Les factures vous sont envoyées par email. Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne les avez pas reçu.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). Nous vous renvoyons ce jour les factures 2017 par email.
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour
Je n'arrive pas à transformer un avoir en facture
Seule une ligne apparait et même lorsque j'enlève le signe moins la facture est en avoir avec solde en votre faveur
Sinon er afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je crois que j'ai un bug sur le site.
J'ai un abonnement pour des factures illimitées, pour cette societé, et j'ai un message d'alerte avec " période d'essai gratuit terminé'.
J'ai voulu prendre 1 mois gratuit de test avec une autre societé, mais je ne l'ai pas confirmé, résultat je crois que tout s'est mélangé...
Pouvez-vous regarder ce qui se passe?
Merci par avance,
Il se peut que vous ayez en effet créé plusieurs compte. Actuellement j'ai trouvé un seul compte dans notre système : jeeves : créé avec l'adresse email jeeves@jeevesconciergerie.com, le 21.11.2016, payé jusqu'au 21.12.2018 en formule Standard.
Pouvez-vous me préciser quel est l'autre compte ou l'adresse email de connexion utilisée ?
votre adresse email de connexion, afin que je puisse vérifier cela dans le système?
Dans le système je vois que vous avez déjà un abonnement : une formule annuelle Basique, jusqu'au 17.05.2020.
Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez tester ?
Entre la formule Basique et la formule Max nous proposons encore deux autres abonnements : Standards et Pro.
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait relancer vos clients. Nous proposons plusieurs types de relances que vous pouvez découvrir dans notre tutoriel ci-contre : Relances : Types et Suivi.
Bonjour,
Ma structure change de statut au 1ier janvier avec modification du Kbis et du RIB
J'ai encore quelques factures et avoirs à faire après arbitrage avec mes clients pour l'exercice 2016 (ancienne structure).
Et je dois facturer en 2017 pour la nouvelle structure...
Dois-je créer un nouveau "compte" ? Et dans ce cas puis-je faire migrer (et comment) tous les devis acceptés et en cours vers ce nouveau "compte" ???
Ou faut-il attendre que j'apure 2016 pour ensuite modifier les paramètres de mon entreprise sur le "compte" existant ??
Merci de votre réponse
Thierry LUCAS
Dans votre cas le mieux serait de créer un nouveau département (fiche entreprise) sur votre compte.
Car si vous créez un nouveau compte, vous devrez importer/créer à nouveau vos données existantes (contacts, produits, documents... ).
Alors que si vous créez un deuxième département en y indiquant les coordonnées de votre nouvelle structure, vous pourrez ainsi créer des devis et factures avec le département de votre choix (l'ancien et le nouveau).
Pour créer un nouveau département allez dans Paramètres > Compagnies/départements et cliquez sur le bouton bleu "Nouveau département". Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez si vous le souhaitez attribuer (ou non) un logo et une numérotation propre à ce nouveau département. Vous pouvez choisir ce nouveau département comme votre département principal (en cochant la case "Principale")
Lors de la création d'un nouveau document, il suffira de choisir le bon département vendeur en cliquant sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur sur le formulaire de création. Le département principal sera pré-sélectionné par défaut.
Bonjour
Pour aider à la préparation de mes commandes j'utilise le champ "COMMENTAIRES" des bordereaux de livraison
je voudrais pouvoir mettre sur la même ligne
le nom du produit
une case à cocher pour quand le préparateur a bien finalisé la tâche
je voulais le faire par exemple en mettant une cellule vide encadrée prise dans un excel, ou un caractère unicode, ou un EMOJI
est-ce possible ?
merci
Est-ce que lorsque vous parlez de Bordereaux de livraison, vous faites plutôt référence aux Bons de livraison? En effet, sur les Bons de livraison il est possible d'ajouter un Commentaire qui est rendu visible.
Ce document reprend bien le nom du produit, en revanche il n'est pas possible d'y apporter des modifications étant donné que pour les documents de gestion de stock nous n'avons pas de formats d'impression, contrairement aux documents de facturation.
Éventuellement pouvez-vous m'envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez obtenir?
Bonjour,
J'ai bien reçu votre mail pour m'informer que le logiciel pro était bien actif mais je n'arrive pas à le cocher dans les paramètres celui ci est toujours bloqué.
Bonjour,
Je suis producteur de boissons et j'ai de la DLUO et de la DLC sur mes produits, est il possible de paramettrer une DLUo avec une alerte dans le stock?
Actuellement il n'est pas possible de paramétrer une DLUO /DLC avec une alerte dans le stock.
Vous avez seulement la possibilité d’empêcher la vente de produits qui ne sont plus en stock - c’est-à-dire dont la quantité est égale ou inférieure à 0. Vous pouvez choisir quels sont les produits qui sont concernés par cette restriction de rupture de stock. ( ci contre le tutoriel :
Sachez que nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Bonjour,
j'ai créé aujourd'hui l'avoir UPSSG-221204
Sur le masque de saisie, il y a la quantité, l'unité, le prix unitaire , mais à l'édition on ne retrouve pas l'unité. Uniquement une colonne réf. Pourriez-vous me dire où renseigner la colonne ref. ou bien comment afficher la colonne unité ?
Merci pour votre réponse
En effet, la colonne unité est bien affichée sur le formulaire de création de l'avoir - il faut penser alors à sélectionner l'unité dans chaque 3ème ligne
La colonne référence n'est pas visible sur le formulaire - celle-ci n'apparaît qu'une fois l'avoir sauvegardé. Est-ce un problème pour vous ?
Bonjour,
Est-il possible de traduire le logiciel en Turc (j'ai vu qu'il y avait plusieurs traductions possibles Anglais... mais je ne trouve pas le Turc). Merci. Cordialement
En effet, il n'est pas possible de choisir la langue turque pour l'interface. En revanche, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des factures et devis dans la langue turque (En savoir plus).
Serait-il possible d'implémenter le fait qu'on puisse ajouter un produit dans un Multi-Tarifs par son "code", sa "référence" au lieu uniquement de pouvoir l'ajouter par son Identifiant. Lors d'une requête PUT via l'API.
bonjour,
nous avons au fil du temps beaucoup de produits en doublon dans notre liste de produits qui est elle même très importante. Existe t il une solution pour détecter ces doublon a partir du nom ou de la référence, et les fusionner ou supprimer l'un des 2?
Merci
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches produits.
Bonjour,
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Actuellement je suis obligé d'ajouter une ligne produit.
Sur l'ensemble des autres logiciels de facturation nous avons toujours une case dédié aux frais de livraison. Et cela s'insère plus bas dans le modèle de devis.
Ainsi cette évolution serait très bien
Merci
En effet, actuellement, il n' y a pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour, je teste actuellement votre application et je ne trouve pas comment intégrer des conditions générales de vente en bas de document. Est-ce possible? Merci beaucoup,
Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" ou "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" situé dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
Bonjour je viens de créer une boutique en ligne qui utilise woocommerce pour wordpress et j'aurais voulu savoir comment cela fonctionne lorsqu'on a déjà un compte vosfactures, et si le tarif du plugin est le même qu'on est déjà un compte chez vous ou pas.
Concernant le Fonctionnement, le plugin WooCommerce vous permet d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures. Ici le fait d'avoir un compte sur VosFactures est obligatoire car le module est un liant entre Woocommerce et VosFactures.
Un compte en formule PRO ou bien MAX sur VosFactures est nécessaire au minimum pour pouvoir connecter le module. Le module quant à lui est à acquérir séparément depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Après vérification, nous constatons qu'un seul paiement a été effectué.
Si la transaction est récente, il arrive (par expérience) pour certains paiements en ligne que le montant apparaisse deux fois provisoirement sur votre compte. Cela n'est pas propre à VosFactures mais aux paiements en ligne en général et il ne faut pas s'en inquiéter.
Le deuxième prélèvement visible devrait disparaitre d'un jour à l'autre.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bonjour,
Je vous contacte car j'ai créé une nouvelle fiche produit pour un coffret composé de 3 produits avec différents taux de TVA que je ne parviens pas a mettre sur la même fiche produit et sur la facture il n'y a que le coffret et non les produits est ce qu'ils sont quand même retirés du stock ?
Cordialement
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Télécharger factures VosFactures question Résolu
Bonjour,
j'ai besoin de récupérer mes factures d'achat de mes abonnements à votre plateforme. Où est-ce que je peux les récupérer svp ?
Merci
Bonjour,
Les factures vous sont envoyées par email. Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne les avez pas reçu.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). Nous vous renvoyons ce jour les factures 2017 par email.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
API facture proforma question Résolu
Bonjour,
Est-il possible, via l'API de créer une facture Proforma ?
Puis de créer la facture (facture Proforma qui bascule en facture) toujours depuis l'API ?
D'avance merci pour votre réponse.
Bonjour,
Oui cela est possible de créer une proforma ("kind" : "proforma") et la facture correspondante par API comme expliqué ici
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Oui cela est possible de créer une proforma ("kind" : "proforma") et la facture correspondante par API comme expliqué ici
dépôt de facture suggestion Résolu
je ne retrouve pas une facture que j'ai déposée aujourd'hui pour la mairie de Sainte-Luce?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro de facture concerné.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IMPRESSION CA MOIS PAR MOIS suggestion Résolu
Bonjour , pouvez vous me dire comment imprimer les ca mois par mois
Cordialement
Bonjour,
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
TRANSFORMER UN AVOIR EN FACTURE suggestion Résolu
Bonjour
Je n'arrive pas à transformer un avoir en facture
Seule une ligne apparait et même lorsque j'enlève le signe moins la facture est en avoir avec solde en votre faveur
Bonjour,
Le mieux est de créer la facture, mettre une ligne produit avec comme désignation Avoir N°xxx et le prix en négatif.
Ensuite une fois la facture réglé, vous mettez l'avoir en statut payé.
Cordialement
Yves
insertion tampon incorrect erreur Résolu
Bonjour,
Impossible d'insérer le tampon de la société. Il m'est indiqué erreur tampon incorrect.
Pourriez vous m'indiquer comment faire svp
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
onglet piece jointe avec devis suggestion Résolu
bonjour avant quand je faisais un devis javas un onglet pice jointe , je ne le trouve plus
Bonjour,
Vous pouvez en effet Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation
Sinon er afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mélange de 2 cas erreur Résolu
Bonjour,
Je crois que j'ai un bug sur le site.
J'ai un abonnement pour des factures illimitées, pour cette societé, et j'ai un message d'alerte avec " période d'essai gratuit terminé'.
J'ai voulu prendre 1 mois gratuit de test avec une autre societé, mais je ne l'ai pas confirmé, résultat je crois que tout s'est mélangé...
Pouvez-vous regarder ce qui se passe?
Merci par avance,
Alexandra
Bonjour Madame,
En attendant votre retour,Il se peut que vous ayez en effet créé plusieurs compte. Actuellement j'ai trouvé un seul compte dans notre système :
jeeves : créé avec l'adresse email jeeves@jeevesconciergerie.com, le 21.11.2016, payé jusqu'au 21.12.2018 en formule Standard.
Pouvez-vous me préciser quel est l'autre compte ou l'adresse email de connexion utilisée ?
votre adresse email de connexion, afin que je puisse vérifier cela dans le système?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changement d'exercice suggestion Résolu
Bonjour, est-il possible de saisir les dates des exercices pour filtrer les factures sur les graphiques?
Merci
Laurent
Suggestion prise en compte. Option développée le 10/11/2016
essaye question Résolu
bonjour est ce que c est possible un mois d essaie gratuit de la formule Max ?
Bonjour,
Dans le système je vois que vous avez déjà un abonnement : une formule annuelle Basique, jusqu'au 17.05.2020.
Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez tester ?
Entre la formule Basique et la formule Max nous proposons encore deux autres abonnements : Standards et Pro.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
relance client question Résolu
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez tout à fait relancer vos clients. Nous proposons plusieurs types de relances que vous pouvez découvrir dans notre tutoriel ci-contre : Relances : Types et Suivi.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement Kbis, Rib, et raison sociale... question Résolu
Bonjour,
Ma structure change de statut au 1ier janvier avec modification du Kbis et du RIB
J'ai encore quelques factures et avoirs à faire après arbitrage avec mes clients pour l'exercice 2016 (ancienne structure).
Et je dois facturer en 2017 pour la nouvelle structure...
Dois-je créer un nouveau "compte" ? Et dans ce cas puis-je faire migrer (et comment) tous les devis acceptés et en cours vers ce nouveau "compte" ???
Ou faut-il attendre que j'apure 2016 pour ensuite modifier les paramètres de mon entreprise sur le "compte" existant ??
Merci de votre réponse
Thierry LUCAS
Bonjour,
Dans votre cas le mieux serait de créer un nouveau département (fiche entreprise) sur votre compte.
Car si vous créez un nouveau compte, vous devrez importer/créer à nouveau vos données existantes (contacts, produits, documents... ).
Alors que si vous créez un deuxième département en y indiquant les coordonnées de votre nouvelle structure, vous pourrez ainsi créer des devis et factures avec le département de votre choix (l'ancien et le nouveau).
Pour créer un nouveau département allez dans Paramètres > Compagnies/départements et cliquez sur le bouton bleu "Nouveau département". Par défaut, la fiche du nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités. Vous pourrez si vous le souhaitez attribuer (ou non) un logo et une numérotation propre à ce nouveau département. Vous pouvez choisir ce nouveau département comme votre département principal (en cochant la case "Principale")
Lors de la création d'un nouveau document, il suffira de choisir le bon département vendeur en cliquant sur le petit bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur sur le formulaire de création. Le département principal sera pré-sélectionné par défaut.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Séraphine.
Insertion de tableaux supplémentaires ? question Résolu
Bonjour
Pour aider à la préparation de mes commandes j'utilise le champ "COMMENTAIRES" des bordereaux de livraison
je voudrais pouvoir mettre sur la même ligne
le nom du produit
une case à cocher pour quand le préparateur a bien finalisé la tâche
je voulais le faire par exemple en mettant une cellule vide encadrée prise dans un excel, ou un caractère unicode, ou un EMOJI
est-ce possible ?
merci
Bonjour,
Est-ce que lorsque vous parlez de Bordereaux de livraison, vous faites plutôt référence aux Bons de livraison? En effet, sur les Bons de livraison il est possible d'ajouter un Commentaire qui est rendu visible.
Ce document reprend bien le nom du produit, en revanche il n'est pas possible d'y apporter des modifications étant donné que pour les documents de gestion de stock nous n'avons pas de formats d'impression, contrairement aux documents de facturation.
Éventuellement pouvez-vous m'envoyer un exemple de ce que vous souhaiteriez obtenir?
restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
logiciel suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai bien reçu votre mail pour m'informer que le logiciel pro était bien actif mais je n'arrive pas à le cocher dans les paramètres celui ci est toujours bloqué.
Bonjour,
Quelle est l'option que vous souhaitez activer ? Nous allons le faire pour vous.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DLUO /DLC question Résolu
Bonjour,
Je suis producteur de boissons et j'ai de la DLUO et de la DLC sur mes produits, est il possible de paramettrer une DLUo avec une alerte dans le stock?
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible de paramétrer une DLUO /DLC avec une alerte dans le stock.
Vous avez seulement la possibilité d’empêcher la vente de produits qui ne sont plus en stock - c’est-à-dire dont la quantité est égale ou inférieure à 0. Vous pouvez choisir quels sont les produits qui sont concernés par cette restriction de rupture de stock. ( ci contre le tutoriel :
Renseigner / Modifier la Quantité en Stock
Sachez que nous vous remercions de votre suggestion.Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Je vous souhaite une excellente journée..
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de modification d'un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
j'ai créé aujourd'hui l'avoir UPSSG-221204
Sur le masque de saisie, il y a la quantité, l'unité, le prix unitaire , mais à l'édition on ne retrouve pas l'unité. Uniquement une colonne réf. Pourriez-vous me dire où renseigner la colonne ref. ou bien comment afficher la colonne unité ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, la colonne unité est bien affichée sur le formulaire de création de l'avoir - il faut penser alors à sélectionner l'unité dans chaque 3ème ligne
La colonne référence n'est pas visible sur le formulaire - celle-ci n'apparaît qu'une fois l'avoir sauvegardé. Est-ce un problème pour vous ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TURC question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de traduire le logiciel en Turc (j'ai vu qu'il y avait plusieurs traductions possibles Anglais... mais je ne trouve pas le Turc). Merci. Cordialement
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible de choisir la langue turque pour l'interface. En revanche, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des factures et devis dans la langue turque (En savoir plus).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout d'un produit dans un multi-tarifs via la référence - API suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible d'implémenter le fait qu'on puisse ajouter un produit dans un Multi-Tarifs par son "code", sa "référence" au lieu uniquement de pouvoir l'ajouter par son Identifiant. Lors d'une requête PUT via l'API.
Merci !
produits en doublon question Résolu
bonjour,
nous avons au fil du temps beaucoup de produits en doublon dans notre liste de produits qui est elle même très importante. Existe t il une solution pour détecter ces doublon a partir du nom ou de la référence, et les fusionner ou supprimer l'un des 2?
Merci
Bonjour,
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches produits.
La mise à jour en masse se fait en 3 étapes :
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Frais de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Actuellement je suis obligé d'ajouter une ligne produit.
Sur l'ensemble des autres logiciels de facturation nous avons toujours une case dédié aux frais de livraison. Et cela s'insère plus bas dans le modèle de devis.
Ainsi cette évolution serait très bien
Merci
Bonjour,
En effet, actuellement, il n' y a pas de bloc dédié aux frais de ports directement sur les devis.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CONDITIONS GENERALES question Résolu
Bonjour, je teste actuellement votre application et je ne trouve pas comment intégrer des conditions générales de vente en bas de document. Est-ce possible? Merci beaucoup,
Vous pouvez ajouter vos conditions générales sur vos documents de plusieurs façons:
1- En tant que pièce jointe (http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures)
2- Dans le champ "Informations spécifiques" de vos documents (http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents)
3 - En tant que "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" : les CG seront ainsi imprimés (en PDF) sur une autre page, à la suite du document. Notez que sur l'aperçu du document, les CG s'afficheront à la suite (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).
Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" ou "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" situé dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
PLUGIN WOOCOMMERCE question Résolu
Bonjour je viens de créer une boutique en ligne qui utilise woocommerce pour wordpress et j'aurais voulu savoir comment cela fonctionne lorsqu'on a déjà un compte vosfactures, et si le tarif du plugin est le même qu'on est déjà un compte chez vous ou pas.
Bonjour,
Concernant le Fonctionnement, le plugin WooCommerce vous permet d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures. Ici le fait d'avoir un compte sur VosFactures est obligatoire car le module est un liant entre Woocommerce et VosFactures.
Un compte en formule PRO ou bien MAX sur VosFactures est nécessaire au minimum pour pouvoir connecter le module. Le module quant à lui est à acquérir séparément depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement
VosFactures
coordonné bancaire question Résolu
bonjour comment inséré mes coordonné bancaire sur mes document
merci
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Bien Cordialement,
Olivia
double paimeent question Résolu
vous evez recu un double paiemnt pour mon compte !
Bonjour,
Après vérification, nous constatons qu'un seul paiement a été effectué.
Si la transaction est récente, il arrive (par expérience) pour certains paiements en ligne que le montant apparaisse deux fois provisoirement sur votre compte. Cela n'est pas propre à VosFactures mais aux paiements en ligne en général et il ne faut pas s'en inquiéter.
Le deuxième prélèvement visible devrait disparaitre d'un jour à l'autre.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Information Fiche Produit question Résolu
Bonjour,
Je vous contacte car j'ai créé une nouvelle fiche produit pour un coffret composé de 3 produits avec différents taux de TVA que je ne parviens pas a mettre sur la même fiche produit et sur la facture il n'y a que le coffret et non les produits est ce qu'ils sont quand même retirés du stock ?
Cordialement
Bonjour,
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64