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facture suggestion Résolu

bonjour , je voudrais récupérer la facture de mes règlement pour l'accès au comptes
cordialement


Anonyme 13 juin 2018 09:43:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Dès réception de votre paiement, la facture d'abonnement est envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte, à savoir fanny514@hotmail.fr. Pensez à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. 

Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

En espérant vous avoir aidé,

Cordialement,
Yves

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Bonjour,
Le montant 'EXERCICE' affiché sur la page d'accueil est celui depuis le 01/01 et non depuis le premier jour de l'exercice (01/10 dans mon cas)
Merci


Anonyme 09 juin 2019 14:15:23 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez personnaliser l'affichage du résumé (HT/TTC, période, par département) grâce aux options accessibles depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord: 

  • Période personnalisée du chiffre d'affaire annuel

Vous pouvez choisir la période correspondant au chiffre d'affaire annuel en indiquant une date de début de l'exercice comptablePar exemple, si votre exercice comptable est du 1/10 au 31/09, choisissez à l'aide du calendrier le 1 Octobre.
Remarque:
Depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période". 

Si néanmoins vous rencontrez un problème avec ce réglage, n'hésitez pas à nous donner un accès temporaire à l'assistance technique et nous confirmer cela par mail afin que nous puissions vous aider. 

Cordialement,

Yves

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Bon de commande question Résolu

Bonjour,

Est il possible de créer des sortes de bons de prestations; puis en fin de mois générer une facture via ces bons.

Cordialement,


Anonyme 25 juin 2017 10:04:40 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Oui, il est possible de créer une facture depuis plusieurs documents. La solution serait de créer des Bons de livraison depuis la gestion de stock, à chaque prestation. Ensuite il faudrait sélectionner les Bons de livraison en question pour créer la facture correspondante. En revanche cette solution n'est possible qu'en ayant l'option Gestion de stock disponible uniquement avec les abonnements Pro et Max. Etant donné que vous avez un abonnement Basique nous vous proposons de tester gratuitement pendant 2 semaines l'abonnement Pro, ainsi vous pourrez voir si cette solution vous convient (voir tarifs).
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour avoir plus de renseignement sur la fonction Gestion de stock et la création de documents de gestion de stock (bon de livraison).

Éventuellement avec votre abonnement actuel vous pouvez essayer de créer des acomptes à partir desquelles vous pouvez générer une facture de solde. Consultez les explications à ce sujet sur l'aide en ligne.

Merci de m'indiquer par retour d'email si la période d'essai pour l'abonnement Pro vous intéresse.

En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe

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Capture d%e2%80%99e%cc%81cran vosfactures

Bonjour,

1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée)

2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe).

3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on?


Merci d'avance


Anonyme 30 août 2019 16:27:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Voici les réponses à vos questions :

1) La date de reglement ne s'affiche pas sur la facture (la case dans les paramétrè est bien cochée) 
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme indiqué ici. Il s'agit de l'option "Afficher la date du paiement reçu sur les documents" qui doit être cochée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.

2) Concernant certaines factures en modes payées, elles ne sont pas prisent en comptes réellement, car elles ne s’affiche pas dans le rapport/graphe et la date de retard est affiché malgré la sélection d'une date de paiement (voir image en pièce jointe). 
Merci de bien vouloir nous préciser le numéro de la facture en question. Une fois l'accès technique activé nous pourrons également vérifier cela.

3) A quoi correspond le statu Facturé et comment l’obtient-on? 
Ce statut est avant tout là pour indiquer si depuis un Devis une Facture d'Acompte a été créée ou non, ou une Facture directement. Ce statut est également activé lorsqu'un document similaire a été créé depuis le document en question. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Si toutefois cette information vous dérange sachez que vous pouvez choisir de ne pas afficher cette colonne. Vous pouvez en savoir plus ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
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EXPORT URSSAF question Résolu

DANS LA CASE SIRET IL FAUT CHANGER LE SIREN EN SIRET COMMENT FAIT ON ,


Anonyme 10 octobre 2023 09:27:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez le faire depuis vos Paramètres en ajoutant SIRET dans le champs "

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Prix HT sur accueil suggestion Résolu

Bonjour

Est-il possible de configurer les prix HT sur la page d’accueil ou on voit les chiffres du jour, de la semaine dernière, du mois en cours et de l'année ?

Je trouve cela Génant de parler de résumé en TTC mais je ne trouve pas de configuration pour cette demande.

Merci par avance pour votre réponse


Anonyme 03 décembre 2015 09:59:58 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Ce n'est pas possible de choisir d'afficher les montants ht ou ttc sur le tableau de bord mais c'est possible lorsque vous générez n'importe quel rapports. En revanche je pense que nous allons à l'avenir développer la possibilité de personnaliser dans une certaine mesure l'affichage du tableau de bord. Je transmets donc votre suggestion au service concerné.

Bien Cordialement,

Justine
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Présentation Tableau question Résolu

Bonjour,

J'utilise le style d'impression "entouré" mais je souhaiterais avoir le tableau avec le detail de TVA et son montant directement dans le tableau comme les autres styles d'impression.

Pouvez vous m'aider à configurer cela?

Merci


Anonyme 26 novembre 2015 22:36:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non, ce n'est pas possible car c'est justement l'une des spécificités du format Encadré. Vous pouvez choisir à la place le format Gris par exemple, qui fait apparaître la tva dans le tableau et dans le résumé. 
P.S: vous pouvez également créer votre propre format sur la base du format Encadré si vous avez des connaissances en HTML (en savoir plus). Nous pouvons aussi développer des formats personnalisés sur demande à partir de la formule MAX 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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comment faire pour faire apparaître mes n°d'assurances sur mes devis et factures?


Anonyme 07 novembre 2017 16:02:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est conseillé de l'indiquer dans le champ Informations spécifiques (ou alternativement dans vos bas de page personnalisé). 

En espérant vous avoir aidé,
 

Bien Cordialement
Justine
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COMPTABILITE suggestion Résolu


Anonyme 18 novembre 2020 14:04:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous nous avez laissé un message vide sur le Forum de suggestion de VosFactures.
Toutefois, l'objet de votre message était le suivant : "COMPTABILITE".
Comment puis-je vous aider ? 

Vous souhaitant une excellente journée.
 

Bien Cordialement
Caroline

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mentions légales question Résolu

Bonjour,
Nous voulons rajouter les mentions légales en bas de nos factures :
TVA réglée sur les encaissements - Pas d'escompte pour règlement anticipé.
Pénalité pour règlement postérieur à la date d'échéance: trois fois le taux d'intérêt légal (au minimum) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Pouvez-vous nous indiquer comment procéder ?
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
Nadine MONTILLARD


Anonyme 01 mars 2023 16:41:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières : 

Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit en tant que : Bas de page des documents

Sachez également que nous avons par défaut : Taux annuel de Pénalité et Indemnité Forfaitaire de Recouvrement

  

Bien Cordialement
Yves

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Bonjour,
Il faut que je différencie la numérotation de mes 2 départements (2 sociétés différentes, 1 en micro, la seconde SAS). Comment faire ?
Merci !


Anonyme 31 décembre 2018 11:09:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec vosFactures, si vous avez plusieurs départements sur un même compte, vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation distincte pour chaque département. Pour cela, depuis la fiche de chaque Département (Paramètres > Compagnies/Départements), vous devez activer l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)". Ensuite il suffira de renseigner les différents formats de numérotation et sauvegarder.

Attention, si vous indiquez pour un type de document le même format que celui des paramètres du compte, ou le même format qu'un autre département, alors la numérotation de ce type de document sera continue (et non indépendante) entre ces départements. En bref, pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts). Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation : Multi-Départements.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Note de crédit suggestion Résolu

La numérotation de la note de crédit ne veut pas être retenue par le programme pourtant c'est la première NDC de l'année 2023


Anonyme 01 février 2023 14:26:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Que voulez-vous dire par "La numérotation de la note de crédit ne veut pas être retenue par le programme pourtant c'est la première NDC de l'année 2023" ? Pouvez-vous me donner plus de détail  sur votre demande ? 
  
Bien Cordialement
Damian
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Conseil question Résolu

Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne


Anonyme 11 octobre 2014 17:21:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Corinne, 

Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.



N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante. 

Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant. 

Bien Cordialement,
 

Justine

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Facturation erreur Résolu

Bonjour le logiciel me prélève une facturation automatique tous les mois . hors je n'ai pas choisi cette "option" et je ne n'arrive pas a la désactiver .
merci de m'orienter ou de faire le nécessaire .
cordialement


Anonyme 23 janvier 2023 19:21:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV. 
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire. 
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle. 

Nous avons pris votre demander d'arrêt de la récurrence en compte. Elle sera appliqué ce jour. 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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Num de telephone question Résolu

Bonjour
J ai change de num de telephone et je voudrais le modifier
Comment faire
Merci


Anonyme 28 mars 2023 05:50:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.

Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.
  
Bien Cordialement
Damian
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PROBLEME question Résolu

Bonjour
Des fois quand je valide un devis en facture, le montant du chiffre de la journée ne change pas. Il faut que j'appuie sur le montant de la journée pour voir toutes les factures du jour ainsi que le montant réel en bas de page


Anonyme 09 janvier 2019 12:59:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte.
Le Technicien nous confirme qu'il s'agit d'une petite omission de notre part. Je m'explique : le système ce base sur un fuseau horaire en particulier et ne prend pas en compte d'autres fuseaux. En revanche sur votre compte nous voyons qu'est paramétré "(GMT +03:00) Nairobi" c'est pourquoi il y a un écart dans le calcul des montants facturés ce jour (depuis Paramètres > Paramètres du compte).
Notre Service Développement va maintenant faire le nécessaire afin que les différents fuseaux horaires soient bien pris en compte.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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bonjour je voudrait prolonger mais un message apparait Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes : Afficher le détail des paiements reçus sur les factures je ne trouve pas cette option cochée merci est il possible de ne dire ou la trouver afin de la desactiver merci bp


Anonyme 29 juin 2019 11:02:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cette option se trouve sur Paramètres>Paramètre du Compte puis veillez à décocher les champs  du chapitre :

 Gestion des paiements
  
  
    

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Bonjour,

je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.

Merci pour votre aide,
Cdt,
Julie


Anonyme 01 février 2016 17:05:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour ajouter votre logo: 
Paramètres > paramètre du compte > paramètres d'impression 
vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents​

Pour ajouter d'autres modes de règlement: 
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez. 

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

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logo
 

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numero siren question Résolu

Comment rajouter le numero de siren?


Anonyme 04 avril 2020 11:53:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus 

P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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numérotation facture question Résolu

Bonjour,
J'ai été un peu déroutée qu'au 1er janvier les numéros de factures repartent depuis N° 1 au lieu de continuer. Je me retrouve donc avec des factures dûes ( certaines depuis l'an dernier) qui portent le même numéro et mon comptable me dit que normalement ça n'existe pas. Y a-t-il une manipulation à faire pour que les numéros continuent au delà du 31.12.2022.


Anonyme 14 mai 2022 17:12:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici. 

 

 
Bien Cordialement
Yves

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piece joint question Résolu

bonjour

je souhaite ajouter une pieces joint sur chaque facture et devis, que sa soit automatique sans que je la fasse manuellement

est ce que cela est possible ?

cordialement


Anonyme 20 juin 2020 14:57:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une Pièce Jointe sur vos Documents mais pas de manière automatique. L'opération se fait manuellement lors de la création de chaque document.

Excellente journée.

 


Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
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Rajout de PJ suggestion Résolu

Il serait bien de pouvoir rajouter des pièces jointes complémentaires (photos par exemple) dans le mail d'envoi. Je précise : dans le mail d'envoi donc pas dans le corps de la facture.


Anonyme 22 juin 2020 17:42:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet les pièces jointes sont liés aux documents : 

Vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut: 

  1. cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture

  2. cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture

comme illustré ici.

Nous avons pris en compte votre suggestion pour les rajouter sur les emails et reviendrons vers vous si l'idée est retenue. 
 

Bien Cordialement


--
 
 







 
 


 

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Lien de facturation client suggestion Résolu

Bonjour,

Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)

Merci à vous,

Charles


Anonyme 26 novembre 2018 18:33:02 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.

Bien Cordialement
Agathe
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changer adresse de facturation suggestion Résolu


Anonyme 25 mai 2023 14:22:10 0 commentaires
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les factures d'accomptes question Résolu

comment transformer les factures de demande d'acompte en facture normal qui suivent notre numérotation
il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis ou autre document quand vous souhaitez créer une facture d'acompte


Anonyme 25 juillet 2017 22:22:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour permettre un bon suivi de vos documents il est conseillé de créer un devis, puis un(des) acompte(s) depuis ce devis, et enfin la facture de solde comme expliqué ici pas à pas sur notre aide en ligne.
Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde". 

En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe

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