Nous souhaitons importer un liste de client via fichier excel.
Le soucis, c'est que le site demande à ce qu'on enregistre ces données :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Or ce sont des clients particuliers (donc pas de nom de compagnie), et les valeurs shorcut:nom d'usage, last_name et first_name sont bien remplie. Ou est le problème ?
En effet le champ d'importation "Nom de la compagnie" est un champ obligatoire, même pour les contacts particuliers.
Si vous souhaitez les importer en tant que particulier, vous devez rajouter les 2 colonnes suivantes sur votre fichier excel:
1) une colonne "Type" où les cellules auront la valeur 0 lorsque le contact est un particulier et la valeur 1 lorsque le contact est un professionnel. Cette colonne sera importée sous le titre "company: professionnel".
2) une colonne "Nom de la compagnie" (que vous dupliquez à partir de la colonne "Nom de famille" par exemple) et que vous importez sous le titre "name: nom de la compagnie"
Nous souhaiterions créer une facture via API en utilisant un format d'impression différent du format d'impression par défaut sur le département.
Il y a bien le champ invoice_template_id, que nous fournissons à la facture, mais j'ai l'impression que cette information n'est pas prise en compte et que la facture se génère sur le site avec le format d'impression paramétré sur le département et pas celui donné à l'API.
pourriez-vous nous dire s'il y a un moyen de forcer le format d'impression ?
Afin que l'on puisse vous aider, auriez-vous un exemple concret à nous communiquer ? Le mieux serait d’avoir accès à votre compte (voir ici), nous pourrions ainsi vérifier les paramétrages et les ID des formats.
Merci de nous confirmer la préfixe de votre compte également.
Après avoir effectué les essais, je voudrais souscrire à l'abonnement Basique mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas possible.
Les manipulations sont difficiles, je ne comprends pas bien ce qu'il faudrait faire pour décocher des options.
Bonjour,
Ma TVA est applicable sur la marge. J'ai bien renseigné mes prix d'achats mais lorsque j'exporte mon journal de vente en XLS, mes prix d'achat n'apparaissent pas et je ne peux pas calculer ma marge, ni ma TVA.
Comment dois-je faire ?
Pour facturer en TVA sur marge : 1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture) 2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut) 3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Bonjour,
Il me faudrait la facture de 90euros de septembre 2020 SVP.
Puis-je y accéder sur le logiciel ? Sinon pouvez-vous me l'envoyer
Merci beaucoup
Merci
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,et non de retrouver des factures existantes.
Je serais ravie de vous aider à prendre en main notre application. Peut-être avez vous un numéro de téléphone sur lequel je puisse vous joindre car nous n'avons pas noté d'erreur sur notre système.
Bonjour.
Lors de l'export des factures via la fonctionnalité "Export STANDARD (journal avec compte comptable)", le fichier d'export possède généralement 3 lignes pour chaque facture :
- ligne 1 : montant TTC dans la colonne "DEBIT"
- ligne 2 : montant HT dans la colonne "CREDIT"
- ligne 3 : montant de la TVA dans la colonne "CREDIT"
Avec le Plan comptable, vous pouvez renseigner les comptes comptables suivants :
Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables en masse via l'importation (en savoir plus).
Une fois ces comptes comptables renseignés, ils ressortiront lors de l'export
Bonjour,
il est très pratique de réaliser un un clic un bon de livraison à partir d'une facture ou d'un devis mais serait-il possible que les prix n'apparaissent pas? Je sais qu'il est possible de choisir Imprimer / bordereau de livraison mais alors il est impossible de noter l'adresse... Un mélange des 2 : adresses mais sans tarifs serait parfait !
Dans le logiciel VosFactures nous distinguons les deux notions : Bordereau de livraison et Bon de livraison.
Bordereau de livraison - document d'impression, sans prix ; à générer depuis la Facture
Bon de livraison - document de gestion de stock, avec une numérotation individuelle et reprenant notamment l'adresse du client, avec la possibilité d'imprimer avec ou sans prix ; à générer manuellement ou automatiquement.
Les documents de stock font partie de la Gestion de stock qui est une option disponible pour les formules Pro et Max (voir tarifs).
Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités ici :
Actuellement je vois que vous êtes sous formule Standard. Si vous aimeriez passer à la formule supérieure nous pourrons vous préparer une facture proforma pro rata temporis.
Bonjour,
J'ai pris contact il y a quelques jours car au moment de ma facturation de fin de mois et envoi de mes pièces, j'ai constaté que toutes mes pièces jointes disparaissaient.
J'ai tenté à plusieurs reprises de les réintégrer. Elles disparaissent à chaque fois. Je n'ai jamais eu ce souci qui est très ennuyeux car j'ai des justificatifs à joindre à mes factures. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème? Vous remerciant par avance pour votre réponse, Bien cordialement
Pour information, jai fais le test sur mon compte et la pièce jointe se charge correctement puis elle est visible lors de la récéption du document par mail.
Afin de vious aider et donc de vérifier sur votre compte, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant le numéro de TVA et le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Il faudrait que vous puissiez confirmer cela avec votre comptable. Car si vous n'avez pas remboursé la différence et souhaitez utiliser l'avoir auprès du client, je peux vous proposer 2 solutions :
- Lors de la création de la nouvelle Facture, Insérer l'avoir en tant que produit sur la facture en Indiquant son numéro et sa date puis mettre le montant en négatif : Facture d'avoir Nr XXXX faite le XX/XX/XX d'un montant de - XXX€
- Faire votre Facture normalement et indiqué celle ci comme étant réglé (en partie ou totalement) selon le montant finale de la Facture.
Le message "Vous êtes autorisé à visualiser les documents de facturation uniquement" s'affiche.
Jusqu'à présent je pouvais créer les factures.
Cette situation me met dans l'embarras et me retarde dans ma saisie.
Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier vos bas de page qui se trouve dans les Coordonnées de votre entreprise depuis la fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)
Afficher le résumé des différents taux de taxe - facultatif
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Pourriez vous m'envoyer la facture du renouvellement de notre abonnement
Nous n'avons pas la facture
Nous avons fait le renouvellement en mars
Adresse ou envoyer la facture
florencerime49@gmail.com je vous remercie d'avance
Florence Rime
La facture d'abonnement vous a été envoyée dès réception de votre règlement, le 13.03.2019. Il se peut que cela soit tomber dans les spams. Si besoin déspamez l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Rassurez-vous, vous retrouverez cette facture également directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture n°19/03/13/8 vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
" Comment obtenir un devis dentaire ? "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Importaton client question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons importer un liste de client via fichier excel.
Le soucis, c'est que le site demande à ce qu'on enregistre ces données :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Or ce sont des clients particuliers (donc pas de nom de compagnie), et les valeurs shorcut:nom d'usage, last_name et first_name sont bien remplie. Ou est le problème ?
Bonjour,
En effet le champ d'importation "Nom de la compagnie" est un champ obligatoire, même pour les contacts particuliers.
Si vous souhaitez les importer en tant que particulier, vous devez rajouter les 2 colonnes suivantes sur votre fichier excel:
1) une colonne "Type" où les cellules auront la valeur 0 lorsque le contact est un particulier et la valeur 1 lorsque le contact est un professionnel. Cette colonne sera importée sous le titre "company: professionnel".
2) une colonne "Nom de la compagnie" (que vous dupliquez à partir de la colonne "Nom de famille" par exemple) et que vous importez sous le titre "name: nom de la compagnie"
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
Recontactez-moi si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Format impression facture API question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions créer une facture via API en utilisant un format d'impression différent du format d'impression par défaut sur le département.
Il y a bien le champ invoice_template_id, que nous fournissons à la facture, mais j'ai l'impression que cette information n'est pas prise en compte et que la facture se génère sur le site avec le format d'impression paramétré sur le département et pas celui donné à l'API.
pourriez-vous nous dire s'il y a un moyen de forcer le format d'impression ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, auriez-vous un exemple concret à nous communiquer ? Le mieux serait d’avoir accès à votre compte (voir ici), nous pourrions ainsi vérifier les paramétrages et les ID des formats.
Merci de nous confirmer la préfixe de votre compte également.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Abonnement question Résolu
Bonjour,
Après avoir effectué les essais, je voudrais souscrire à l'abonnement Basique mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas possible.
Les manipulations sont difficiles, je ne comprends pas bien ce qu'il faudrait faire pour décocher des options.
Bonjour,
Vous aviez deux fois le même département.
Vous pouvez dorénavant passer votre formule en Basique.
Bien Cordialement,
Yves
TVA SUR MARGE question Résolu
Bonjour,
Ma TVA est applicable sur la marge. J'ai bien renseigné mes prix d'achats mais lorsque j'exporte mon journal de vente en XLS, mes prix d'achat n'apparaissent pas et je ne peux pas calculer ma marge, ni ma TVA.
Comment dois-je faire ?
Bonjour,
Pour facturer en TVA sur marge :
1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture)
2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut)
3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FACTURE erreur Résolu
Comment récupérer une facture annulé par erreur numéro 5 du 4 MARS
URGENT question Résolu
Bonjour,
Il me faudrait la facture de 90euros de septembre 2020 SVP.
Puis-je y accéder sur le logiciel ? Sinon pouvez-vous me l'envoyer
Merci beaucoup
Merci
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Suppression Filigrane question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas supprimer le filigrane "Document TEST" qui s'imprime sur les factures!
merci pour votre aide!
Bonjour,
Je ne vois pas de filigrane sur l'aperçu de vos documents.
Avez vous ce filigrane sur le PDF avant impression? Le problème vient il de l'imprimante ou de son pilote?
Restant à votre disposition,
urgent merci question Résolu
pourquoi mon total ne ce calcul pas tous automatiquement ?
Bonjour,
Je serais ravie de vous aider à prendre en main notre application. Peut-être avez vous un numéro de téléphone sur lequel je puisse vous joindre car nous n'avons pas noté d'erreur sur notre système.
En attendant, vous trouverez ci dessous un lien vers notre aide en ligne expliquant comment créer une facture:
http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Bien cordialement,
Justine
Service Clientèle.
--
e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr
Remplir le compte comptable de la ligne "HT" de l'export ? question Résolu
Bonjour.
Lors de l'export des factures via la fonctionnalité "Export STANDARD (journal avec compte comptable)", le fichier d'export possède généralement 3 lignes pour chaque facture :
- ligne 1 : montant TTC dans la colonne "DEBIT"
- ligne 2 : montant HT dans la colonne "CREDIT"
- ligne 3 : montant de la TVA dans la colonne "CREDIT"
Voir cette capture d'écran d'explication :
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/vosfactures/files/help/exportcompta_standard.png?1466761831
J'ai réussi à trouver comment remplir la colonne "compte comptable" pour la ligne 1 et la ligne 3, mais pas pour la ligne 2.
J'ai pourtant consulter l'article de la documentation à ce sujet, sans vraiment trouver (ou comprendre) l'interface à compléter pour préremplir ces cellules sur le fichier d'export standard (cf. https://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables ).
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne journée.
Cordialement,
Bonjour,
Avec le Plan comptable, vous pouvez renseigner les comptes comptables suivants :
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables en masse via l'importation (en savoir plus).
Une fois ces comptes comptables renseignés, ils ressortiront lors de l'export
En espérant vous avoir aidé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bons de livraison question Résolu
Bonjour,
il est très pratique de réaliser un un clic un bon de livraison à partir d'une facture ou d'un devis mais serait-il possible que les prix n'apparaissent pas? Je sais qu'il est possible de choisir Imprimer / bordereau de livraison mais alors il est impossible de noter l'adresse... Un mélange des 2 : adresses mais sans tarifs serait parfait !
Bonjour,
Dans le logiciel VosFactures nous distinguons les deux notions : Bordereau de livraison et Bon de livraison.
Bordereau de livraison - document d'impression, sans prix ; à générer depuis la Facture
Bon de livraison - document de gestion de stock, avec une numérotation individuelle et reprenant notamment l'adresse du client, avec la possibilité d'imprimer avec ou sans prix ; à générer manuellement ou automatiquement.
Les documents de stock font partie de la Gestion de stock qui est une option disponible pour les formules Pro et Max (voir tarifs).
Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités ici :
Actuellement je vois que vous êtes sous formule Standard. Si vous aimeriez passer à la formule supérieure nous pourrons vous préparer une facture proforma pro rata temporis.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PRISE DE TEL question Résolu
BONJOUR POUVEZ VOUS MME CONTACTER SUR MA LIGNE 06.23.75.16.86
Bonjour,
J'ai tenté de vous joindre ce jour à deux reprises sans réussite. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 du Lundi au Vendredi de 9h à 17H.
Sinon par email sur info@vosfactures.fr ou en réponse à ce mail.
Bien Cordialement
Disparition des pièces jointes suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai pris contact il y a quelques jours car au moment de ma facturation de fin de mois et envoi de mes pièces, j'ai constaté que toutes mes pièces jointes disparaissaient.
J'ai tenté à plusieurs reprises de les réintégrer. Elles disparaissent à chaque fois. Je n'ai jamais eu ce souci qui est très ennuyeux car j'ai des justificatifs à joindre à mes factures. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème? Vous remerciant par avance pour votre réponse, Bien cordialement
Bonjour,
Excellente journée.Pour information, jai fais le test sur mon compte et la pièce jointe se charge correctement puis elle est visible lors de la récéption du document par mail.
Afin de vious aider et donc de vérifier sur votre compte, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
NUMERO SIRET FACTURE question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a inclure et le le num TVA et le num SIRET sur la facture ?
Bonjour,
Concernant le numéro de TVA et le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
- un Numéro TVA
- un Numéro SIREN
Ci dessous le tutoriel dédié :Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
En espérant vous avoir aidé,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture avoir et facturation ultérieure question Résolu
Bonjour,
comment associer une facture d'avoir à une nouvelle facture sur une prestation à venir ?
Bonjour,
Il faudrait que vous puissiez confirmer cela avec votre comptable. Car si vous n'avez pas remboursé la différence et souhaitez utiliser l'avoir auprès du client, je peux vous proposer 2 solutions :
- Lors de la création de la nouvelle Facture, Insérer l'avoir en tant que produit sur la facture en Indiquant son numéro et sa date puis mettre le montant en négatif : Facture d'avoir Nr XXXX faite le XX/XX/XX d'un montant de - XXX€
- Faire votre Facture normalement et indiqué celle ci comme étant réglé (en partie ou totalement) selon le montant finale de la Facture.
Cordialement,
Yves
question suggestion Résolu
Bonjour, j'arrive pas a mettre dans mes factures mon numéro de tva intra, ainsi que mon Siret et mon siren.
Bonjour Monsieur,
Comme expliqué par téléphone vous pouvez renseigner toutes ces informations sur votre fiche départemet en Bas de page personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
plus d'autorisation pour création de facture question Résolu
Le message "Vous êtes autorisé à visualiser les documents de facturation uniquement" s'affiche.
Jusqu'à présent je pouvais créer les factures.
Cette situation me met dans l'embarras et me retarde dans ma saisie.
Ajout d'un délai de règlement Fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait personnaliser ce champ et ajouter les valeurs souhaités.
En savoir plus ici : Date limite de règlement
Cordialement,
Yves
ESPACE CLIENT suggestion Résolu
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BAS DE PAGE suggestion Résolu
COMMENT MODOFIER
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier vos bas de page qui se trouve dans les Coordonnées de votre entreprise depuis la fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Champs "information specifique" écrasé par autoliquidation erreur Résolu
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
Bonjour,
En effet, dans votre cas il faudra ajouter manuellement, soit l'un soit l'autre. La mention n'est pas ajouté à la suite.
Nous vous remercions pour cette remarque et je remonte également votre suggestion au service technique.
Cordialement,
Yves
modele de facture buggué question Résolu
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
Bonjour,
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'envoyer la facture du renouvellement de notre abonnement
Nous n'avons pas la facture
Nous avons fait le renouvellement en mars
Adresse ou envoyer la facture
florencerime49@gmail.com
je vous remercie d'avance
Florence Rime
Bonjour,
La facture d'abonnement vous a été envoyée dès réception de votre règlement, le 13.03.2019. Il se peut que cela soit tomber dans les spams. Si besoin déspamez l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Rassurez-vous, vous retrouverez cette facture également directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture n°19/03/13/8 vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ddevis dentaire question Résolu
Comment obtenir un devis dentaire ?
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
" Comment obtenir un devis dentaire ? "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
taux intérêt legal devis question Résolu
bonjour,
comment enlever la mention du taux d'intérêt legal en cas de retard de paiement sur un devis?
Bonjour,
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
Bonne journée.
recurrences question Résolu
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Bonjour,
En effet, le nom du contact ou de l'entreprise est un champ obligatoire.
Je vous invite a consulter notre article dédié :
Mentions obligatoires sur les factures.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64