Génération d'un Rapport En générant un rapport " Registre des ventes TVA " au format XLS les entêtes (ligne 2 et 3) et les totaux des colonnes (dernière ligne) présentent un décalage vers la droite ce qui fait que les résultats ne correspondent pas aux contenus des colonnes. Cordialement,

Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ " Bonjour je suis déjà venu avec cette question : peut on personnaliser ces textes? c'est très embêttant car notre sevice juridique trouve ces mentions imcomplètes pouvez vous y remédier? Nous avons plusieurs comptes chez vous merci

utilisateur simple changer adresse mail d'un utilisateur ? Merci

Bon de commande Bonjour, Je voudrais faire des bon de commande a mes fournisseur avec leur référence que j ai entrée dans le logiciel avec cet prix d achat Cordialement

Paramétrage de compte à la base Bonjour, nous sommes fournisseurs avec éxonération de tva, et devons désormais envoyer nos factures par le site. Avant, nous faisions nos factures, puis envoi en pièce jointe par mail à l'entité concernée, c'était facile. Maintenant, il faut faire la facture, puis aller sur le site et la déposer. Sauf que là, il faut : rechercher le client par le siret, puis à chaque facture, cliquer TVA exonérée, puis aller chercher le motif, vérifier les n° scannés (régulièrement, il y a des erreurs), puis enregistrer, valider, recommencer à valider (3 manips pour finaliser une validation !!!), bref, on passe plus de temps à déposer une facture (déjà faite en pdf !) que de la faire elle-même ! Déjà, on pourrait mettre un paramètre de compte avec directement tva éxonérée, et le motif, ça ferait ça de moins à faire ! Ce site, c'est d'un lourdingue sans nom ! Oui, c'est vrai, les paiements suivent sans trop de retard, mais bon sang, on a 3 fois plus de boulot pour expédier ces factures. Et personne pour nous renseigner, sauf des chats !!! Bref Note Chorus Pro pour moi : 2/20 !! Désolée, j'ai pourtant été assidue pour comprendre.

Pour les devis et factures Peut-on faire apparaître la réduction appliquée sur le montant HT plutôt que sur le ttc car cela pose des problèmes à nos clients en comptabilité ?

relance facture paye en partie Bonjour. pour faire une relance de une facture paye en partie? cordialement sebastian gimenez

Deux prix par produit Bonjour, Mes clients particuliers et entreprises n'ont pas accès au même prix. Je ne fonctionne pas sous la forme de remise; est il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir encoder deux prix différents pour un même produit? Et d'ensuite pourvoir cocher "particulier" ou "entreprise" pour avoir le prix adapté? Merci pour votre réponse

Champs Bonjour, Si je ne tape pas en premier l'Acheteur et que je renseigne "Nom" mes références produits, je me retrouve dans Acheteur (professionnel ou particulier) les champs complétés de nom de produits ou de clients automatiquement? C'est très perturbant. De toute les façons dans le champ "Nom" je me retrouve avec la base de donnée produits et la base de donnée client et tout cela mélangé. Merci de bien vouloir revoir se problème et me tenir informer. Bien cordialement Fabrice Galloy

Mail pour information de devis signé Bonjour , Est il possible de recevoir une notification par mail lorsqu'un devis est signé par le client ? J'ai regardé dans les paramètres mais je ne trouve pas ...

Piece jointe bonjour, petite suggestion concernant les pieces joints, il serais bien de pouvoir affilier une pièce jointe a un produit, mais qui se rajoute au devis quand on sélectionne le produit afin de pouvoir l'envoyer au client. ou alors d'avoir la possibilité d'avoir une base de donner ou nous pouvons y regrouper les pièces jointe, afin de sélectionner celle qui convient pour l'envoyer avec le devis. car par exemple je vend des spectacles et des anniversaires enfants, j'envoie régulièrement une affiche de spectacle ou des carton d'invitation as imprimer. je n'utilise pas tous les jours le même ordinateur, je n'ai donc pas mes pièces jointe à chaque fois se qui est dommage. merci :)

Protection des documents Bonjour, Lorsqu'on active l'option « Protection des documents créés avant la date du », cette option pourrait être améliorée : (1) Dans la liste des documents, une icône (cadenas) serait une indication pratique. (2) Lorsqu'on veut effacer un document verrouillé, actuellement on nous demande si on veut le supprimer, si on dit oui alors un message nous indique que ce n'est pas possible. Il me semble qu'il serait préférable d'indiquer que le document est protégé sans poser la question « voulez-vous supprimer… ». Cordialement, Jean-Claude

transfert fichier import vers facture Bonjour Il serait judicieux et très pratique de transformer un fichier article importé en devis ou facture ça facilitera la tache énormément , a moins que cette option existe deja

Récuperer l'id d'un client lors de la création d'une facture Bonjour, J'arrive à créer une facture lors du paiement de mon client et suis à cela je voudrais le rediriger vers un lien montrant sa facture cependant je n'ai pas les informations nécessaires, je n'ai pas l'id client à ce moment là ni le numéro de la facture. Je laisse "number" à "null" lors de la création d'une facture. Avez-vous une méthode pour réaliser ce que je souhaite faire?

MM Bonjour je souhaite adhérer à l'abonnement de vos factures , mais pour bénéficier de 20% du fait que je suis parrainée, je ne trouve pas ou indiquer le code de parainage qui est ab5yl1 ? et si vous pourrez m'envoyer comment procéder à l'intégration de mon logo sur mes factures svp? merci par avance, bien cordialement, chrystelle besse

changer police dans case adresse acheteur Bonjour, mon logiciel de courrier doit pouvoir lire les adresses des acheteurs dans les factures pour l'éditer automatiquement (flydoc), cependant la police n'est pas supportée par le logiciel, comment faire pour la modifier ?

devis bonjour, sur la page avec la langue espagnole, la categorie "devis" est traduite par le mot "pedido". alors qu'en espagne, le mot devis se traduit par "presupuesto" ( "pedido" signifie "commande") puisje modifier ca ici?

facture annulée Bonjour, y a t-il une option pour mettre une facture en tant que facture annulée ? C'est à dire la garder en mémoire sans la comptabiliser ni la supprimer. Merci d'avance.

police Bonsoir, je voudrais savoir si l'on pouvait changer la police car mes client trouve la taille d'ecriture petite au niveau du vendeur et acheteur.

Quantités multiples Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup

aide au corecteur Bsr,je voudrais savoir comment activer le correcteur pour quand j'édite mes devis et facture. Merci d'avance

Mention "Nom du vendeur" Lorsque j'ouvre une nouvelle facture, j'ai la case "Nom du vendeur" complétée. J'ai vu que je pouvais la modifier dans les options; mais je ne trouve pas le moyen de supprimer totalement ceci (je dois à chaque fois effacer la ligne). Il y aurait une solution pour l'enlever entièrement ?

Status des factures via l'API Bonjour, Je souhaite modifier le status d'une facture via l'API en utilisant la requête suivante : "https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST". Quelles sont les différentes valeur pour le champ "STATUS" ? Une facture en attente de reglement a un statut "issued", lorsqu'elle est payée, quelle est la syntaxe exacte du statut ? Quelles sont les différentes valeurs existantes pour ce champ ? Merci d'avance, Christophe Houlet

numérotation de facturation de 2 activités différentes dans mon entreprise Bonjour, A partir de cette année je vais ajouter une nouvelle activité dans mon auto-entreprise. Je sais que je dois réaliser deux comptabilités distinctes. Une pour chacune de mes activités. Aussi je me demandais s'il était possible de faire cela dans vosfactures.fr ? Peut-être en ayant deux numérotations distinctes pour les deux activités? Si oui comment faire cela? ou avez-vous une autre solution à me suggérer ? Merci d'avance pour votre aide.

API et Catégorie dans la facture Bonjour, Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;... Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34. Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ? Merci par avance pour votre aide. Florence Foulquier