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Produits et stock

Anonim
Arrondi non consitant Lorsque j'applique une réduction, le montant final n'est pas arrondi de manière consistante. Exemple 1: PU TTC: 79.99€ Quantité: 1 Réduction: 50% Total après réduction théorique non arrondi: 39,995€ Total après réduction calculé par vosfactures: 40,00€ (arrondi moitié supérieur) Exemple 2: PU TTC: 79.99€ Quantité: 3 Réduction: 50% Total après réduction théorique non arrondi: 119,985€ Total après réduction calculé par vosfactures: 119,98€ (arrondi moitié inférieur) Il s'agit probablement d'un bug car je ne vois aucune règle d'arrondi qui pourrais justifier cette différence de résultat. Il s'agit d'un problème important pour moi, car je fait payer mes clients avant d'émettre une facture. Je dois être en mesure de calculer le montant total à faire payer avant d'émettre la facture et le montant payé doit corresponde au total de la facture.
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Anonim
Facture : Possibilité d'afficher des lignes avec un produit et une quantité mais sans PU, TVA et totaux ? Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0). Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail. La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité. Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ? Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.
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Anonim
gestion différentes devises a l'achat et a la vente Je travaille avec different fournisseurs et donc les factures d'achats sont quelquefois en USD, en Euros, en IDR. Je vends aux emirats arabes unis dans la monnaie locale AED, donc je facture mes clients en AED. Par consequent, la gestion des articles se fait en AED. (ventes, marge, valeur du stock...) Lorsque je saisis une facture fournisseur dans sa monnaie et je souhaite demander un document d'entrepot automatique (Bon d'entree), le systeme cree le bon d'entree par article dans la meme monnaie que la facture et il m'est impossible de modifier cela. Je dois donc ne pas utiliser cette fonction et aller creer les articles un par un a nouveau dans le systeme dans la monnaie locale puis creer manuellement un bon d'entree. Est ce la bonne demarche a suivre? Y-a-t'il une solution que je n'aurai pas identifier pour me faciliter cette tache? Merci d'avance, Eric
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Anonim
DECIMALE Bonjour, Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer. Cordialement
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