Pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte s'il vous plait, comme expliqué ici ?
Pour votre premier point, de quelle facture s'agit-il ?
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Bonjour,
Je reviens vers vous suite à votre mail.
Concernant l'archivage des documents nous avons plusieurs options, parmi ces options, il est possible d'indiquer une Date précise avant laquelle tous les documents de facturation et de gestion de stock précédemment créés ne pourront ni être modifiés, ni être effacés, et aucun document daté d’une date antérieure à cette date ne pourra être créé.
Bonjour. Sur l'inventaire que je tente de mettre à jour, comment sont classés les articles ? Ils "semblent" être classés dans l'ordre alphabétique mais si j'exporte la liste des produits sur Excel et que je trie ces produits dans l'ordre alphabétique, je n'ai pas le même ordre que dans le document "Inventaire". Je perds donc beaucoup de temps à saisir les corrections...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
L'inventaire est trié alphabétiquement par nom de produit.
Afin de pouvoir analyser votre problème, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec l'inventaire correspondant ainsi que l'exportation des produits qui ne correspondent pas.
La vente de services électroniques répond à la règle d'autoliquidation de TVA, conformément à la Directive européenne 2006/112/CE:
- vous avez indiqué lors de votre dernier paiement un numéro de TVA intracommunautaire valide: l'autoliquidation s'applique, la facture est sans TVA.
- en revanche sur les commandes précédentes vous n'avez pas indiqué de numéro de TVA: la transaction est soumise à la TVA de votre pays (France).
En espérant vous avoir éclaircie.
Bien Cordialement
Justine
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro de document supprimé.
Je n'arrive pas à supprimer de façon automatique cette date sur les devis. Malgré l'insertion de : }@media all{
.estimate td.empty div#payment_to_field display: none;}
Merci pour votre aide.
Je vous ouvre l'accès technique jusqu'au 17/12 pour contrôler.
Nous vous remercions pour l'accès technique à votre compte.
En effet, en vérifiant votre paramétrage d'impression tout à l'air correct cela dit si vous allez dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut vous avez paramétré le pré remplissage des champs "basé sur la dernière facture créée" je vous invite donc à renseigner "aucun" et sauvegarder.
Pour facturer en TVA sur marge : 1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture) 2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut) 3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
Bonjour, sur mon relevé bancaire je trouve un article de 57,60€ daté du 11/12/2021, mais je ne retrouve pas la facture. pourriez-vous me l'envoyer s'il vous plait?
Vous pouvez retrouver vos factures d'abonnement depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte ensuite appuyez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement qui se trouve juste à côté du abonnement actuel. Vous pouvez également cliquer ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cliquez sur "Modifier" la facture, et tout en haut du formulaire, vous avez le champ "Date additionnelle" (date de validité) qui vous permet de changer la date. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bonjour,
Comment activer la numérotation automatique des dépenses ? La numérotation automatique se fait très bien lors de la création d'un revenu (facture, devis, ...) mais ne se fait pas pour la création d'une dépense (bon de commande fournisseur, ...) est-ce un dysfonctionnement ?
En effet il est impossible de paramétrer une numérotation automatique en ce qui concerne les dépenses. Seule la numérotation des Revenus peut être automatisée comme expliqué ici. Cela est du au fait que les dépenses sont en principe des factures qui vous sont remises par vos fournisseurs, chaque fournisseur ayant sa propre numérotation (en savoir plus ici). Le numéro n'est d'ailleurs pas obligatoire lorsque vous créez une dépense.
J'ai effectué un premier virement qui me semblait avoir été refusé. J'ai renouvelé l'opération qui a été acceptée .Or, j'ai reçu de votre part 2 confirmations de virement avec des n° de factures différents : 18/01/31/13 et 18/01/31/15. Ai-je été débité 2 fois??
Avec mes remerciements
Oui en effet vous avez payé deux fois par carte bancaire. Souhaitez-vous que nous procédions au remboursement d'un de ces paiements ou souhaitez-vous qu'on prolonge votre compte de l'équivalent de la réduction dont vous auriez bénéficié en cas d'un paiement de 2ans ?
Avec VosFactures vous pouvez en effet afficher vos coordonnées bancaires sur vos documents de facturation. Pour cela complétez votre fiche Entreprise depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici également : Vendeur : Coordonnées Bancaires.
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous demander comment on fait pour séparer le compteur des devis et celui des factures.
En effet, lorsque je fais un devis, ça me prend un numéro de Facture. Et donc, j'ai un "trou" dans mes factures ; il n'y a plus de suite :
Exemple : FACTURE 1-2-3-5-9-10-11
Et devis 4-6-7-8...
Vous pouvez m'appeler au 0611371024 si je ne suis pas clair.
merci
Par défaut chaque type de document peut avoir sa propre numérotation indépendante.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
J'ai plusieurs questions concernant ces sujets:
1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?
2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?
3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?
4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?
1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?
=> Bonjour, il est possible d'envoyé un récapitulatif de toutes les factures d'un client : Option Espace Facturation
=>Egalement, vous pouvez depuis les rapports > Liste des rapports > Liste des Factures impayés, faire ressortir toutes les factures impayés puis les filtrer sur excel.
2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?
Il y a trois relances possible, la relance papier est possible mais sera manuel.
3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?
=> En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus". EN savoir plus : Rapprochements Bancaires
4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?
=> De manière générale, veuillez trouver notre tutoriel sur le Rapprochements Bancaires. Notre logiciel reconnaitra les paiements par le montant. Par contre si le nom diffère et les montant également, il ne pourra pas effectuer de rapprochement et c'est à vous de le faire manuellement.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
depuis Paramètres > Compagnies/Départements, complétez les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages (explications ici)
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'Impression vous pouvez télécharger votre logo (explications ici) et choisir les champs à afficher
depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents vous pouvez personnaliser le format de numéro de vos documents (explications ici)
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Bonjour,
Est-il possible de prévoir un développement pour que l'envoie des attestations fiscales se fassent par email?
A l'heure du 100% dématérialisé, il est étonnant de devoir générer un pdf à imprimer/envoyer par courrier ou manuellement envoyer un par un.
L'idée serait de sélectionner l'année (exemple 2022) et activer l'action "envoyer toutes les attestations fiscales" qui partent directement à l'ensemble des clients ayant eu une prestatation.
Merci
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour
J'achète des produits en Euros et les revends en DIRHAMS Marocain.
Comment est-il possible de gérer convenablement les stocks car le logiciel me met un message d'erreur à chaque document de stock.
Peut-on gérer de la multi devise par produit ?
Bonjour, suite à la suppression de la possibilité de payer en ligne via Stripe, nous souhaitons supprimer également le bouton "Payer en ligne" sur les factures et acomptes. Nous avons procédé selon les indications fournies dans l'aide Paramètres du compte, votre compte, gestion des paiements... etc mais n'avons pas accès à cette option. Merci de nous en indiquer le chemin réactualisé ou de procéder à la suppression.
Cordialement
Francine COULLET
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
ANNULER UN PAIEMENT question Résolu
Bonjour
je souhaite
1: annuler un paiement partiel pour erreur de N ° facture
2: Import de relevé LCL INCOMPATIBLE
Comment procéder
Mrri
Bonjour Monsieur,
Pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte s'il vous plait, comme expliqué ici ?
Pour votre premier point, de quelle facture s'agit-il ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Recuperer les facures effacés question Résolu
Bonjour, j'ai vien d'effacer des factures par erreur. Est-ce que je peux les récupérer.?
Merci d'avance
Cordialement
Pamela Granier
Bonjour,
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel:
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
CRNA de GYM question Résolu
bonjour,
Comment peut-on faire pour archiver les factures de l'exercice passé ?
Bonjour,
Je reviens vers vous suite à votre mail.
Concernant l'archivage des documents nous avons plusieurs options, parmi ces options, il est possible d'indiquer une Date précise avant laquelle tous les documents de facturation et de gestion de stock précédemment créés ne pourront ni être modifiés, ni être effacés, et aucun document daté d’une date antérieure à cette date ne pourra être créé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ordre des articles sur l'inventaire question Résolu
Bonjour. Sur l'inventaire que je tente de mettre à jour, comment sont classés les articles ? Ils "semblent" être classés dans l'ordre alphabétique mais si j'exporte la liste des produits sur Excel et que je trie ces produits dans l'ordre alphabétique, je n'ai pas le même ordre que dans le document "Inventaire". Je perds donc beaucoup de temps à saisir les corrections...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci
L'inventaire est trié alphabétiquement par nom de produit.
Afin de pouvoir analyser votre problème, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec l'inventaire correspondant ainsi que l'exportation des produits qui ne correspondent pas.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA question Résolu
Bonjour,
Je viens d'effectuer un paiement et je n'ai pas de tva sur la facture pk ? lors de toutes mes commandes la tva était réglée !
Merci
Bonjour,
La vente de services électroniques répond à la règle d'autoliquidation de TVA, conformément à la Directive européenne 2006/112/CE:
- vous avez indiqué lors de votre dernier paiement un numéro de TVA intracommunautaire valide: l'autoliquidation s'applique, la facture est sans TVA.
- en revanche sur les commandes précédentes vous n'avez pas indiqué de numéro de TVA: la transaction est soumise à la TVA de votre pays (France).
En espérant vous avoir éclaircie.
Bien Cordialement
Justine
Récupérer une facture supprimée suggestion Résolu
Bonour, possible d récupérer une facture supprimée par erreur svp ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro de document supprimé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
date limite de règlement sur un devis suggestion Résolu
Je n'arrive pas à supprimer de façon automatique cette date sur les devis. Malgré l'insertion de : }@media all{
.estimate td.empty div#payment_to_field display: none;}
Merci pour votre aide.
Je vous ouvre l'accès technique jusqu'au 17/12 pour contrôler.
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions pour l'accès technique à votre compte.
En effet, en vérifiant votre paramétrage d'impression tout à l'air correct cela dit si vous allez dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut vous avez paramétré le pré remplissage des champs "basé sur la dernière facture créée" je vous invite donc à renseigner "aucun" et sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA sur marge question Résolu
Bonjour, il y a t il la possibilité de gérer la TVA sur marge, dans le cas de la revente de produit reconditionnés par exemple .
Merci
Bonjour,
Pour facturer en TVA sur marge :
1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture)
2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut)
3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
bonjour, je souhaiterai une facture de l'abonnement
MErci
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Invoice code customer question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de préciser un code client externe sur la facture ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
Cordialement
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Votre facture question Résolu
Bonjour, sur mon relevé bancaire je trouve un article de 57,60€ daté du 11/12/2021, mais je ne retrouve pas la facture. pourriez-vous me l'envoyer s'il vous plait?
Vous pouvez retrouver vos factures d'abonnement depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte ensuite appuyez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement qui se trouve juste à côté du abonnement actuel. Vous pouvez également cliquer ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer la durée de validité question Résolu
bonjour, comment je peux changer la durée de validité sur une facture?
Bonjour,
Cliquez sur "Modifier" la facture, et tout en haut du formulaire, vous avez le champ "Date additionnelle" (date de validité) qui vous permet de changer la date. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien cordialement.
Numérotation automatique des dépenses question Résolu
Bonjour,
Comment activer la numérotation automatique des dépenses ? La numérotation automatique se fait très bien lors de la création d'un revenu (facture, devis, ...) mais ne se fait pas pour la création d'une dépense (bon de commande fournisseur, ...) est-ce un dysfonctionnement ?
Bonjour Monsieur,
En effet il est impossible de paramétrer une numérotation automatique en ce qui concerne les dépenses. Seule la numérotation des Revenus peut être automatisée comme expliqué ici. Cela est du au fait que les dépenses sont en principe des factures qui vous sont remises par vos fournisseurs, chaque fournisseur ayant sa propre numérotation (en savoir plus ici). Le numéro n'est d'ailleurs pas obligatoire lorsque vous créez une dépense.
Cordialement
Agathe
Règlement annuel question Résolu
J'ai effectué un premier virement qui me semblait avoir été refusé. J'ai renouvelé l'opération qui a été acceptée .Or, j'ai reçu de votre part 2 confirmations de virement avec des n° de factures différents : 18/01/31/13 et 18/01/31/15. Ai-je été débité 2 fois??
Avec mes remerciements
Bonjour,
Oui en effet vous avez payé deux fois par carte bancaire. Souhaitez-vous que nous procédions au remboursement d'un de ces paiements ou souhaitez-vous qu'on prolonge votre compte de l'équivalent de la réduction dont vous auriez bénéficié en cas d'un paiement de 2ans ?
Bien Cordialement
Justine
rib question Résolu
bonjour comment puis ajouter automatique mon RIB aux factures
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez en effet afficher vos coordonnées bancaires sur vos documents de facturation. Pour cela complétez votre fiche Entreprise depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici également : Vendeur : Coordonnées Bancaires.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Compteur facture/devis suggestion Résolu
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous demander comment on fait pour séparer le compteur des devis et celui des factures.
En effet, lorsque je fais un devis, ça me prend un numéro de Facture. Et donc, j'ai un "trou" dans mes factures ; il n'y a plus de suite :
Exemple : FACTURE 1-2-3-5-9-10-11
Et devis 4-6-7-8...
Vous pouvez m'appeler au 0611371024 si je ne suis pas clair.
merci
Bonjour,
Par défaut chaque type de document peut avoir sa propre numérotation indépendante.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Plus d'informations sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-Format-de-Num-rotation
En espérant vous avoir aidé.
Questions gestion et suivi des paiements question Résolu
Bonjour,
J'ai plusieurs questions concernant ces sujets:
1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?
2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?
3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?
4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?
Merci,
Bien à vous,
Jonathan Enzer
Bonjour,
Pour vous répondre :
1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?
=> Bonjour, il est possible d'envoyé un récapitulatif de toutes les factures d'un client : Option Espace Facturation
=>Egalement, vous pouvez depuis les rapports > Liste des rapports > Liste des Factures impayés, faire ressortir toutes les factures impayés puis les filtrer sur excel.
2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?
Il y a trois relances possible, la relance papier est possible mais sera manuel.
Relances manuelles par Email
Relances automatiques par SMS
Relances Papier à imprimer
3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?
=> En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus". EN savoir plus : Rapprochements Bancaires
4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?
=> De manière générale, veuillez trouver notre tutoriel sur le Rapprochements Bancaires. Notre logiciel reconnaitra les paiements par le montant. Par contre si le nom diffère et les montant également, il ne pourra pas effectuer de rapprochement et c'est à vous de le faire manuellement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
--
Affectation des depenses question Résolu
Bonjour,
Peut on affecter les depenses a un devis ?
Bonjour,
Oui vous pouvez créer des dépenses depuis un devis depuis votre devis en cliquant sur Créer/plus > créer une dépense.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Aide a paramétrer mon logiciel question Résolu
Bonjour
Peut-on m'aider à paramétrer mon logiciel s'il vous plait
Steps by steps
Merci
Bonjour,
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document que vous pourrez modifier ou effacer (vous pouvez notamment tester les différents formats: ici) , et par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant vous avoir aidé,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoie des attestation fiscale par email suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de prévoir un développement pour que l'envoie des attestations fiscales se fassent par email?
A l'heure du 100% dématérialisé, il est étonnant de devoir générer un pdf à imprimer/envoyer par courrier ou manuellement envoyer un par un.
L'idée serait de sélectionner l'année (exemple 2022) et activer l'action "envoyer toutes les attestations fiscales" qui partent directement à l'ensemble des clients ayant eu une prestatation.
Merci
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Multidevise question Résolu
Bonjour
J'achète des produits en Euros et les revends en DIRHAMS Marocain.
Comment est-il possible de gérer convenablement les stocks car le logiciel me met un message d'erreur à chaque document de stock.
Peut-on gérer de la multi devise par produit ?
Bonjour,
Le logiciel de Facturation VosFactures permet de créer des factures & devis dans la devise de votre choix. Pour rappel, vous pouvez:
- définir la devise de votre compte (pour vos rapports et chiffre d'affaire)
- définir la devise par défaut de vos documents
- Facturer en devise étrangère, avec ou sans conversion.
Par conséquent vous devez définir votre devise du compte en euros tel que vos achats puis facturer en Dirham.Pour plus d'informations : Facturation et Devise: Choix, Symbole et Conversion et Produit/Service et Document : Devises Différentes
Pour Information également :
Vous pouvez également créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Suppression bouton "payer en ligne" question Résolu
Bonjour, suite à la suppression de la possibilité de payer en ligne via Stripe, nous souhaitons supprimer également le bouton "Payer en ligne" sur les factures et acomptes. Nous avons procédé selon les indications fournies dans l'aide Paramètres du compte, votre compte, gestion des paiements... etc mais n'avons pas accès à cette option. Merci de nous en indiquer le chemin réactualisé ou de procéder à la suppression.
Cordialement
Francine COULLET
Bonjour,
Pour le désactiver il faut décocher l'option Gestion des paiements qui se trouve dans paramètres>Paramètre du compte
Car actuellement vous proposez toujours le paiement par Virement.
Cordialement
changement statut question Résolu
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
Bonjour,
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
En espérant avoir répondu à votre question,
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AJOUTER MON LOGO question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
email suggestion Résolu
Bonjour,
il semble avoir un soucis au niveau de l'envoi des mails.
Merci
Bonjour,
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Bien Cordialement,
Yves