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Integration avec Stripe? question Résolu

Bonjour,
Je ne vois pas l'integration pour accepter paiements par carte de crédit via Stripe.
Récemment leur commissions ont été baissées pour les CB françaises (1.8% + 0,25 cent, donc moins que paypal).

Est-elle prévue? J'aime bien VosFactures et j'aimerai pouvoir acheter un pack pro quand mon engagement avec un autre logiciel se termine.
Merci d'avance pour vos réponses.


Anonyme 23 septembre 2015 13:15:57 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Après concertation avec l'équipe technique, l'intégration avec la plateforme de paiement STRIPE sera étudiée. Je ne manquerai pas de vous recontacter pour vous tenir informé du développement éventuel de cette option. 
P.S: Nous venons de terminer l'intégration avec Braintree (mais qui certes à été racheté par PayPal). 

Bien Cordialement,


Justine
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Anonyme 14 avril 2014 17:16:28 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,
Vous pouvez ajouter un logo (et un cachet) depuis les Paramètres de votre compte. Il y a un sujet à ce propos sur notre base de connaissances:
http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Votre fichier (logo) peut être sous format JPG, GIF ou PNG (image ou photo). N'hésitez pas à me recontacter si malgré les indications données vous avez des difficultés ou une question à ce sujet. Cordialement, Justine.

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description sur la facture question Résolu

Bonjour,

J'aimerai modifier la description d'un produit directement sur la facture, est-ce possible?
En fait pour être plus claire j'ai besoin d'un modèle de produit que je peux modifier sur chaque facture.

Cordialement.


Anonyme 14 octobre 2014 12:30:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est tout à fait possible de modifier un produit faisant partie de la liste des Produits pendant la création d'un document: vous pouvez en modifier le nom, la description, le prix unitaire, etc....
Tout d'abord, si vous souhaitez que le champ "description" de vos produits apparaisse sur les documents, allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Produit et cochez "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" (sans oublier de sauvegarder).
Ensuite, lorsque vous créez un document, écrivez les premières lettres du nom du produit et sélectionnez le produit parmi la liste suggérée par le système. Vous pouvez ensuite modifier le nom, la description, ou le prix unitaire du produit. 
Attention, en terme de gestion de stock, le système considère que vous vendez le produit sélectionné (même si vous l'avez modifié pendant la création de la facture).

Si vous vendez des produits similaires dont vous voulez gérer le stock, vous pouvez utiliser l'option "Ajouter un similaire" depuis la fiche d'un produit existant.

Notez que vous pouvez bien sûr écrire directement lors de la création d'un document le nom d'un nouveau produit (il sera ajouté dans la liste de vos produits - sauf si vous décochez cette option dans les paramètres du compte).  

N.B: En règle générale, sachez que vous pouvez modifier toutes les données lors de la création d'un document (clients, produits, conditons...), même si les champs ont été pré-remplis par le système. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 

Bien cordialement, 

Justine
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Marge sur devis suggestion Résolu

Bonjour
Je pense qu'il manque une fonctionnalité très importante, celle de pouvoir calculer rapidement la marge sur un devis en ajoutant la colonne prix d'achat directement dans le devis.


Anonyme 17 avril 2017 12:30:18 0 commentaires
Réponse:

Bonjour,


Ce n'est pas possible à l'heure actuelle mais nous prenons en compte cette suggestion et reviendrons vers vous si cette possibilité est développée.

Vous pouvez calculer la marge par produit, et non par document, ou la marge par projet (avec un projet = catégorie que vous assignez aux factures et dépenses du projet).

 

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Template facture question Résolu

Bonjour,
Est-il possible de choisir un template concernant les facture?


Anonyme 06 février 2014 14:23:11 0 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Oui vous pouvez choisir entre différents templates ou "Formats d'impression" (Mise en page):
° Lors de la création d'une facture (ou autre document), il vous suffit de choisir dans le champ "Format d'impression" (dans la partie "Plus d'option" ou "Moins d'options"), le format souhaité et de sauvegarder: l'aperçu de la facture apparaît à l'écran. Si le format ne vous convient pas, cliquez sur le bouton "Editer" depuis l'aperçu du document, et choisissez une autre format.
° Une fois que vous avez choisi le format qui vous plaît, vous pouvez le sélectionner comme format par défaut (depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression). Vous pourrez bien sûr en sélectionner un autre lors de la création de document si vous le souhaitez.
° Vous pouvez également apporter des modifications à ces formats (taille de la police...) ou créer votre propre format.
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le

Bien cordialement.

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Envoyer CGV question Résolu

Bonjour,

Comment pouvons nous envoyer une CGV avec une facture ou devis ??

Bien cordialement,


Anonyme 03 février 2015 10:18:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs possibilités: 
- soit vous les envoyer en tant que pièce jointe avec votre document (dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document). Vous pouvez en savoir sur les pièces jointes ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
- soit vous utilisez le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document. L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder).  

Bien Cordialement,

Justine
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No field at the settings question Résolu

The field "Default entry in 'Notes at the bottom of the page'" is apcent at the settings. Why?


Anonyme 26 juillet 2015 02:54:18 1 Commentaire
Réponse:

Hello,

This field does not exist in VosFactures (French version of the software), because you can actually choose your own footer (or "notes at the bottom of page") directly from your company page. The advantage is that if you have several departments, you can have as many different footers which will appear automatically on the documents: go to Settings > Company / Département and click on the name of your firm to edit it. Below the title "Company ID (documents footer)":
1) 
you can either check the option "Custom footer content" and indicate the footer you want to appear at the botom of your document,
2) or you can fill up the other fields. 
And save the changes. 
You can know more about it here: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-

I hope I have answered your question. Please do not hesitate to get back to me if needed. 

Regards, 

Justine
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Acompte question Résolu

Bonjour,
Comment puis-je faire pour indiquer un pourcentage du devis pour la facture d'acompte si je veux que le client paie d'abord 30% pour confirmer la commande ?
Merci pour votre retour.
Cordialement,
Pauline


uin225731 11 février 2014 15:56:33 1 Commentaire
Réponse:

Lors de la création d'un devis, si vous souhaitez indiquer à votre client qu'un acompte de 30% doit être payé à l'acceptation du devis/à la commande, vous pouvez l'écrire:
- soit dans le champ "Informations spécifiques"
- soit dans le champ "Date limite de règlement" ou encore le champ "Mode de règlement": en choisissant l'option 'Autre', vous pouvez écrire ce que vous souhaitez faire apparaître.

N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment modifier vos documents de facturation.

Bien cordialement,

Justine.

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Conditions de règlement question Résolu

Bonjour
Je ne trouve pas le menu qui permet de modifier les termes de paiements, délai, montant des pénalités etc...
Merci d'avance


ume292996 15 novembre 2014 07:51:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez choisir ces paramètres lors de la création de chaque document en cliquant sur "Plus d'option" (situé sous les champs "Devise" et "Langue"): vous pouvez alors choisir les modalités de paiement (escompte, pénalités...) ainsi que le format du document. 

Notez que si ces modalités reviennent souvent, vous pouvez choisir que les champs soient pré-remplis par le système (en savoir plus). 

J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 

Bien cordialement, 
Justine.

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Envoyer un lot de facture question Résolu

Bonjour,

Comment est-il possible d'envoyer toutes les factures émises un mois donné par e-mail ? à ma comptable par exemple ?


Anonyme 22 avril 2015 09:56:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez générer la liste de toutes les factures en PDF ou sous format Excel depuis la liste de vos documents (Revenus > Tous):


1) Utilisez le module de recherche (sur la gauche) pour afficher les documents voulus (selon le type de documents, la période etc...).  
2) Une fois la liste voulue générée, cliquez sur l'option "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisissez le type d'export souhaité (ex: "Télécharger les documents en tant que fichier PDF"). 
3) Confirmez votre choix et cliquez sur le bouton bleu "Télécharger". 

Bien Cordialement,

Justine
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Lieu de création question Résolu

Bonjour,
Sur les factures est noté " Lieu de création " comment l'enlever des factures en ne laissant apparaître que le nom de la ville et la date.
Merci


Anonyme 18 août 2015 21:59:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela est possible en passant par la création d'un format personnalisé. Quel est le format d'impression que vous avez choisi? 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,
Est-il (serait-il) possible de disposer d'un espace dans les devis pour présenter les prestations à réaliser. Dans le cadre de la prestation de service (informatique par exemple), il est important de présenter clairement les travaux pris en charge dans le devis.
Ce texte pourrait avoir une syntaxe de mise en forme simple et allégée, par exemple syntaxe Markdown ou HTML simple.


Anonyme 21 juin 2015 12:27:25 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez faire apparaître et utiliser le champ "Description": http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents. Ainsi, lors de la création (ou édition) d'une facture, un champ "Description" apparaît sous le nom de vos produits que vous pouvez compléter (ou pas) et/ou modifier. Vous pouvez notamment aller à la ligne, ajouter des espaces...

P.S: Notez que vous pouvez également ajouter des lignes de texte dans votre tableau : http://aide.vosfactures.fr/856880-Ins-rer-des-lignes-de-textes-dans-le-tableau-des-documents et réorganiser l'ordre de vos lignes (produits et texte).  

Cela répond-il à votre question? 

Bien Cordialement,

Justine
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logo trop grand question Résolu

bonjour comment puisje avoir mon logo moins grand merci


Anonyme 04 juillet 2015 10:42:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le mieux est de tout simplement redimensionner le fichier d'origine avant de le télécharger sur votre compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo

Bien Cordialement,

Justine
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Great app! thanks / Mike Avis de satisfaction Résolu

Great app! thanks / Mike


Anonyme 06 mars 2014 11:48:36 1 Commentaire
Réponse:

Thank you for you comment!

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Bonjour,

je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?


Anonyme 11 avril 2015 03:33:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple  "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes. 


Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,
Est ce qu'on peut configurer en Dt (Dinars Tunisien) trois chiffres après la virgule.


Anonyme 21 juin 2015 02:13:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui, bien sûr vous pouvez choisir le nombre de décimales depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix: nombre de décimales" choisissez "3" 
Pour choisir votre devise par défaut Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents:  dans le champ "Devise par défaut" choisissez "Plus", confirmez votre choix, et choisissez la devise voulue. 
N'oubliez pas de sauvegarder ces changements. 

Bien Cordialement,

Justine
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paiements multiples question Résolu

est il possible d'effectuer un paiement multiple pour une facture exemple pour une facture de 500 € , 300 € en chèque, 150 en espèces et 50 en crédit ?
merci


Anonyme 13 avril 2016 23:35:12 6 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez passez plusieurs règlements partiels sur une même facture:
-  via l'état "Payé en partie": une fenêtre s'ouvre vous permettant d'indiquer le montant du paiement (la date de réception du paiement est la date du jour)
-  en cliquant sur "Editer" pour modifier la facture et y renseigner le montant et la date du paiement (en savoir plus).
-  via l'onglet "Paiements"​si vous avez l'habitude de recevoir des paiements partiels (en savoir plus).
Attention, seule la date du dernier paiement apparaît sur la facture. Si vous voulez afficher sur la facture les dates (et méthodes) de paiement, il faut les indiquer manuellement (dans le champ "Informations spécifiques" par exemple). 

J'espère avoir répondu à votre question. 
Cordialement. 

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retirer envellope question Résolu

Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?


Anonyme 20 juillet 2015 20:58:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder. 

Bien Cordialement,

Justine
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facture de rappel ? question Résolu

bonjour est il possible de savoir comment on cree une facture de rappel ? merci bcp


Anonyme 27 juillet 2015 09:58:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez paramétrer des relances automatiques (depuis Paramètres du compte > Envoi des documents par email) et envoyer une relance manuelle depuis l'aperçu d'un document en cliquant sur Plus > Envoyer une relance. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-

Bien Cordialement,

Justine
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Rentrer du Stock question Résolu

Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci


Anonyme 24 décembre 2014 11:36:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite 
il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée. 

Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante  que vous pourrez également modifier si nécessaire. 

P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture. 


J'espère que cela répond à votre question. 

Bien cordialement, 

Justine
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Coordonnées sur factures question Résolu

Bonjour,
Nous avons importés des factures en mentionnant seulement le nom du client.
Est ce que c'est possible d'afficher les coordonnées du client sur ces factures?
Cordialement


Anonyme 02 janvier 2018 18:07:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Via l'importation de factures vous devez importer aussi l'adresse du client (et autres coordonnées) afin que le logiciel :
1) les affiche sur la facture,
2) lie les clients aux clients existants et éviter ainsi la création de doublons. Le système reconnait les clients sur les critères suivants: 
- nom du client et n° de tva
ou
- nom du client et adresse email
ou
- n° ID du client et nom du client
ou 
- n° ID du client et n° de tva

Vous pouvez en savoir plus ici.

J'espère vous avoir aidé. 



Bien Cordialement
Justine
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Symbole question Résolu

Bonjour,

J'ai un service :
Service de régie - 30 ♣ (REG_30)

Comment supprimer le ♣ .


Anonyme 13 juin 2015 17:45:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le symbole ♣ qui s'affiche à coté du nom d'un produit dans votre catalogue indique que cet article est un "service". En effet, ce symbole apparaît à titre indicatif lorsque vous avez coché l'option "Service" dans la fiche détaillée d'un produit. Un service n'est donc pas restreint en terme de stock. Notez que ce symbole n'apparaît bien sûr pas sur vos documents de facturation. 

Bien Cordialement,

Justine
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Commercial / Apporteur suggestion Résolu

Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?


Anonyme 16 mai 2016 13:31:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans la fiche d'un contact ou sur un document?

Cdt
Justine. 

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Lorsqu´une facture d´avoir est créé c´est le numéro de commande qui apparaît sur le document.
Comment faire pour voir la facture correspondante svp ? C´est mieux d´avoir la référence de la facture sur le document vu que c´est elle qui est annulée.
Merci.


Anonyme 16 janvier 2017 16:30:35 4 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pourquoi ne pas faire la facture d'avoir depuis la facture plutôt que depuis le bon de commande? Car en effet c'est le numéro du document qui est à l'origine de l'avoir qui apparaît dans le titre de l'avoir.
En tout cas à l'avenir nous ferons en sorte que ce champ soit modifiable lors de la création de l'avoir.

Bien cordialement
Séraphine.  

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Anonyme 10 avril 2014 22:59:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, il vous est tout à fait possible d'utiliser notre application si votre entreprise est basée au Canada. Nous avons de nombreux clients au Québec.

Notre application est très flexible. Par exemple, vous pouvez changer le nom de la taxe (qui est appelée TVA par défaut) en TVP ou TVQ, et choisir un taux par défaut, et rajouter une deuxième taxe sur vos factures (et la nommer par exemple TPS).
Vous pouvez faire cela dans les paramètres de votre compte (section Options par défaut). Il y a un sujet à ce propos sur notre aide en ligne:

http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation

Si vous avez besoins que l'on adapte le modèle des factures ou un autre paramètre à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter.
A bientôt. Cordialement.Justine

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