Notre logiciel ne permet pas de migrer automatiquement les données d'un compte vers un autre. En revanche, vous pouvez le faire manuellement en exportant vos Documents, contacts, produits et paiement. Pour ensuite, importer ces données sur votre second compte.
Sachez que c'est une manipulation très délicate, c'est pour cela que je vous invite a lire nos tutoriels dédiés :
Bonjour,
Il y a un soucis lors de la génération de l'export des dépenses. Cela créer des écritures à l'envers comme si c'était un avoir. En temps normal les comptes 6... ainsi que leur comptes de TVA rattaché doivent figurer au débit et le compte de tiers (fournisseurs) doit apparaitre au crédit. Or c'est à l'envers sur le fichier exporter.
Est ce normal ?
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Une erreur a été faite lorsque j’ai souhaité m’abonner
à votre formule basic gratuite car je fais moins de trois factures par mois. Au moment du paiement Apple Pay ( qui était bien affiché à 0€ avant que je valide ) je me suis vu finalement débité la somme de 71,40€ avec un abonnement à la formule basic que je ne souhaite pas . Pouvez vous s’il vous plaît procéder à la résiliation de cette formule basic et au reboisement des 71,40€ débites par erreur
Nous vous remercions pour votre retour et avons bien tranmis votre demande à notre Service Comptabilité. Nous reviendrons vers vous prochainemrnt par retour de mail.
Il existe une section codes promotionnel qui permet de créer des sortes de cartes cadeaux. Malheureusement cela ne semble s'appliquer que sur la vente en ligne. Serait-il possible de l'intégrer aussi sur l'interface de vosfactures, au moment où l'on paie ? Merci pour votre retour
En effet, actuellement les codes promotionnels s'appliquent uniquement aux produits vendus en ligne (e-commerce).
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
En effet, ces dates n'apparaissent pas sur le document créé. Elles pourront être visualisées uniquement par vous depuis le formulaire en cliquant sur "Modifier" le document.
Vous avez seulement la possibilité d'indiquer (en interne) sur chaque document de facturation la période calendaire correspondant au paiement d'une prestation.
L'alternative si vous souhaitez que ces informations soit mentionnées sur vos factures serait de saisir manuellement celles ci dans le champ : Informations spécifiques.
J'envois mes devis et factures via le site vosfactures.fr
Mes ceux-ci tombent dans les spams ou promotions.
Comment faire pour que mes clients reçoivent bien leurs documents que je souhaite leurs faire parvenir?
En ce qui concerne le mode d'envoi DNS via ce mode d'envoi, vos mails sont plus susceptibles d'être spamés, et vos clients risquent de ne pas recevoir vos emails. C'est pourquoi il est important que vous procédiez au paramétrage de votre boite de messagerie, comme expliqué ICI. En revanche, si vos mails tombent toujours dans les spams alors nous, on ne pourra pas intervenir, faudra vérifier les paramètres de votre boite mail ou contacter le fournisseur.
D'autre part, sachez que vous pouvez également utiliser le mode d'envoi SMTP (disponible à partir de la version PRO), qui réduit le risque de spammer vos mails. (En savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Vous pouvez retrouver vos documents annulés grâce au module de recherche qui se trouve dans l'onglet Revenus > Tous, ensuite sur la gauche de votre écran dans le champ "Type de document" décochez "Tous" et cochez la case "Document annulé" puis appuyez sur le bouton Rechercher. Une fois votre recherche faite, vous pourrez imprimer les documents choisis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
En effet si la signature pré-définie ne vous convient pas, vous pouvez la changer et ajouter un logo depuis vos Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi par email, puis au paragraphe "Signature des Emails (correspond à {{{footer}}} )" insérez votre signature :
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, en effet, après étude de faisabilité , nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie html.
Bonjour,
Il semblerait que votre calcul de TVA OSS (et le rapport généré ensuite) se réfère au pays de l'adresse de facturation du client, et non pas au pays de livraison de la marchandise (adresse de livraison). Pourtant je lis partout que c'est ce dernier (pays de livraison du bien) qui reçoit la tva, et dont il faut donc appliquer le taux.
Est-ce que je fais fausse route ou il y a un problème ?
Cordialement
Bonjour
Suite à la création des devis 2022224,2022225,2022226,2022227,2022228,2022229 je constate un trou dans la numérotation de mes factures entre 2022223 et 2022230 !
Merci de me dire comment corriger l'erreur pour faire en sorte que ce trou disparaisse et que la numérotation soit continue svp.
Bonjour ,
j'ai fait une mauvaise manipulation en voulant supprimer un de mes produits et impossible de revenir en arrière. J'ai recréé mais le produit et le code EAN est bloqué avec le message suivant: Code Barre existant. Comment faire???? SOS
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger (pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité, le prix, le taux de taxe, ou la désignation correct sur chaque 2ème ligne de produit;
—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
2 comptes question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions séparés nos 2 comptes de facturation car nous avons 2 sociétés différentes.
Nous aimerions savoir si vous pourriez migrer tous les documents concernant des départements ver un autre compte vosfactures,
Merci d'avance,
Bonjour,
Notre logiciel ne permet pas de migrer automatiquement les données d'un compte vers un autre. En revanche, vous pouvez le faire manuellement en exportant vos Documents, contacts, produits et paiement. Pour ensuite, importer ces données sur votre second compte.
Sachez que c'est une manipulation très délicate, c'est pour cela que je vous invite a lire nos tutoriels dédiés :
Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EXPORT ECRITURE ISACOMPTA erreur Résolu
Bonjour,
Il y a un soucis lors de la génération de l'export des dépenses. Cela créer des écritures à l'envers comme si c'était un avoir. En temps normal les comptes 6... ainsi que leur comptes de TVA rattaché doivent figurer au débit et le compte de tiers (fournisseurs) doit apparaitre au crédit. Or c'est à l'envers sur le fichier exporter.
Est ce normal ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
Bonjour,
Mon expert me demande votre facture et je ne la trouve pas dans mon espace pouvez vous me la renvoyée merci.
S'agit t-il de la facture du 05/05/2022 pour un montant de 57,60 TTC ? Je vous invite a retrouver celle-ci en Piece jointe.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Erreur D’abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Une erreur a été faite lorsque j’ai souhaité m’abonner
à votre formule basic gratuite car je fais moins de trois factures par mois. Au moment du paiement Apple Pay ( qui était bien affiché à 0€ avant que je valide ) je me suis vu finalement débité la somme de 71,40€ avec un abonnement à la formule basic que je ne souhaite pas . Pouvez vous s’il vous plaît procéder à la résiliation de cette formule basic et au reboisement des 71,40€ débites par erreur
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre retour et avons bien tranmis votre demande à notre Service Comptabilité. Nous reviendrons vers vous prochainemrnt par retour de mail.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Usage des codes promotionnels suggestion Résolu
Il existe une section codes promotionnel qui permet de créer des sortes de cartes cadeaux. Malheureusement cela ne semble s'appliquer que sur la vente en ligne. Serait-il possible de l'intégrer aussi sur l'interface de vosfactures, au moment où l'on paie ? Merci pour votre retour
Bonjour,
En effet, actuellement les codes promotionnels s'appliquent uniquement aux produits vendus en ligne (e-commerce).
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PERIODE FACTURATION suggestion Résolu
Bonjour,
Je voulais rajouter sur mes factures la période concernée de facturation.
Je pense avoir coché la bonne case mais je voudrais que cette période soit mentionnée sur les facture pour l’impression
https://aide.vosfactures.fr/8560777-Noter-la-P-riode-de-paiement-d-une-Prestation#toc-2
Je vous remercie par avance de bien vouloir m’orienter.
Bien cordialement.
Bonjour,
En effet, ces dates n'apparaissent pas sur le document créé. Elles pourront être visualisées uniquement par vous depuis le formulaire en cliquant sur "Modifier" le document.
Vous avez seulement la possibilité d'indiquer (en interne) sur chaque document de facturation la période calendaire correspondant au paiement d'une prestation.
L'alternative si vous souhaitez que ces informations soit mentionnées sur vos factures serait de saisir manuellement celles ci dans le champ : Informations spécifiques.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envois e-mail suggestion Résolu
Bonjour,
J'envois mes devis et factures via le site vosfactures.fr
Mes ceux-ci tombent dans les spams ou promotions.
Comment faire pour que mes clients reçoivent bien leurs documents que je souhaite leurs faire parvenir?
Bien cordialement
Courcelle Edouard
Bonjour,
En ce qui concerne le mode d'envoi DNS via ce mode d'envoi, vos mails sont plus susceptibles d'être spamés, et vos clients risquent de ne pas recevoir vos emails. C'est pourquoi il est important que vous procédiez au paramétrage de votre boite de messagerie, comme expliqué ICI. En revanche, si vos mails tombent toujours dans les spams alors nous, on ne pourra pas intervenir, faudra vérifier les paramètres de votre boite mail ou contacter le fournisseur.
D'autre part, sachez que vous pouvez également utiliser le mode d'envoi SMTP (disponible à partir de la version PRO), qui réduit le risque de spammer vos mails. (En savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changment numero siret question Résolu
Bonjour
Mon numero siret a changé, comment le modifier dans votre logiciel?
Bonjour,
Vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB suggestion Résolu
BONJOUR
COMMENT METTRE LE RIB EN BAS DE PAGE ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
HTML dans les lignes de texte suggestion Résolu
Bonjour,
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Merci pour votre aide
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte client suggestion Résolu
où se trouve le compte client sur le logiciel vos factures?
Cordialement
Bonjour,
Voulez-vous dire l'espace facturation ? Alors, vous pouvez activer cette option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > paragraphe Clients > Espace Facturation. Ensuite, vous pouvez visualiser l'espace de facturation d'un contact. Pour cela, cliquez sur le bouton "Espace Facturation" visible depuis l'aperçu de la fiche du contact
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recurrences question Résolu
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Bonjour,
En effet, le nom du contact ou de l'entreprise est un champ obligatoire.
Je vous invite a consulter notre article dédié :
Mentions obligatoires sur les factures.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter un produit à plusieurs départements sans sélectionner "tous les utilisateurs" suggestion Résolu
Bonjour,
Je propose la suggestion suivante :
- Ajouter un produit à plusieurs départements sans sélectionner "tous les utilisateurs".
En vous remerciant,
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous remercions pour votre suggestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
retrouver factures supprimées question Résolu
bonjour, comment puis imprimer des factures annulées?
Pour le comptable...
merci de votre attention
Vous pouvez retrouver vos documents annulés grâce au module de recherche qui se trouve dans l'onglet Revenus > Tous, ensuite sur la gauche de votre écran dans le champ "Type de document" décochez "Tous" et cochez la case "Document annulé" puis appuyez sur le bouton Rechercher. Une fois votre recherche faite, vous pourrez imprimer les documents choisis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
Bonjour
Je ne peut plus envoyer mes factures aux clients par mail es un problème qui peut venir du logiciel
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature Mail d'envoie de facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'inclure dans la signature des Mail mes logos comme sur ma boite mail?
Si oui donner moi une ardesse mail que je puisse vous faire parvenir ma signature
Bonjour,
En effet si la signature pré-définie ne vous convient pas, vous pouvez la changer et ajouter un logo depuis vos Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi par email, puis au paragraphe "Signature des Emails (correspond à {{{footer}}} )" insérez votre signature :
Remarque
Si vous souhaitez personnaliser votre signature mais n'avez pas de connaissances en HTML, vous pouvez utiliser un générateur de Signature tel que Free E-mail Signature Template Generator by HubSpot.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Personnaliser la Signature des Emails
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
en tête suggestion Résolu
Bonjour,
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, en effet, après étude de faisabilité , nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX et ne facturons que les heures passées à modifier la partie html.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
en tête page suggestion Résolu
Adresse de livraison pour TVA OSS ? erreur Résolu
Bonjour,
Il semblerait que votre calcul de TVA OSS (et le rapport généré ensuite) se réfère au pays de l'adresse de facturation du client, et non pas au pays de livraison de la marchandise (adresse de livraison). Pourtant je lis partout que c'est ce dernier (pays de livraison du bien) qui reçoit la tva, et dont il faut donc appliquer le taux.
Est-ce que je fais fausse route ou il y a un problème ?
Cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le rapport généré en question.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
décalage dans la numérotation factures erreur Résolu
Bonjour
Suite à la création des devis 2022224,2022225,2022226,2022227,2022228,2022229 je constate un trou dans la numérotation de mes factures entre 2022223 et 2022230 !
Merci de me dire comment corriger l'erreur pour faire en sorte que ce trou disparaisse et que la numérotation soit continue svp.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Titre dupliqué lors de l'envoi du document par email erreur Résolu
Lorsqu'on envoit par mail un devis avec 2 langues configurées, le titre du mail est dupliqué.
Par exemple:
"Bestelling / Estimate number Q-20220725-87 / Bestelling / Estimate number Q-20220725-87"
au lieu de:
"Bestelling / Estimate number Q-20220725-https://sugester.vosfactures.fr/87"https://sugester.vosfactures.fr/
https://sugester.vosfactures.fr/
suppression par erreur erreur Résolu
Bonjour ,
j'ai fait une mauvaise manipulation en voulant supprimer un de mes produits et impossible de revenir en arrière. J'ai recréé mais le produit et le code EAN est bloqué avec le message suivant: Code Barre existant. Comment faire???? SOS
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Annuler une facture question Nouveau
Comment procéder pour annuler une facture (qui n'a pas été payée) ?
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir partiel suggestion Résolu
Bonjour,
Comment doit-on procéder pour faire un avoir partiel sur une facture réglée ?
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
-
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
- chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
- dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
- dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ludovic
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