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Conseil

Bonjour, J'ai besoin d'un conseil. Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture? Merci de votre support Corinne
Réponse principale Justine 13/10/2014 14:01

Bonjour Corinne, 



Vous pouvez différencier vos produits entre “articles” (et donc comptabilisés dans votre stock) et “services” (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d’ajouter manuellement “Frais de port” (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l’option “Service” dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l’achat ou non. Puis sauvegarder.

Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner “Frais de port” et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d’entrée correspondant à la dépense, seuls les produits “articles” seront listés: le produit “frais de port” n’apparaîtra pas.







N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix…) chaque bon d’entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d’une dépense/facture existante. 



Ceci répond-il à votre question? N’hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant. 



Bien Cordialement,

 
Justine

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr
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Justine

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Bonjour Corinne, 



Vous pouvez différencier vos produits entre “articles” (et donc comptabilisés dans votre stock) et “services” (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d’ajouter manuellement “Frais de port” (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l’option “Service” dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l’achat ou non. Puis sauvegarder.

Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner “Frais de port” et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d’entrée correspondant à la dépense, seuls les produits “articles” seront listés: le produit “frais de port” n’apparaîtra pas.







N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix…) chaque bon d’entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d’une dépense/facture existante. 



Ceci répond-il à votre question? N’hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant. 



Bien Cordialement,

 
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