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Impression BON DE LIVRAISON question Résolu

Bonjour j' aimerai pouvoir imprimer un bon de livraison entre le BON DE COMMANDE et la FACTURATION et sans que les prix des produits apparaissent.
Est-ce possible? Si oui comment puis-je faire? Merci


Anonyme 29 octobre 2014 11:02:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder. 
Vous pourrez ainsi depuis un Bon de commande client créer le BL correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu du bon de commande (BC). Le BC est automatiquement généré mais vous pouvez y apporter des modifications en cliquant sur "Editer". Vous pouvez choisir d'imprimer le BL (comme tous les autres types de documents de gestion de stock) avec les prix de vente, avec les prix d'achat, ou sans les prix: il suffit de cliquer sur l'onglet "Imprimer" depuis l'aperçu du BL et de choisir l'option voulue. Notez que pour le moment le format des BL (et autres documents de gestion de stock) n'est pas le même que le reste de vos documents de facturation - mais nous sommes entrain d'introduire cette option.
Pour créer la facture correspondante, il faudra aussi le faire à partir de l'aperçu du BC (et non du BL) en cliquant sur l'onglet Plus > Créer la facture.
Toutefois je me renseignerai s'il serait possible d'introduire la chaîne BC > BL > facture car pour le moment un seul document de facturation (soit un BC soit une facture) peut être lié directement à un même document de gestion de stock (BL), alors que le BC peut être lié au deux.

J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 
Cordialement,
Justine

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PRESENTATION FACTURE question Nouveau

Bonjour, j'ai testé plus de 6 sites comme le votre est vous êtes le plus efficace, le plus convivial et le plus ergonomique de tous cependant je ne sui spas du tout seduit par la présentation de vos factures. j' ai besoin d'une colonne description plus large et pas d'une facture dont lus de la moitié de la largeur est prise par les colonnes HT TVA TTC. Avez vous quelque chose à me proposer comme solution ?
Merci


Anonyme 27 octobre 2014 19:44:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je suis ravie d'apprendre que vous appréciez notre logiciel de facturation, et oui vous pouvez élargir la largeur de la colonne "Description" de vos produits/services.
En effet, le format des documents peut être personnalisé. Vous pouvez en savoir plus ici: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
Si vous avez besoin d'aide, il suffit de m'envoyer un email en m'indiquant les modifications souhaitées et le nom du format par défaut que vous comptez utiliser et de m'autoriser l'accès à votre compte comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Cordialement.

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Anonyme 25 octobre 2014 15:50:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Vous pouvez configurer votre compte si vous êtes auto-entrepreneur pour créer des factures toujours sans TVA (en HT). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Pour faire apparaître les mentions adéquates sur vos documents, pensez à compléter la fiche de votre compagnie en allant depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements. N'oubliez pas de sauvegarder les éventuels changements.  

Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone au 09.50.34.30.83 ou par email.

Bien cordialement,
Justine
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email question Résolu

Bonjour,
je comprend pas ! les emails ne parte pas !!!!


Anonyme 25 octobre 2014 13:34:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Parfois il faut attendre quelques minutes avant que l'état de l'envoi (visible depuis l'aperçu du document à envoyer) passe de "En cours" (en bleu) à "Réceptionné" (en vert). Vous pouvez en savoir plus ici:
http://aide.vosfactures.fr/392124-Envoi-des-documents-en-ligne-vos-clients
et
http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client

Si il y a eu une erreur au cours de l'envoi (en général due à une erreur dans l'adresse du destinataire), celle-ci sera indiquée (en rouge), et il conviendra de vérifier l'adresse email du destinataire.

Pouvez-vous me confirmer que le problème persiste malgré tout?

Dans cette attente,

Bien cordialement,

Justine
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bonjour,je joue dans un groupe de music et je désire facturer des événements musicaux occasionnels non soumis à la TVA
avez vous un modèle MERCI


Anonyme 21 octobre 2014 08:33:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous facturez sans TVA, vous pouvez créer, selon la situation:
- des factures HT sans colonne TVA (si vous êtes exonéré de TVA - ex: auto-entrepreneur) 
des factures TTC sans colonne TVA (si vous facturez en TVA sur marge) 
- des factures TTC avec un taux de TVA égal à zero.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: 

http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA

En ce qui concerne des éventuels exemples de factures, souhaitez-vous en savoir plus sur les mentions obligatoires que doit comporter une facture ou sur les possibilités des différents formats? 

N' hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser votre numéro de téléphone par email. 

A bientôt, 
Cordialement,
 

Justine
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Anonyme 17 octobre 2014 08:41:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):


Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création: 


J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement,


Justine
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je cherche a envoyer la piece jointe automatiquement avec le devis par email. comment faire?


Anonyme 14 octobre 2014 15:55:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour envoyer une pièce jointe avec un document (devis, facture...) il suffit de cliquer sur "Plus d'option" situé sous le champ "Devise" lors de la création du document. Vous trouverez plus d'explications en cliquant sur le lien suivant: 
http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures

Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement ou suggestion. 

Cordialement, 

Justine
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description sur la facture question Résolu

Bonjour,

J'aimerai modifier la description d'un produit directement sur la facture, est-ce possible?
En fait pour être plus claire j'ai besoin d'un modèle de produit que je peux modifier sur chaque facture.

Cordialement.


Anonyme 14 octobre 2014 12:30:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est tout à fait possible de modifier un produit faisant partie de la liste des Produits pendant la création d'un document: vous pouvez en modifier le nom, la description, le prix unitaire, etc....
Tout d'abord, si vous souhaitez que le champ "description" de vos produits apparaisse sur les documents, allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Produit et cochez "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" (sans oublier de sauvegarder).
Ensuite, lorsque vous créez un document, écrivez les premières lettres du nom du produit et sélectionnez le produit parmi la liste suggérée par le système. Vous pouvez ensuite modifier le nom, la description, ou le prix unitaire du produit. 
Attention, en terme de gestion de stock, le système considère que vous vendez le produit sélectionné (même si vous l'avez modifié pendant la création de la facture).

Si vous vendez des produits similaires dont vous voulez gérer le stock, vous pouvez utiliser l'option "Ajouter un similaire" depuis la fiche d'un produit existant.

Notez que vous pouvez bien sûr écrire directement lors de la création d'un document le nom d'un nouveau produit (il sera ajouté dans la liste de vos produits - sauf si vous décochez cette option dans les paramètres du compte).  

N.B: En règle générale, sachez que vous pouvez modifier toutes les données lors de la création d'un document (clients, produits, conditons...), même si les champs ont été pré-remplis par le système. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 

Bien cordialement, 

Justine
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Est-il possible d'exporter un document d'entrepôt au format PDF afin de l'envoyer au client au meme titre qu'une facture?? l'option n'est pas disponible.
Merci


Anonyme 12 octobre 2014 18:27:22 0 commentaires
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Conseil question Résolu

Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne


Anonyme 11 octobre 2014 17:21:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Corinne, 

Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.



N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante. 

Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant. 

Bien Cordialement,
 

Justine

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dépense erreur Résolu

Lorsque je choisis le buyer et le vendeur dans la facture, les noms au bas de la page du buyer et du seller sont inverses


Anonyme 10 octobre 2014 19:56:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine. 

Bien cordialement,
Justine. 
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J e ne retrouve pas le devis que j'ai créé pour essais
Merci
Cordialement


Anonyme 10 octobre 2014 13:50:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):

Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.




J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement,


Justine
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Ducourtioux Patrice suggestion Résolu

Bonjour,

il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.

Cordialement


Anonyme 07 octobre 2014 17:44:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.

Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre. 

Bien Cordialement
 

Justine
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Suppression de compagnie question Résolu

Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.


Anonyme 07 octobre 2014 09:38:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).

PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.

A très bientôt,

Bien Cordialement,
 

Justine
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Rapports erreur Résolu

Bonjour, j'ai encaissé 8 règlements en octobre 2014 mais les chiffres n'apparaissent pas dans les graphes. Est-ce normal ?
Merci de votre retour,
Cdlt
ED


Anonyme 06 octobre 2014 17:13:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur Dutac,

Pouvez-vous m'autoriser l'accès à votre compte et me communiquer sur mon adresse email le titre des paiements concernés? Pour rappel: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

A très bientôt,

Justine
Service clientèle

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logo sur BC question Résolu

BONJOUR,

COMMENT INSERRER UN LOGO SUR UN BC?

MERCI D'AVANCE


Anonyme 03 octobre 2014 14:32:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet les documents de gestion de stock (BE, BC fournisseur...) n'ont pas la même présentation que les documents de facturation. A présent il n'est donc pas possible de rajouter un logo sur les BC. En revanche nous allons très bientôt ajouter cette option, afin que les BC fournisseurs puissent avoir un format similaire aux factures (avec logo, mentions légales ...).

J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine

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pbm de telechargement PDF erreur Résolu

bonsoir
impossible d exporter en pdf les factures


Anonyme 02 octobre 2014 22:12:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur, 

- Pour exporter en PDF plusieurs factures à la fois, il suffit de générer la liste des documents que vous souhaitez exporter (en utilisant les critères de recherche à gauche de la liste de vos documents), et de cliquer sur "Export / Imprimés" en haut à droite de la liste et de choisir "Télécharger tous les documents sous un seul fichier PDF". Une fenêtre s'ouvre depuis laquelle vous devrez cliquer sur "Télécharger" une fois l'export prêt. 
- Pour télécharger en PDF une facture en particulier, vous pouvez le faire depuis l'aperçu du document  (en cliquant sur "Export" puis "Télécharger en PDF), soit directement depuis la liste des documents en cliquant sur l'icone au bout de la ligne du document et en choisissant "Imprimer". 

J'espère avoir répondu à votre question. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter. 

Bien cordialement, 
 

Justine
Service clientèle

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VENDEUR suggestion Résolu


Anonyme 30 septembre 2014 10:18:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Avez-vous une question ou une suggestion particulière? Si oui, n'hésitez pas à me contacter.  

Justine
justine@vosfactures.fr




 

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Bonjour,

j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.

Merci,

Léa Deborde
Compte: deborde_lea@hotmail.com


Anonyme 29 septembre 2014 01:58:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement? 
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr

Bien cordialement, 

Justine
Service clientèle. 


 

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Supplier invoice question Résolu

Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement


Anonyme 27 septembre 2014 09:10:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/407791-Comment-cr-er-un-document-de-facturation-en-devises-trang-res-
Que ce soit pour la création de facture ou de dépense, le principe reste le même.

Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises. 




puis: 



J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant. 

Cordialement, 

Justine
Service clientèle
justine@vosfactures.fr

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Additional document question Résolu

I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?


Anonyme 21 septembre 2014 18:11:32 1 Commentaire
Réponse:

Hello,

We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.

If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.

With best regards,

Justine
Service Clientèle

www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr



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Bonjour,
Les numeros de factures ne changent pas à chaque nouveau documents , il faut le faire nous meme.
comment faire?
merci d'avance
Cordialement


Anonyme 28 août 2014 17:49:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Ce n'est pas normal, car en principe la numérotation se suit automatiquement. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte à notre information en suivant les instructions suivantes:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Pouvez-vous me dire si ce problème est récent ou a toujours existé? Seules les factures sont affectées ou tous les types de documents? Avez-vous modifié récemment le format de numérotation par défaut de vos documents?

A bientôt,

Cordialement,
Justine
Service clientèle

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NETTOYAGE D'UN APPARTEMENT suggestion Résolu

JE SUIS ENTREPRENEUR ET JE VEUX FAIR UN DEVIS POUR UN PARTICULIER


Anonyme 24 août 2014 17:47:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je serai heureuse de vous aider à configurer votre compte et à créer vos premiers devis. Je vous envoie un lien à ce sujet qui peut déjà vous aider:
http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-

Je peux également vous proposer un rendez-vous téléphonique.

Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(0)9.50.34.30.83
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rapelle de factur question Résolu

Bonjour comment fer pour fer un rappelle au clients facture non payer


Anonyme 24 août 2014 15:18:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.

Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.

Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).

En espérant avoir répondu à votre demande,

Bien cordialement,

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr



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ju kinis Avis de satisfaction Résolu


Anonyme 01 août 2014 18:28:46 0 commentaires
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