Bonjour
Oui vous pouvez modifier:
- la couleur de police de certains champs
- la couleur de fond des titres des tableaux (produits, résumé des totaux..)
Il suffit de nous communiquer le nom du format choisi et les champs/titres pour recevoir les codes correspondants.
En effet, le contenu du champ "Ref/Code client" n'apparaît pas sur les documents de facturation. Si vous souhaitez donc l'afficher vous pouvez le renseigner dans la Description additionnelle du contact.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des factures, devis et autres documents de facturation personnalisés. Vous pouvez notamment choisir d’afficher sur les documents créés le contenu du champ « Description additionnelle» sous les coordonnées de l’acheteur. Ce champ "Description additionnelle" permet d’ajouter des informations concernant le client. Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur les documents créés. Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder). Vous trouverez plus d'information ici concernant ce sujet sur notre article de l'Aide en ligne.
Cette option vous permettra:
d'afficher le code client sur les documents créés
de rechercher un contact par son code client dans la liste des contacts via le module de recherche.
d'afficher la colonne "Réf/code client" dans la liste mais elle ne sera pas triable (en savoir plus)
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas retrouver toutes les factures dont vous avez besoin, merci de nous le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
J'essaie désespérément de trouver la liste des tables et différents champs de votre appli (avec leur format, voire leurs valeurs pour les listes fermées), pour importer efficacement mes données à partir de fichiers extraits du SaaS Incwo... mais rien.
A simple titre d'exemple:
- comment donc connaitre les données attendues dans le champ "payment_type" ??
- qu'est-ce que le champ use_issuer ? pattern ? not_cost ?
- où sont les imputations comptables (compte et description) ??
etc etc
J'avoue que de la clarté de votre réponse dépendra mon choix de solution car j'étais plutôt séduit par la simplicité de la vôtre, avant de toucher du doigt le manque évident d'informations concernant les données à importer et leurs formats, descriptions, valeurs attendues le cas échéant, ainsi que les tables concernées (votre seule doc "Quelques conseils avant d'importer ne liste même pas les champs à appairer pour chaque table : Revenus, Dépenses, Contacts, Produits.... ?!!)
Pourriez vous s'ils vous plait nous communiquer le fichier à importer avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique concernée, et/ou des messages d'erreur rencontrés .
soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé.
soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")
Bonjour afin de relancer les clients n'ayant rien commandé depuis longtemps serait-il possible d'avoir une colonne reprenant la dernière date de vente dans l'affichage afin de les trier
Il est possible de voir ceux qui achètent le plus mais pas l'inverse sur le logiciel.
Néanmoins vous pouvez exporter la liste de vos clients sur excel et utiliser les rapports de "Chiffre d'Affaire par client" "Solde des clients" puis croiser cela avec la liste des clients afin de relancer les autres.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez paramètrer l'affichage afin de pouvoir avoir jusqu'à 100 factures sur un seule page de recherche.
Pour cela, allez dans Revenus > Factures, puis cliquez sur la petite roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Dans "Documents/page", vous pourrez choisir 25, 50 ou bien 100. Pensez à sauvegarder.
Vous pourrez alors changer l'Etat des factures de manière plus rapide.
La facture d'abonnement vous sera envoyée dès réception de votre règlement.
Pour le règlement de l'abonnement, cela se fait directement depuis votre compte : Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le bouton "Voir le détail des offres Premium". En cliquant sur "S'abonner" sous la formule de votre choix vous serez redirigé vers le formulaire de paiement, où vous aurez trois modes de règlement au choix : compte PayPal, Carte bancaire, Virement bancaire.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.
Je viens de souscrire un an d'abonnement standard et aurais besoin d'une facture de ce paiement pour ma comptabilité.
Je ne vois pas où trouver cela dans mon compte.
merci de votre réponse
Aude Thalmann
Une fois que vous avez payé l'abonnement une facture vous est envoyée à l'adresse principale du compte (aude.thalmann@linguagora.com), pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer.
Sachez que vous pouvez toujours retrouver votre dernière facture d'abonnement directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous trouverez un récapitulatif de l'abonnement actuel avec un lien vers cette facture.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous joindre une capture d'écran avec l'erreur.
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
Je veux exporter un journal d'achat avec les dépenses enregistrées par mon client. J'utilise l'export SAGE ANALYTIQUE mais le sens n'est pas bon (le HT et la TVA sont au crédit et le compte fournisseurs au débit). De plus, le code du journal d'achat ne se met pas. Pourriez-vous m'aider pour cela ?
Je vous en remercie
Cordialement
Mme MAHOT Laëtitia
Cabinet EXPERIA
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ainsi que de nous communiquer , le fichier d'export concerné.
Bonjour,
Comment faire pour enlever la colonne numéro dans les devis et factures.
J'utilise un modèle personnalisé à partir du modèle « bleu ».
Cordialement,
Jean-Claude
VosFactures vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page). Notre système vous propose 19 formats d'impression (mises en page) par défaut.
En vous rapprochant des différents formats, vous remarquerez que les "Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique et Encadré ne font pas apparaître la colonne "N°"
Sachez que Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
Toutefois, Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s) voir ici.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Bonjour, j'ai des soucis d'export avec le message suivant : Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
que dois je faire car rien ne se passe
cordialement
Si vous avez ce message c'est tout simplement parce que le système n'a pas réussi à terminer l'export ordonné précédemment.
Vous pouvez essayer de faire d'autres manipulations en attendant puis réessayer de faire l'export ensuite.
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez depuis un autre navigateur.
Je ne vois pas de compte avec cette adresse email.
Mais sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Effectivement, il vous est possible de personnaliser l’intitulé des documents de vente.
Vous pouvez changer le nom des documents de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression > Intitulés des documents
Si vous modifiez ainsi l’intitulé d’un type de document (ex: "Estimation" à la place de "Devis"), cela modifie le titre qui apparaît sur le document créé. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" une fois le(s) nouveau(x) intitulé(s) renseigné(s).
Malgré les conseils "aide" impossible d'importer mes documents notamment mes devis ! cela fait 3 heures que j'essaie toutes les possibilité indiquées dans vos aides, mais rien n'y fait. Merci de votre aide
Je vous propose d'ouvrir l'accès technique de votre compte afin que nous puissions vous aider. Merci de suivre les instructions décrites ici et m'envoyer par retour d'email le fichier que vous tentez d'importer.
Vous pouvez aller dans Paramètres > Compagnies/départements, rentrer sur la fiche du département, supprimer les champs en question puis sauvegarder. Par contre, le nom du vendeur et ses coordonnées font partie des mentions obligatoires et vous êtes donc légalement obligé de mentionner cela sur vos factures. Si vous souhaitez malgré tout ne pas le renseigner à cet endroit, vous pouvez renseigner un "." par exemple mais nous vous conseiller de le mentionner à un autre endroit sur votre facture ou document.
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de mettre à jour vos coordonnées. Pour cela, allez dans la fiche département de votre entreprise : depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez alors renseigner les différentes informations et mettre à jour ce que vous souhaitez tout en cliquant bien sur "Sauvegarder". Ainsi vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées.
Vous pouvez en savoir plus ici : Indiquer les Coordonnées et Mentions légales de votre Entreprise.
Je souhiate modifier le pe RIDET de ma socitété dans le pied de page de la facture or je n'arrive pas à y accéder. Pouvez-vous me donner la marche à suivre SVP.
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l'option proposée :
Bonjour quand je cree des achats avec stock et que jeffectue une vente sur celui ci le stock fini en négatif alors que je suis censer etre à 0 et non -1 car je suis en +1 lors de la validation de l acaht. comment proceder pour finir a 0
Lorsque vous ajoutez des produits il faut passer par des Bon d'entrées pour mettre à jour le stock. Une fois cela fait alors les ventes impacteront le stock par les ventes faites sur Factures.
Pour rappel : Vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Changement des couleurs sur factures question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de modifier les modèles d'impressions des factures pour les rendre cohérents avec mes couleurs d'entreprise?
Merci de m'indiquer comment modifier ces paramètres.
Merci
Bonjour
Oui vous pouvez modifier:
- la couleur de police de certains champs
- la couleur de fond des titres des tableaux (produits, résumé des totaux..)
Il suffit de nous communiquer le nom du format choisi et les champs/titres pour recevoir les codes correspondants.
Ajout champs (Options additionnelles) dans les factures question Résolu
Bonjour,
Nous désirons ajouter dans les factures le champs "Réf/code client" qui est dans "Options additionnelles"
Cordialement
Bonjour,
En effet, le contenu du champ "Ref/Code client" n'apparaît pas sur les documents de facturation. Si vous souhaitez donc l'afficher vous pouvez le renseigner dans la Description additionnelle du contact.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des factures, devis et autres documents de facturation personnalisés. Vous pouvez notamment choisir d’afficher sur les documents créés le contenu du champ « Description additionnelle» sous les coordonnées de l’acheteur. Ce champ "Description additionnelle" permet d’ajouter des informations concernant le client. Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur les documents créés. Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder). Vous trouverez plus d'information ici concernant ce sujet sur notre article de l'Aide en ligne.
Cette option vous permettra:
d'afficher le code client sur les documents créés
de rechercher un contact par son code client dans la liste des contacts via le module de recherche.
d'afficher la colonne "Réf/code client" dans la liste mais elle ne sera pas triable (en savoir plus)
Je vous souhaite une excellente journée.
Facture question Résolu
Bonjour,
Ou puis je avoir les factures mensuelles que nous payons pour l'abonnement
Bonjour,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous n'y parvenez pas retrouver toutes les factures dont vous avez besoin, merci de nous le faire savoir par retour d'email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
Difficultés import question Résolu
Bonjour,
J'essaie désespérément de trouver la liste des tables et différents champs de votre appli (avec leur format, voire leurs valeurs pour les listes fermées), pour importer efficacement mes données à partir de fichiers extraits du SaaS Incwo... mais rien.
A simple titre d'exemple:
- comment donc connaitre les données attendues dans le champ "payment_type" ??
- qu'est-ce que le champ use_issuer ? pattern ? not_cost ?
- où sont les imputations comptables (compte et description) ??
etc etc
J'avoue que de la clarté de votre réponse dépendra mon choix de solution car j'étais plutôt séduit par la simplicité de la vôtre, avant de toucher du doigt le manque évident d'informations concernant les données à importer et leurs formats, descriptions, valeurs attendues le cas échéant, ainsi que les tables concernées (votre seule doc "Quelques conseils avant d'importer ne liste même pas les champs à appairer pour chaque table : Revenus, Dépenses, Contacts, Produits.... ?!!)
Dans l'espoir d'un éclaircissement,
MB
Bonjour,
Pourriez vous s'ils vous plait nous communiquer le fichier à importer avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique concernée, et/ou des messages d'erreur rencontrés .
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
GERER DEUX SOCIETES question Résolu
BONJOUR
J'ai deja un compte chez vous et je voudrai ajouter un second compte entreprise
est ce possible?
Bonjour,
Oui, vous avez deux solutions:
- soit créer un deuxième département dans votre compte existant
Vous devez aller sur Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département. Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant. Par défaut, les départements partagent les contacts et produits, mais vous pouvez choisir d'en restreindre l'accès (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte, et partageront le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer un deuxième compte séparé.
- soit créer un deuxième compte séparé, qui fera l'objet d'un abonnement distinct.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher")Bien Cordialement
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Données clients suggestion Résolu
Bonjour afin de relancer les clients n'ayant rien commandé depuis longtemps serait-il possible d'avoir une colonne reprenant la dernière date de vente dans l'affichage afin de les trier
Bonjour,
Il est possible de voir ceux qui achètent le plus mais pas l'inverse sur le logiciel.
Néanmoins vous pouvez exporter la liste de vos clients sur excel et utiliser les rapports de "Chiffre d'Affaire par client" "Solde des clients" puis croiser cela avec la liste des clients afin de relancer les autres.
Restant à votre disposition,
PUBLICITER EN BAS DE LA FACTURE question Résolu
COMMENT RETIRER LE LIEN EN BAS DE LA FACTURE SVP
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
Changer etat des factures question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer l'etat de toutes mes factures en "payé".
Comment est ce possible de procéder sans les faire 25 par 25 ?
Merci à vous,
Charles
Bonjour,
Vous pouvez paramètrer l'affichage afin de pouvoir avoir jusqu'à 100 factures sur un seule page de recherche.
Pour cela, allez dans Revenus > Factures, puis cliquez sur la petite roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes".
Dans "Documents/page", vous pourrez choisir 25, 50 ou bien 100. Pensez à sauvegarder.
Vous pourrez alors changer l'Etat des factures de manière plus rapide.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Facture question Résolu
Bonjour,
Intéressé par votre site de fracturation comment obtient on la facture d'abonnement annuel pour votre module basic.
Cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement vous sera envoyée dès réception de votre règlement.
Pour le règlement de l'abonnement, cela se fait directement depuis votre compte : Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le bouton "Voir le détail des offres Premium". En cliquant sur "S'abonner" sous la formule de votre choix vous serez redirigé vers le formulaire de paiement, où vous aurez trois modes de règlement au choix : compte PayPal, Carte bancaire, Virement bancaire.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
attestation de conformité facture suggestion Résolu
bonjour,
je souhaiterai l'attestation de conformité pour les factures.
merci
freedom
Récépissé de paiement de mon abonnement question Résolu
Bonjour,
Je viens de souscrire un an d'abonnement standard et aurais besoin d'une facture de ce paiement pour ma comptabilité.
Je ne vois pas où trouver cela dans mon compte.
merci de votre réponse
Aude Thalmann
Bonjour Madame,
Une fois que vous avez payé l'abonnement une facture vous est envoyée à l'adresse principale du compte (aude.thalmann@linguagora.com), pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et nous déspamer.
Sachez que vous pouvez toujours retrouver votre dernière facture d'abonnement directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Vous trouverez un récapitulatif de l'abonnement actuel avec un lien vers cette facture.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe
eenvois facture imopssible erreur Résolu
Lors de l'exportation de la facture, une erreur code nature s'affiche.
A quoi cela correspond t il?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous joindre une capture d'écran avec l'erreur.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export vers logiciel expedition question Résolu
Bonjour
Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...)
le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel.
y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ? ou vers prestashop par exemple ?
cordialement
laurent trabaud
Bonjour,
1/ Bonjour Nous expédions toutes les commandes que nous saisissons via un transporteur (GLS, DPD etc...) le soucis est que nous devons resaisir toutes les commandes dans leur logiciel. y a t il un moyen d'exporter les BL vers un logiciel de transport ?
Oui, le Logiciel VosFactures vous permet d'exporter à tout moment vos documents afin que vous puissiez les réutiliser en les important par exemple vers un notre logiciel. Sachez qu'à partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus). Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de Gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Pour activer l'option, si ce n'est pas déjà fait, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez donc exporter vos BL au format Excel afin de pouvoir les importer sur votre logiciel logistique. Vous pourrez également filtrer vos recherches selon votre volonté grâce au module de recherche.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Gestion de Stocks > Documents de Gestion de Stock
Sélectionnez les BL voulu ou utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste ( roue denté ) pour exporter au format souhaité vos documents listés.
2/ ou vers prestashop par exemple ?
Sachez qu'il est possible d'intégrer le logiciel de facturation en ligne VosFactures avec une page web. En effet si vous avez un site ecommerce vous avez trois solutions (création automatique de factures, mise à jour automatique clients/stock ...):
Notre module PRESTASHOP si vous avez une boutique Prestashop (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez en savoir plus sur le module ici qui est accessible depuis la marketplace de Prestashop
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Notre solution E-commerce (disponible avec l'abonnement PRO et MAX), adaptée si vous vendez un type de produit/service par transaction. Vous pouvez en savoir plus ici. Cette solution complète et simple automatise la vente en ligne, le contrôle des paiements, et la facturation grâce à l'intégration d'un formulaire de vente personnalisé sur votre site internet qui permet:
- un paiement en ligne sécurisé
- une création automatique de factures (ou autres)
- une gestion de stock (optionnelle)
Restant à votre disposition,
Cordialement
Yves
facture d'acompte suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EXPORT JOURNAL ACHATS question Résolu
Bonjour,
Je veux exporter un journal d'achat avec les dépenses enregistrées par mon client. J'utilise l'export SAGE ANALYTIQUE mais le sens n'est pas bon (le HT et la TVA sont au crédit et le compte fournisseurs au débit). De plus, le code du journal d'achat ne se met pas. Pourriez-vous m'aider pour cela ?
Je vous en remercie
Cordialement
Mme MAHOT Laëtitia
Cabinet EXPERIA
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ainsi que de nous communiquer , le fichier d'export concerné.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
COMMENT JE PEUX REVENIR SUR UNE FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez par défaut modifier un document en cliquant sur le bouton Modifier, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-un-document-cr-
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Colonne No question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour enlever la colonne numéro dans les devis et factures.
J'utilise un modèle personnalisé à partir du modèle « bleu ».
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
VosFactures vous permet de créer des factures, devis et autre documents de vente personnalisés. Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page). Notre système vous propose 19 formats d'impression (mises en page) par défaut.
En vous rapprochant des différents formats, vous remarquerez que les "Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique et Encadré ne font pas apparaître la colonne "N°"
Sachez que Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
Toutefois, Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s) voir ici.
Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Probleme export compta sage csv question Résolu
Bonjour, j'ai des soucis d'export avec le message suivant : Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
que dois je faire car rien ne se passe
cordialement
Bonjour,
Si vous avez ce message c'est tout simplement parce que le système n'a pas réussi à terminer l'export ordonné précédemment.
Vous pouvez essayer de faire d'autres manipulations en attendant puis réessayer de faire l'export ensuite.
Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez depuis un autre navigateur.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
O euros question Résolu
Bonjour je ne souhaite pas payer d'abonnement car je fais très peu de facture depuis des années je ne paye pas pourquoi on me demande de payer merci
Bonjour,
Je ne vois pas de compte avec cette adresse email.
Mais sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Bien Cordialement
Estimation question Résolu
Bonjour, y a t'il la possibilité de faire une estimation ou de modifier un devis en une estimation ?
Merci
Bonjour,
Effectivement, il vous est possible de personnaliser l’intitulé des documents de vente.
Si vous modifiez ainsi l’intitulé d’un type de document (ex: "Estimation" à la place de "Devis"), cela modifie le titre qui apparaît sur le document créé. N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" une fois le(s) nouveau(x) intitulé(s) renseigné(s).
Cordialement,
Yves
Impossible d'importer des documents (devis) question Résolu
Malgré les conseils "aide" impossible d'importer mes documents notamment mes devis ! cela fait 3 heures que j'essaie toutes les possibilité indiquées dans vos aides, mais rien n'y fait. Merci de votre aide
Bonjour,
Je vous propose d'ouvrir l'accès technique de votre compte afin que nous puissions vous aider. Merci de suivre les instructions décrites ici et m'envoyer par retour d'email le fichier que vous tentez d'importer.
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Suppression info société sous logo question Résolu
Bonjour, je cherche à supprimer la zone précisant le nom et l'adresse de ma société en haut a gauche en dessous du logo. Est ce possible?
Bonjour,
Vous pouvez aller dans Paramètres > Compagnies/départements, rentrer sur la fiche du département, supprimer les champs en question puis sauvegarder. Par contre, le nom du vendeur et ses coordonnées font partie des mentions obligatoires et vous êtes donc légalement obligé de mentionner cela sur vos factures. Si vous souhaitez malgré tout ne pas le renseigner à cet endroit, vous pouvez renseigner un "." par exemple mais nous vous conseiller de le mentionner à un autre endroit sur votre facture ou document.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Modification des données personnelles question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à modifier mon n° de téléphone sur mes devis. Comment faire?
Merci
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de mettre à jour vos coordonnées. Pour cela, allez dans la fiche département de votre entreprise : depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez alors renseigner les différentes informations et mettre à jour ce que vous souhaitez tout en cliquant bien sur "Sauvegarder". Ainsi vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées.
Vous pouvez en savoir plus ici : Indiquer les Coordonnées et Mentions légales de votre Entreprise.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PIED DE FACTURE suggestion Résolu
Je souhiate modifier le pe RIDET de ma socitété dans le pied de page de la facture or je n'arrive pas à y accéder. Pouvez-vous me donner la marche à suivre SVP.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l'option proposée :
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
gestion de stock question Résolu
Bonjour quand je cree des achats avec stock et que jeffectue une vente sur celui ci le stock fini en négatif alors que je suis censer etre à 0 et non -1 car je suis en +1 lors de la validation de l acaht. comment proceder pour finir a 0
Bonjour,
Lorsque vous ajoutez des produits il faut passer par des Bon d'entrées pour mettre à jour le stock. Une fois cela fait alors les ventes impacteront le stock par les ventes faites sur Factures.
Pour rappel : Vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
En espérant vous avoir aidé.
Yves