0 Voter Anonim 04.21 Bon de commande dépense et lien facturation. Bonjour, lorsque nous recevons une commande client, nous créons une confirmation de commande dans revenus puis nous passons une commande de dépense pour fournir le client dans dépense Jusque là RAS. Ensuite lorsque la pièce est livrée on facture dans revenu. Ok. On voudrait alors pouvoir mentionné dans dépense que la commande de dépense correspondante a été facturé au client final pour faciliter le suivi en fin de mois. Comment peut on procéder ? Merci 1
0 Voter Anonim 10.20 Recherche de documents Bonjour, Serait-il possible de pouvoir sélectionner (par une coche) les types documents souhaités dans une recherche, de façon à pouvoir, par exemple, avoir une vue d'ensemble des factures d'avoirs créées et des factures créées plutôt que de devoir faire une recherche séparée pour chaque type de document ? Cordialement Homegenius 1
0 Voter Anonim 10.20 avoir Bonjour, j'ai une facture qui doit être annulée. Si je créé l'avoir de cette facture, je vois que le chiffre d'affaire de l'exercice en cours ne diminue pas. Est-ce normal ? 1
0 Voter Anonim 04.21 entreprise c z m bonjour je ne peu pas Acceder a mon compte car j'ai des jas un compte chez voue merci de maider a reprendre mon compte 1
0 Voter Anonim 01.21 Relances Est-il possible d'avoir une relance sur le solde complet d'un client (avec plusieurs factures impayées) ? 1
3 Voter Anonim 11.20 livraison partielle Comment envoyer un bon de livraison qui ne correspond pas aux bons de commande puisqu'il y aura une livraison partielle 0
0 Voter Anonim 12.21 Plusieurs paiements d'une facture Bonjour, j'ai une formule basique. J'ai crée une facture d'acompte pour l'un de mes clients avec un premier paiement, donc le statut est "payé en partie" cependant il y a 2 paiements intermédiaires à deux dates différentes, il est impossible d'ajouter ses paiements manuellement pour réaliser une autre facture acompte (sinon ça m'en ressors une mais sans déduire le montant restant) et c'est pas bon. Comment faire donc ? Merci d'avance 1
0 Voter Anonim 11.20 Avoirs Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture. Comment faire SVP? Merci d'avance Bien cordialement Natacha 1
0 Voter Anonim 03.21 Bons de livraison / Facture mensuelle Bonjour, à partir des bons de livraison édités dans le mois pour un client professionnel, je viens d'éditer sa facture mensuelle. Je constate que VosFacture regroupe les produits identiques livrés sur des BL différents. N'y a-t-il pas moyen de récapituler chaque bon de livraison avec son numéro sur la facture récapitulative ? 1
0 Voter Anonim 03.21 FAUTE SUR LE NOM Bonjour je souhaite changer le nom de l'identité car il y a une faute sur le nom de la ville; NANTES 1
0 Voter Anonim 02.22 Mention TVA non applicable, art.293 B du CGI Bonjour, Actuellement, j'ai mis la mention "TVA non applicable, art.293 B du CGI" dans les informations spécifiques mais souvent les clients ne le voient pas et ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de ligne TTC. Est-ce qu'il y a possibilité de le voir apparaître sous le montant total HT ? Je n'ai pas trouvé l'option. Merci par avance. Bien cordialement. 1
0 Voter Anonim 08.20 PROBLÈME AU MONTANT TOTAL le résultat du montant ttc avec une tva 5,5 n'est pas bon j'ai une différence de quelques centimes 0
0 Voter Anonim 03.21 paramétrage du fichier EXPORT vers EBP en CSV Bonjour Quand j'exporte mes factures via le fichire EXPORT VERS EBP en CSV dans le libellé s'affiche le libellé du produit en face du compte PRODUIT et du compte TVA. Or dans mon journal de vente EBP je souhaiterais que s'affiche en libellé pour le compte PRODUIT et TVA le nom du client ? Est ce que cela est paramétrable dans le fichier CSV pour EBP ou non ? Dans l'attente de votre retour, bien cordialement 0
0 Voter Anonim 12.20 Spam de mail Bonjour, le mail arrive constamment dans les spams de mes clients est ce que vous pouvez le nécessaire de votre coté. Merci 0
0 Voter Anonim 12.20 devise bonjour puis-je changer la devise sur un devis et une facture d'un client svp, mais pas de tous les autres clients? merci 1
0 Voter Anonim 07.21 probleme tva bonjour je suis obligé dans quelque facture d'entrer le taux de tva manuellement sinon les facture sorte sans tva voila c'est une photo pour me bien comprendre https://i.ibb.co/Nm5kCy6/tva.jpg 1
0 Voter Anonim 04.21 FACTURATION DU LOGICIEL bonjour, je souhaite avoir à nouveau la factures d'achat de ce logiciel VOSFACTURES en date de règlement le 2 novembre 2020 pour 79€99 ; au nom : TERRE DE COEUR 51600 SOMME TOURBE 1
0 Voter Anonim 04.21 Intégré une facture d'accompte à une facture finale Bonjour, Depuis quelques temps, un des OPCO me paie des acomptes. J'ai donc créé des factures d'acomptes, mais ne sais pas comment les intégrer à la facture finale quand le paiement final intervient. Pouvez-vous me dire comment procéder? Merci 1
0 Voter Anonim 12.20 Avoir Bonjour, j'ai un client qui m'a retourné un produit. je lui ai créer un avoir. comment impacter cette avoir sur sa nouvelle commande. Merci 1
0 Voter Anonim 03.21 Pb d'affichage des infos rentrées dans la facture Bonjour, Je fais comme d'habitudes : je copie et colle nos transactions dans le champs texte et sauve, sauf que quand je vérifie la facture, cela ne garde que le début des lignes copiées. Avant ça fonctionnait bien. 1
0 Voter Anonim 02.21 payment paypal Bonjour, comment paramétrer correctement les payement paypal car un client viens de ma dire que il ne pouvait pas régler l'acompte, paypal lui demande de régler la totalité de la facture de réservation. merci. 1
7 Voter Anonim 08.20 devis accepté / refusé Bonjour, ce serait super que : -un devis REFUSE ne soit plus "signable" (dans l'espace client : meme si je mets le devis refusé, il est marqué pour pouvoir être signé en ligne... c'est dommage) ; d'ailleurs, d'une façon générale, un devis refusé n'a pas sa place je trouve dans un espace client (qui devient vite trop plein) ; pire cela dit : un devis peut être signé "au delà" de sa durée de validité avec votre outil... d'où aussi l'importance - ce serait super que DEVIS et FACTURE ne se mélangent PAS dans l'interface (client et admin) : c'est vraiment deux choses différentes - idem, un devis déjà accepté (par exemple retour signé papier) : je peux encore le signer... ça n'a pas de sens. Et c'est visuellement "moche" ;) Une simple option "classer devis" serait en fait suffisante : un devis "classé" n'apparaitrerait PAS dans l'espace client ; et quand je visulaise les revenus : je suis désolé, un devis n'est pas un revenu... sinon on serait tous riche ;) une facture l'est :p il faudrait vraiment séparer les deux... 0
0 Voter Anonim 11.20 problème papier bonjour est il possible de personnaliser sont papier a lettre avec logo ou autre 1