Également, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton "Ignorer" afin de faire disparaître le message. En savoir plus
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Acompte sur devis question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de votre aide.
Nous avons actuellement un devis accepté par un client qui va nous demandé plusieurs semaines de travaux.
Notre client nous a versé un acompte et nous souhaitons effectuer une facture intermédiaire.
Or nous ne voyons pas apparaitre l'acompte sur le devis et nous ne voudrions pas facturer plus que nécessaire notre client.
Comment pouvons nous opérer ?
Par avance merci pour votre aide.
Olivier
Bonjour,
Après avoir créer votre devis, il serait nécessaire de créer une facture d'acompte (Plus > Créer facture d'acompte). Vous pourrez, à partir de la dernière facture d'acompte, créer la facture de solde (Plus > Créer la facture de solde).
Tous les détails sont disponibles sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Numéros de facture invalides question Résolu
Bonjour, depuis le 1er janvier mes factures sont revenues à zéro. J'ai donc des doublons de numéros. J'utilise également votre logiciel pour ma seconde société et cela fonctionne!
Merci de corriger le problème.
Cordialement
Mr Florian LUCAS
Bonjour,
Il se peut que la numérotation ait redémarré si vous n'avez pas coché "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents. Une fois l'option cochée, n'oubliez pas de sauvegarder.
Si tel n'était pas le cas, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous regarderons cela de plus près.
Cordialement
Agathe
Ajout de l'image d'un produit dans un BDC suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons ajouté une image pour des produits ce qui permet de mieux les voir dans la liste. Toutefois, nous souhaitons savoir si cette même image peut être intégrée dans un bon de commande voire une facture.
Si c'est bien le cas, pouvez-vous nous indiquer la méthode à suivre ? Sinon, savez)vous si cette option sera proposée prochainement dans la mesure où elle est très utile ?
Cordialement,
Guillaume
Bonjour Guillaume,
En théorie vous pourriez les afficher sur les documents de facturation (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien cordialement,
Justine.
Logo question Résolu
Bonjour,
Est il possible de mettre le logo de l'entreprise sur les facture
Bonjour,
Oui vous pouvez insérer votre logo sur vos documentations de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Selon la taille de votre fichier, votre logo sera plus ou moins grand. Il vous suffira donc de redimensionner votre fichier d'origine et de faire quelques essais si besoin est. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Je reste à votre disposition si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Creation facture à partir de bon de livraison question Résolu
Bonjour,
j'ai 39 bons de livraison à rattacher sur une seule facture mais je n'arrive à en rattacher que les 20 listés sur la page avec la liste de documents.
Peut on augmenter le nombre de document sur cette page à 50 per exemple ou y a t'il un autre moyen?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de Personnaliser l'Affichage de la liste de vos documents, produits et contacts, notamment en choisissant les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser, en personnalisant l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page.
Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite de vos différentes listes:
Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de:
sélectionner et désélectionner les colonnes de votre choix
réorganiser l’ordre de ces colonnes (par action de « glisser déposer »: cliquez, maintenez et déplacez le titre du champ).
choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100).
N'oubliez pas de sauvegardez. Le système mémorisera votre choix.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Yves
Justifire une ligne texte à gauche question Résolu
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.
Télécharger toutes les factures de ventes question Résolu
Bonjour,
Je n'ai pas trouvé d'options qui permet de télécharger facilement toutes les factures sur une période, j'ai plusieurs centaines de factures par mois et les faire à la main est une perte de temps énorme si je dois le faire 1 par 1
Bonjour,
Vous pouvez effectuer un export depuis l'onglet Revenus > Factures. Ensuite utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période). Une fois la période choisie, vous pouvez cliquer sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (PDF, XLS ou CSV).
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié:
Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mail problem question Résolu
Why did I not receive a copy of this facture when I mailed it to a client ?
Dear Mr Patterson,
I think the reason could be that you might have simply forgotten to add yourself in copy. In Settings > Account settings > Invoice sending, please check that you have indicated your email address in either the field "CC" or "BCC". This will ensure that by default you are in copy when sending a document.
Or perhaps you can check if your spam box just in case it was actually sent to you but considered as a spam.
If however you think this is a recurring problem, please come back to me after granting tech access to your account.
Regards,
Justine.
facture d'abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Je reviens vers vous suite à votre message laissé sur le forum de VosFactures.
Malheureusement le message est vide. En revanche par rapport au titre, je présume que vous souhaitez obtenir votre facture d'abonnement.
En effet, vous avez prolongé votre abonnement PRO jusqu'au 18.07.2018 en payant hier.
La facture d'abonnement est envoyée en principe dans la journée par mail, au plus tard le lendemain. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams. Par ailleurs il est toujours possible d'accéder à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte. En cliquant sur la date à côté de "payé jusqu'au" vous accéderez à la facture.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Photo dans devis suggestion Résolu
bonjour , est ce que la photo de l'article peut être mise dans les devis automatiquement
Je reste bien entendu à votre disposition , cordialement bonne journée à vous
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
inserer une image question Résolu
bonjour,
je souhaite insérer une image dans mes devis et facture en plus de mon logo. un logo RGE exactement. pourriez vous me dire comment procéder. merci
Bonjour,
Dans votre cas, pour ajouter un second logo , je vous conseille de choisir Tampon ( Cachet) , aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png).
N'oubliez pas de sauvegarder.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
test suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous préciser votre demande ?
En effet, je viens de recevoir un email sans aucun contenu.
Merci.
L'équipe de VosFactures vous souhaite une très bonne journée.
Stefan
Service client VosFactures
code parrainage ne fonctionne pas suggestion Résolu
Bonjour, le code de mon parrain ne fonctionne pas hmsy2s pour la société invoice@eh-group.be pouvez-vous svp faire le necessaire pour moi et lui avant mon payement.
Bien à vous,
Bonjour,
Le code de parrainage a bien été rajouté au compte : https://tkn-technics.vosfactures.fr
Pour le compte https://ehgroup.vosfactures.fr/ , il faudra que vous me donniez le code de parrainage du compte technics que vous trouverez dans Paramètres>Parrainage.
Cordialement,
Yves
l'accès technique activé -aide pour corriger prix HT uniquement erreur Résolu
Bonjour,
J’ai activité l'accès technique à mon compte ainsi que de vous transférer le fichier que je tente d'importer. mais, je ne sais pas par quel méthode pou je puisse vous envoyer l'excel?
une erreur est:
Je suis micro-entrepreneur RFB -Franchise en base, J’ai importé les données de l’Excel pour créer une facture HT, il s’affiche toujours une erreur ["Produits - prix TTC - champ obligatoire"] , j’ai vérifié mon paramètres et j’ai décoché l’option « Facturer avec TVA » depuis Paramètres et mon Identification fiscale est ‘Franchise en base -auto-entrepreneur’.
Comment je peux éviter cette erreur quand j’importe les données d’Excel d'
Amazon, j’ai plusieurs milles factures doivent créer en HT.
Cordialement
Claire
Bonjour,
Suite au retour du service technique et suite à mon mail précédent, vous avez soit la possibilité de renseigner la colonne TTC avec les prix HT.
Cordialement,
Yves
Message d'erreur relance automatique des factures erreur Résolu
Bonjour,
Pour toutes les relances automatiques de mes factures j'ai le message d'erreur ci-dessous. J'imagine que c'est un problème chez vous que vous allez corrigé ?
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 431170 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 107488370 ORDER BY id desc LIMIT 1
Merci
Bien cordialement,
Eric Breuil
Bonjour,
Il s'agit en effet d'une mise à jour serveur qui a provoqué cette erreur.
Vous pouvez sélectionner les documents concernés puis cliquer sur envoyer afin de refaire l'envoi.
Merci par avance
Cordialement
Yves