Rapports et export

Plan MAX Bonjour, Je souhaite savoir si en passant sur l'offre plan MAX cela permet d'exporter plus de 1000 ligne à la fois ? Merci

pas de résultat des opérations sur les rapports Bonjour, je teste la version d'essai : quand je regarde les rapports de vente ou de dépense, aucune donnée n'est affichée alors que j'ai crée une facture d'achat et une de dépense. Pouvez vous m'aider? Merci

Importation photo produit : attachments_count Bonjour, Comment fonctionne l'importation via un .csv ou un .xlsx de la photo des produits ? J'imagine que la catégorie en rapport avec la photo est attachments_count. Cordialement, Alexandre

exports Bonjour avons nous la possibilité d'exporter un fichier des ventes afin que ce dernier soit importé dans le logiciel acd cador de notre comptable merci valentin

depense mensuel comment enregistrer une dépense mensuel?

clôture exercice 2019 Bonjour, Pourrez vous me dire comment effectuer une cloture d'excercice de l'année 2019 ? Pour ne faire apparaitre uniquement les ventes de cette année sur le tableau de bord " exercice en cours ". En vous remerciant par avance pour votre réponse. Cordialement. Mr Gary OUDARD

sugestion Bonjour, Serait-il possible pour une société client de différencier l’adresse mail pour les devis de l'adresses pour les factures ? Généralement ce ne sont pas les mêmes adresses devis : acheteur facture : comptabilité Merci

Gestion des paiements Ce sera bien que lorsque l'on crée une facture et que l'on renseigne celle ci "payée" directement sur la facture, qu'au moment de l'enregistrement le paiement se crée automatiquement dans les paiements. en tout cas merci pour cet excellent logiciel

Export de nos factures vers EBP Bonjour, Je dois paramétrer l'application MES FACTURES pour pouvoir faire l'export de toutes nos factures CLIENTS vers EBP. Quels sont les champs que je dois obligatoirement compléter pour faire les exports vers EBP pour récupérer toutes mes informations ? Je dois récupérer : - date facture - Numéro de facture ou avoir - Num du compte client : 411xxx - Libellé du compte client = nom - compte comptable de la TVA - compte comptable du produit - Le montant TTC de la facture - Le montant de la TVA bien entendu (4457111, etc...) - le montant HT de la facture correspondant à la ligne du produit (706, 7061, 7062 ou 7063 ou autre) Où dois je paramétrer les numéros de compte comptables (compte comptable du client 411xxx, compte comptable de la TVA, compte produit pour être sûre que l'import se fasse correctement ? Dans l'attente de votre prompt retour, bien cordialement Sandrine MOISAN 02 55 99 99 59

Export V card Bonjour, Je veux exporter mes nouveaux clients en V card, mais tous les clients remontent pas uniquement ceux sélectionnés Cdt

Parmétre des comptes Quadratus Bonjour, Comment paramétrer les comptes comptables "Quadratus" dans VosFactures ? Merci d'avance,

bonjour je souhaiterais avoir le total par produit, et par tau de tva pour chaque mois. estce possible; en bas de du rapport, cela est necessaire merci

code ean bonjour sa serait top d'avoir le code ean sur une ligne,bon de commande ou autres documents. une case en plus,comme sa quand un client,veut sont bon de commande en excel,tous est sur une ligne.

Plan comptable en fonction du mode de réglement Bonjour, Je souhaite imputer un compte spécifique en fonction si le client a payé par cb, paypal ou virement. Est ce possible svp ? Merci

Plusieurs règlements sur une facture Bonjour ! Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ? Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.

Extraction raison de l'avoir HEllo, serait-il possible d'avoir la raison de 'lavoir que l'on saisi manuellement dans les extractions EXCEL svp?

PROBLEME DANS MON FICHIER EXPORT DES FACTURES POUR EBP Bonjour, j'ai décelé un problème dans mon fichier d'export des factures pour les importer dans EBP. Tous les avoirs sont exportés comme des factures ???? Pourriez vous SVP corriger cette erreur afin que les avoirs s'exportent bien en tant que tels c'est à dire au CREDIT du compte 411 pour le montant TTC et non au débit comme les factures. Dans l'attente de votre correction dans les meilleurs délais, bien cordialement

Utilisation des produits inactifs Bonjour, Après avoir fait du tri dans les produits VosFactures, nous avons mis certains produits en inactifs. Si nous dupliquons une facture sur laquelle un produit est inactif, nous n'avons pas de message nous indiquant que ce produit est inactif. Est-ce qu'il existe une possiblité pour qu'un message d'alerte s'affiche dans ces cas là au même titre qu'un message s'affiche lorsqu'on exporte 2 fois une facture. merci pour votre aide

Problème d'export Bonjour, Je ne parviens pas à exporter une écriture d'avoir de facture. Un message m'indique que " Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé. Pourriez-vous, s'il vous plait m'aider à résoudre ce problème? Vous remerciant par avance, Mme Horkim SOU

Rapport 'Déclaration du CA' Bonjour, Pour les autoentrepreneurs français le CA doit être déclaré sur tous les encaissements. 1) Par défaut ce rapport affiche les documents avec l'état='Payé' au lieu de 'Payé et payé en partie'. Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option état='Payé et payé en partie' afin d'éviter d'omettre les règlements partiels. 2) Par défaut ce rapport affiche les documents par date de création. Il serait judicieux d'attribuer automatiquement l'option 'Date de paiement' pour déclarer les bonnes dates. Si ces deux options sont retenues, des erreurs de déclaration pourront être évitées. Cordialement Jean-Claude.

Ligne de remise soustrait au total HT au lieu d'être dans le total remise Bonjour, nous avons suivi votre article de baise de connaissance pour faire une remise globale (https://aide.vosfactures.fr/384176-Factures-personnalis-es-les-diff-rents-types-de-r-ductions-ou-remises). Cependant, la ligne supplémentaire soustrait directement le prix unitaire négatif au montant total HT au lieu d'être ajouté dans le total de Remise (voir la capture jointe). Comptablement parlant c'est incorrect la façon dont la facture est rendue actuellement et nous ne pouvons donc pas faire de réduction globale (sans passer par un 100% de remise sur chaque ligne).

Import des relevés bancaires - Société Générale Bonjour, L'import de relevés bancaires pour la société générale ne semble plus fonctionner. Merci de vérifier. Je peux si vous le souhaitez vous transmettre un exemple de fichier csv exporté depuis le site de la société générale. Cordialement Jean

Exporter des contacts Bonjour, Est -il possible de transférer les contacts de notre comptes vos factures dans un fichier excel ?

erreur bonjour un erreur survenu lors de Générer la facture message d'erreur: Le document n’a pas pu être généré sur VosFactures Trial. Veuillez consulter le Journal avec les logs d'erreurs pour plus d'informations. et le button de téléchargement n'apparatre pas dans le compte client

importation facture Bonjour je souhaite importer plusieurs commandes afin d'automatiser l'edition des factures. Chaque commande est composé de plusieurs articles. Il faut donc éditer une facture avec plusieurs articles. Comment importer une facture dans ce cas la ? Dans le fichier CSV importé, tout les produits doivent-ils être positionné sur la même ligne ? Je récupère un fichier csv sur mon site internet qui référence de la facon suivante ligne 1 : CLIENT 1 : produit 1 ligne 2 : CLIENT 1 : produit 2 ligne 3 : CLIENT 2 : produit 1 ligne 4 : CLIENT 2 : produit 2 Comment puis je faire ? Merci