Gestion des devises Bonjour, J'achète en USD et vends en EUR, comment faire apparaitre les lignes d'achats et de ventes dans les devises correspondantes dans les document notamment entrée en stock. Merci

Editer des relevé de factures par Clients Bonjour je souhaite éditer des relevés de facture (avec notamment le détail des factures en retard, réglées totalement ou en partie, ...) Comment procéder?

changer Bonjour Comment puis je changer de model de facture svp

AFFICHAGE NUMÉRO SUR DEVIS ET FACTURE Bonjour comment faire pour que les numéros et adresse de mes clients s'affiche sur les devis et factures ? dans l'attente de vous lire cordialement

Suggestion vos factures et prestashop Serait il possible d importer les devis et ou commande dans prestshop en un click?

demande infos Bonjour, Je souhaiterai savoir si on peut connecter une douchette pour scanner les codes barres et les enregistrer pour les articles

DOCUMENT SUPPRIME BONJOUR PEUX T ON RÉCUPÉRER UN DEVIS,BON DE COMMANDE QUE L'ON AURAIT EFFACER?

Absence de notification lors de la facturation Bonjour, Je vous écris ce mail parce que mes clients ne reçoivent plus de notifications lors de l'édition de nouvelles factures. Pouvez-vous m'éclairer sur l'origine de ce problème et me dire comment y remédier. Même quand j'envoie la facture manuellement, les clients ne reçoivent rien. Dans l'attente de votre retour. Mathieu EHOUO.

Expensya Bonjour , prévoyez vous dans le futur une intégration des dépenses avec Expensya ? merci bcp

QUESTION comment faire une facture immobilier du mois ?

Rapport dernier état commande Bonjour, Je souhaiterai sortir un rapport qui permette de me dire le dernier état des bons de commande. J'ai cru comprendre que le dernier état peut être : créé / modifié / imprimé. Cela me permettra de savoir lesquelles ont été modifiées mais non imprimées. Possible ? Merci,

resiliation autoentreprise bonjour je vous informe que je résilie mon auto entreprise le 06 avril 2020.

Marqué une facture comme expediée bonjour, commetn puis je marquer une facture comme etant expediée ? Sachant qu'une facture peut avoir été payée en avance ou etre payée a la reception. J'ai besoin de suivre ce qui a été expedié et ce qu'il reste à expedier. Merci

Archivage au format PDF Bonjour, peut-on exporter tous les documents comptables : factures avoirs au format PDF pour une période ? (trimestre ou année) Le but est de conserver un archivage. Cordialement, Jean-Claude

Remise Bonjour, Je n'arrive pas à créer de remise : la ligne se rajoute à la suite TVA mais impossible de trouver le champ à compléter. Merci d'avance, Cordialement, M. Gautier

REMISE BJR COMMENT ONT RAJOUTE UNE LIGNE POUR FAIRE UNE REMISE DE 100E

EN LIGNE UNIQUEMENT Bonjour, j'aimerai savoir si votre logiciel est uniquement utilisable en ligne ou pas? Si je n'est pas internet tout les jour je peux facturer comment? merci

l'envoi est impossible que dois je faire pour envoyer ma facture?

Utiliser l'external_id lors de la création d'une facture par l'API? Bonjour, Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service. Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture. Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour résoudre mon problème? Cordialement,

Bonjour Je n'arrive pas à aligner à gauche le texte de la désignation. Pouvez-vous me donner la solution ? Cordialement

Invoice email title duplicated when sending an invoice, the email title is duplicated as follow: Language1 / Language2 / Language1 / Language2 Ex: Factuur nummer / Invoice number F20190917-24 / Factuur nummer / Invoice number F20190917-24

BORDEREAU DE LIVRAISON Bonjour, est-il possible de personnaliser le bordereau de livraison en y insérant notre logo et un bas de page. Merci d'avance pour votre aide.

Document de remboursement ? Bonjour, Comment créer un document de remboursement ? 1. J'ai bien créé une facture, qui a été payée. 2. Mais le client a demandé à être remboursé. 3. J'ai déjà envoyé l'argent, mais il faut que je crée un document comptable. Dois-je simplement créer un Avoir ? Pour moi un avoir signifie que la personne a retourné le produit et qu'elle bénéficie d'un crédit sur son compte. Elle peut donc acheter d'autres produits, jusqu'à ce que son crédit arrive à zéro. Donc pour moi, ce n'est pas la même chose qu'un remboursement simple et direct. Mais je ne trouve pas dans votre logiciel la possibilité de créer un document de remboursement. Que faire ? Merci d'avance.

scaphauteur Je n'arrive plus à faire des devis

Sub Total Devis Bonjour, Sur un devis, comment puis-je faire disparaitre tous les totaux additionnant les différentes lignes ? J'ai vu qu'on pouvait supprimer la case "total a payer" ici : https://aide.vosfactures.fr/8779268-Supprimer-le-total-A-payer-sur-les-documents Mais étant donné que nous avons sur nos devis : un monant fixe + un montant mensuel, j'aimerai ne pas avoir de calcul de totaux du tout. Est-ce possible avec du css ? Merci,