Il serait bien de pouvoir rajouter des pièces jointes complémentaires (photos par exemple) dans le mail d'envoi. Je précise : dans le mail d'envoi donc pas dans le corps de la facture.
Bonjour,
Lorsqu'une facture à été créer, comment faire mettre un "acompte" a t'elle date?
Comment faire pour mettre payé en partie quand le client paie en plusieurs fois avec des date différente?
Sur votre site nous ne pouvons pas modifier/intégrer une date de paiement a part celle du jour, ce qui ne correspond pas car un client à pu payer le vendredi par virement et nous reprenons le travail que le mardi donc la date n'est pas la bonne.
Merci de votre retour
Vous avez plusieurs solutions pour rajouter des paiements partiels :
- Ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements (formule PRO) et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- Si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Il n'est pas possible de faire apparaître le montant de TVA pour les factures en autoliquidation. Pour information, en cas d'autoliquidation de TVA, vous devez facturer en hors taxe (HT), sans colonne TVA, et indiquer le numéro de TVA de l'acheteur ainsi que la mention d'autoliquidation sur la facture.
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Olivia
--
Edité par Factuali SAS
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Vous devez éditer la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau du bas de page.
La modification du bas de page ne modifiera pas les documents existants. 2) soit au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" de la fiche de votre compagnie. Mais attention La modification de ce champ affectera les documents existants. Il vaut mieux alors passer par la création d'un nouveau département si vous ne voulez pas modifier les documents existants. Remarque: Depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Choix des valeurs > Numéro d'identification) vous pouvez ajouter le titre que vous souhaitez donner au champ "N° d'identification" (titre qui apparaît sur certains formats d'impression).
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
comment transformer les factures de demande d'acompte en facture normal qui suivent notre numérotation
il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis ou autre document quand vous souhaitez créer une facture d'acompte
Pour permettre un bon suivi de vos documents il est conseillé de créer un devis, puis un(des) acompte(s) depuis ce devis, et enfin la facture de solde comme expliqué ici pas à pas sur notre aide en ligne.
Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
Oui vous pouvez scanner vos articles ainsi que les renseigner, pour ce faire vous devez juste vérifier si votre scanette est bien reliée à votre ordinateur. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant Produits : Code-barres (EAN) et plus précisement le paragraphe "Renseigner les codes-barres".
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
En effet, Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Attention, ce type de document est considéré comme un document comptable, au même titre qu'une facture, et entrera donc dans le calcul de votre chiffre d'affaire.
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
Vous pouvez effacer un document non comptable en cliquant sur effacer au dessus de l'aperçu du document concerné.
Nous conseillons plutôt d'Annuler sans effacer vos document afin de garder une trace en cas de contrôle.
Si la numérotation automatique n'est plus assurée, c'est que votre format n'inclut pas de séparateur. Quel est le format de numérotation que vous avez choisi?
Bonjour, Afin de gagner en homogeneité des produits de vente j'ai supprimer tous les produit afin d'en rajouter des nouveau.
Sauf que maintenant que je n'ai plus rien de visible je suis dans l'incapacité d'en rajouter.
Au moment de l'ajout le programme me met que le produit existe deja.
Pouvez-vous me donner la marche a suivre pour resoudre le probleme.
Merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Qu'entendez vous par " rien de visible" ?
Aussi pourrirez vous s'il vous plait nous communiquer des captures d'écran le cas échéant.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Sachez que si vous souhaitez procéder au paiement de votre abonnement il suffit de le faire sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte ensuite vous devez cliquer sur le bouton bleu "Payer" ensuite un formulaire de paiement s'affiche, veuillez vous assurez que vous avez choisi la bonne formule (Basique, Standard, Pro ou Max) ainsi que la période (1 mois, 12 mois, ou plus). Ensuite, veuillez renseigner l'option de paiement "Virement bancaire standard".
Le paiement s'effectue automatiquement et votre compte sera débloqué dans les 3 jours.
Vous pouvez facilement changer la langue de vos documents.
Avec VosFactures vous pouvez traduire automatiquement vos documents en 35 langues. Votre document sera traduit cependant, vos descriptions, références et vos textes restent dans la langue d'origine.
Pour changer la langues de vos documents vous pouvez :
- Choisir la langue de vos documents par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de facturation. Vous pouvez définir également une seconde langue par défaut pour vos documents via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
- Générer un document dans une autre langue lors de sa création depuis le champ “langue” situé vers le bas du formulaire de création du document.
- Editer un document dans une autre langue lors de son impression depuis l'aperçu du document, cliquez sur le bouton Imprimer > Imprimer dans une autre langue depuis la barre de menu grise.
- Utiliser l'option multi-départements et assigner une langue par département. Pour cela vous devez disposer de l'option multi-départements (valable pour les abonnements Standard, Pro et Max) et choisir une langue par défaut pour chaque département. Vous pouvez en faire de même avec la langue des emails. Plus de détails sur l'option multi-département en suivant ce LIEN.
Veuillez consulter ce LIEN pour plus de précisions sur le changement de langue.
L'historique visible sous l'aperçu du document est un élément indispensable au fonctionnement du logiciel pour rester conforme à la loi AntiFraude à la TVA. En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé depuis Paramètres > historique des activités. Si besoin vous pouvez désactiver cette option centralisée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sous le paragraphe "Autre" en décochant l'option "Historique des activités" sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
Je dois paramétrer l'application MES FACTURES pour pouvoir faire l'export de toutes nos factures CLIENTS vers EBP.
Quels sont les champs que je dois obligatoirement compléter pour faire les exports vers EBP pour récupérer toutes mes informations ?
Je dois récupérer :
- date facture
- Numéro de facture ou avoir
- Num du compte client : 411xxx
- Libellé du compte client = nom
- compte comptable de la TVA
- compte comptable du produit
- Le montant TTC de la facture
- Le montant de la TVA bien entendu (4457111, etc...)
- le montant HT de la facture correspondant à la ligne du produit (706, 7061, 7062 ou 7063 ou autre)
Où dois je paramétrer les numéros de compte comptables (compte comptable du client 411xxx, compte comptable de la TVA, compte produit pour être sûre que l'import se fasse correctement ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
02 55 99 99 59
Avec votre formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Pour obtenir la liste des Exports Comptables disponibles cliquez ICI.
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Toute l'équipe de Vosfactures, vous souhaite, Madame Moisan, une très bonne fin de journée.
Bonjour Est il possible de rajouter à nos devis et facture nos CGV en format PDF par exemple pour éviter simplement d'injecter du texte qui fait de nombreuses pages.
Oui, vous pouvez ajouter vos CGV au format PDF en tant que pièces jointes aux documents. En revanche, il faudra penser à ajouter le PDF à chaque document, le système ne pouvant pas ajouter de pièce jointe par défaut. Pour en savoir plus sur l'ajoute des pièces jointes je vous invite à lire notre Tutoriel : Ajouter des pièces jointes.
Sachez que vous pouvez inscrire vos CGV à plusieurs endroits sur vos documents, et ce par défaut :
soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
Rajout de PJ suggestion Résolu
Il serait bien de pouvoir rajouter des pièces jointes complémentaires (photos par exemple) dans le mail d'envoi. Je précise : dans le mail d'envoi donc pas dans le corps de la facture.
Bonjour,
En effet les pièces jointes sont liés aux documents :
Vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut:
cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.
Nous avons pris en compte votre suggestion pour les rajouter sur les emails et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Paiement sur facture question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture à été créer, comment faire mettre un "acompte" a t'elle date?
Comment faire pour mettre payé en partie quand le client paie en plusieurs fois avec des date différente?
Sur votre site nous ne pouvons pas modifier/intégrer une date de paiement a part celle du jour, ce qui ne correspond pas car un client à pu payer le vendredi par virement et nous reprenons le travail que le mardi donc la date n'est pas la bonne.
Merci de votre retour
Vous avez plusieurs solutions pour rajouter des paiements partiels :
- Ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements (formule PRO) et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- Si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
abonnement question Résolu
Bonjour, y a t-il un au mode de paiement pour l'abonnement? Par virement de préférable?
Bonjour,
En effet, vous pouvez payer par virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA - autoliquidation question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions afficher le montant de TVA pour information sur les factures d'auto-liquidation
Merci pour retour
Il n'est pas possible de faire apparaître le montant de TVA pour les factures en autoliquidation. Pour information, en cas d'autoliquidation de TVA, vous devez facturer en hors taxe (HT), sans colonne TVA, et indiquer le numéro de TVA de l'acheteur ainsi que la mention d'autoliquidation sur la facture.
Je vous invite à consulter notre article dédié ci-dessous :
Facturer en Autoliquidation de TVA
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème de sauvegarde question Résolu
Bonjour,
Je n’arrive pas à sauvegarder les bons de livraison et ceux qui étaient déjà enregistrés, les prix sont maintenant à zéros.
Bonjour,
Si vous n'avez pas pu enregistrer vos documents cela peut venir d'une mauvaise connexion internet. Eventuellement avez-vous reçu un message d'erreur sur votre compte ?
Par ailleurs sachez que pour gagner du temps vous pouvez générer des Bons de livraison de manière automatique, avec chaque création de facture. Pour ce faire il suffit d'activer l'option correspondante : depuis Paramères / Paramètres du compte / Options pas défaut / Gestion des stocks. Vous pouvez indiquer pour le champ "Création automatique de documents en cas de sortie de stock (livraison)" l'option "Créer un bon de livraison à chaque création de facture". Pensez ensuite à sauvegarder.
En espérant que cette solution pourra vous convenir.
Si vous avez besoin de plus amples explications, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
TEXTE Joyeuses Fêtes ! question Résolu
Bonjour, pouvez vous me aider pour envoyer des message a tous mes clients concernant Joyeuses Fêtes!
merci beaucoup pour votre retour
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation et non un CRM. Avec notre système vous pouvez envoyer des documents tout en personnalisant le texte d'envoi, en revanche vous ne pourrez pas envoyer de simples emails, sans documents.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
COMMENT METRE U LOGO suggestion Résolu
COMMENT METTRE UN LOGO
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Olivia
--
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
numero siret question Résolu
je n avais pas mon numero siret comment l ajouter maintenant que je l es?
Bonjour,
Vous devez éditer la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau du bas de page.
La modification du bas de page ne modifiera pas les documents existants.
2) soit au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" de la fiche de votre compagnie. Mais attention La modification de ce champ affectera les documents existants. Il vaut mieux alors passer par la création d'un nouveau département si vous ne voulez pas modifier les documents existants.
Remarque: Depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Choix des valeurs > Numéro d'identification) vous pouvez ajouter le titre que vous souhaitez donner au champ "N° d'identification" (titre qui apparaît sur certains formats d'impression).
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Reglement avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?
Merci
Bonjour,
Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin.
Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère.
Justine
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les factures d'accomptes question Résolu
comment transformer les factures de demande d'acompte en facture normal qui suivent notre numérotation
il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis ou autre document quand vous souhaitez créer une facture d'acompte
Bonjour,
Pour permettre un bon suivi de vos documents il est conseillé de créer un devis, puis un(des) acompte(s) depuis ce devis, et enfin la facture de solde comme expliqué ici pas à pas sur notre aide en ligne.
Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Mode de règlement question Résolu
Bonjour
Actuellement, lors de la création d'une facture, le mode de règlement affiché par défaut est "virement bancaire". Comment ajouter un autre mode de règlement qui s'fficherai par défaut ? Dans le cas présent, nous souhaitons que le mode de règlement "virement bancaire ou chèque" s'affiche par défaut. Merci d'avance
Bonjour,
Par défaut le système reprend le mode règlement sélectionné lors de la création du document précédent, à moins que vous ayez modifié ce paramètre. Vérifiez dans vos Paramètres du compte et sélectionnez "basé sur la dernière facture créée" comme expliqué ici
P.S: Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me renvoyer un email.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Demande de rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous svp me rappeler au
07 71 61 90 76
Bonjour,
Comme demandé, nous vous avons contacté par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande infos question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai savoir si on peut connecter une douchette pour scanner les codes barres et les enregistrer pour les articles
Bonjour,
Oui vous pouvez scanner vos articles ainsi que les renseigner, pour ce faire vous devez juste vérifier si votre scanette est bien reliée à votre ordinateur. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant Produits : Code-barres (EAN) et plus précisement le paragraphe "Renseigner les codes-barres".
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
SAS exemple de TVA question Résolu
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Cordialement,
Yves
Bug technique question Résolu
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Merci par avance.
Bonjour,
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
Bien Cordialement
Justine
--
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2eme compte question Résolu
bonjour
je désirerais souscrire un deuxième compte dont je serai aussi la gestionnaire
quel serait le tarif sil vous plait?
Merci cordialement
Bonjour Madame,
Plusieurs options s'offrent à vous :
- soit vous gardez votre compte actuel et passez à la formule Standard pour pouvoir gérer deux activités sur le même compte,
-
soit vous créez un second compte qui fera l'objet d'un abonnement à part
- avec la même adresse email - vous permettant de passer d'un compte à l'autre sans vous déconnecter
- avec une autre adresse email - pour séparer au maximum les deux comptes
Pour la première option, nous pourrons vous préparer une proforma pro rata temporis afin que vous n'ayez à régler que la différence.Vous trouverez le détail de nos tarifs ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture de situation suggestion Résolu
bonjour je cherche a réaliser une facture de situation et je ne trouve pas de solution , veuillez m'aider svp
Bonjour,
En effet, Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Attention, ce type de document est considéré comme un document comptable, au même titre qu'une facture, et entrera donc dans le calcul de votre chiffre d'affaire.
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment effacer les devis suggestion Résolu
comment efacer des devis
Bonjour,
Vous pouvez effacer un document non comptable en cliquant sur effacer au dessus de l'aperçu du document concerné.
Nous conseillons plutôt d'Annuler sans effacer vos document afin de garder une trace en cas de contrôle.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
sos pare brise suggestion Résolu
bonjour , je n arrive pas a faire des facture car le numero de facture ne veut pas passer a la suivante merci comment faut faire
Bonjour,
Si la numérotation automatique n'est plus assurée, c'est que votre format n'inclut pas de séparateur. Quel est le format de numérotation que vous avez choisi?
Cordialement
Justine
Probleme d'ajout de produit erreur Résolu
Bonjour, Afin de gagner en homogeneité des produits de vente j'ai supprimer tous les produit afin d'en rajouter des nouveau.
Sauf que maintenant que je n'ai plus rien de visible je suis dans l'incapacité d'en rajouter.
Au moment de l'ajout le programme me met que le produit existe deja.
Pouvez-vous me donner la marche a suivre pour resoudre le probleme.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Qu'entendez vous par " rien de visible" ?
Aussi pourrirez vous s'il vous plait nous communiquer des captures d'écran le cas échéant.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement par virement bancaire question Résolu
bonjour, j`aimerai payer mon abonnement par virement bancaire, comment puis-je faire?
Merci
Guillaume
Bonjour,
Sachez que si vous souhaitez procéder au paiement de votre abonnement il suffit de le faire sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte ensuite vous devez cliquer sur le bouton bleu "Payer" ensuite un formulaire de paiement s'affiche, veuillez vous assurez que vous avez choisi la bonne formule (Basique, Standard, Pro ou Max) ainsi que la période (1 mois, 12 mois, ou plus). Ensuite, veuillez renseigner l'option de paiement "Virement bancaire standard".
Le paiement s'effectue automatiquement et votre compte sera débloqué dans les 3 jours.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Traduction Description produit suggestion Résolu
Bonjour,
Comment créer des traductions de la description des produits?
Merci
Rémi
Bonjour,
Vous pouvez facilement changer la langue de vos documents.
Avec VosFactures vous pouvez traduire automatiquement vos documents en 35 langues.
Votre document sera traduit cependant, vos descriptions, références et vos textes restent dans la langue d'origine.
Pour changer la langues de vos documents vous pouvez :
- Choisir la langue de vos documents par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de facturation. Vous pouvez définir également une seconde langue par défaut pour vos documents via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
- Générer un document dans une autre langue lors de sa création depuis le champ “langue” situé vers le bas du formulaire de création du document.
- Editer un document dans une autre langue lors de son impression depuis l'aperçu du document, cliquez sur le bouton Imprimer > Imprimer dans une autre langue depuis la barre de menu grise.
- Utiliser l'option multi-départements et assigner une langue par département. Pour cela vous devez disposer de l'option multi-départements (valable pour les abonnements Standard, Pro et Max) et choisir une langue par défaut pour chaque département. Vous pouvez en faire de même avec la langue des emails. Plus de détails sur l'option multi-département en suivant ce LIEN.
Veuillez consulter ce LIEN pour plus de précisions sur le changement de langue.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
historique des activitées question Résolu
bonjour
comment enlevée l'historique des activités ?
cordialement
Bonjour,
L'historique visible sous l'aperçu du document est un élément indispensable au fonctionnement du logiciel pour rester conforme à la loi AntiFraude à la TVA. En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé depuis Paramètres > historique des activités. Si besoin vous pouvez désactiver cette option centralisée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sous le paragraphe "Autre" en décochant l'option "Historique des activités" sans oublier de sauvegarder.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Export de nos factures vers EBP question Résolu
Bonjour,
Je dois paramétrer l'application MES FACTURES pour pouvoir faire l'export de toutes nos factures CLIENTS vers EBP.
Quels sont les champs que je dois obligatoirement compléter pour faire les exports vers EBP pour récupérer toutes mes informations ?
Je dois récupérer :
- date facture
- Numéro de facture ou avoir
- Num du compte client : 411xxx
- Libellé du compte client = nom
- compte comptable de la TVA
- compte comptable du produit
- Le montant TTC de la facture
- Le montant de la TVA bien entendu (4457111, etc...)
- le montant HT de la facture correspondant à la ligne du produit (706, 7061, 7062 ou 7063 ou autre)
Où dois je paramétrer les numéros de compte comptables (compte comptable du client 411xxx, compte comptable de la TVA, compte produit pour être sûre que l'import se fasse correctement ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
02 55 99 99 59
Madame Moisan,
Avec votre formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Pour obtenir la liste des Exports Comptables disponibles cliquez ICI.
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Toute l'équipe de Vosfactures, vous souhaite, Madame Moisan, une très bonne fin de journée.
Stefan
Service Client
Rajouter un PDF à nos devis question Résolu
Bonjour Est il possible de rajouter à nos devis et facture nos CGV en format PDF par exemple pour éviter simplement d'injecter du texte qui fait de nombreuses pages.
Bonjour,
Oui, vous pouvez ajouter vos CGV au format PDF en tant que pièces jointes aux documents. En revanche, il faudra penser à ajouter le PDF à chaque document, le système ne pouvant pas ajouter de pièce jointe par défaut. Pour en savoir plus sur l'ajoute des pièces jointes je vous invite à lire notre Tutoriel : Ajouter des pièces jointes.
Sachez que vous pouvez inscrire vos CGV à plusieurs endroits sur vos documents, et ce par défaut :
soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
Joanna
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Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr