Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
bonjour
pour la premiere facture de 2021, la numerotation a changé. Comment faire pour retrouver la continuité de facture de 2020. A savoir que la derniere de 2020 doit continuer avec la 1ere de 2021
cordialement
En effet par défaut la numérotation recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue, il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Bonjour, suite à l' inventaire je souhaite éditer ma valeur stock au 31/12, les prix d' achats sembles ne pas se calculer automatiquement en fonction des prix d' entrée et mon stock ressort valorisé aux prix de ventes, comment prendre en compte les prix d' achats et non de ventes?
Bonjour,
Je souhaiterai éditer un livre des recettes pour l'année 2020, mais je ne sais pas exactement comment faire, connaissez-vous les étapes permettant de le faire ? (je sais que vous n'avez pas cette option préfaite).
Cordialement,
V.Q.
Depuis la liste de vos documents (Onglet Dépenses > Documents Comptables) vous pouvez générer sous format PDF un tableau récapitulatif des factures pour la période de votre choix en utilisant le Module de recherche puis par la suite en Exportant vos données. Vous pouvez faire de même depuis vos Revenus pour les ventes.
Notez que nous prévoyons de développer depuis l'onglet Rapports un tableau de ce type afin de pouvoir générer directement un livre des recettes (et des achats). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution d'une telle option.
Bonjour,
Est-il envisager de faire évoluer votre solution, vers des évènements sur des clients, par exemple, une relance téléphonique ou une relance email?
Cdt
Lorsque qu'un client règle 3 fois par exemple une facture, car 3 interventions dans le mois pour une même facture, on ne vois qu'apparaître que le dernier paiement, du moins qu'une seul date de paiement ! D'ailleurs si il a payé en CB au premier paiement puis par virement au second puis en espèce la 3eme fois. On ne peux choisir qu'un seul mode de paiement pour cette même facture. Un axe d'amélioration à faire je pense.
Lors de la réalisation d'un export sur un ensemble de bons de commande avec chaque produit sur une ligne, j'arrive à récupérer la colonne catégorie.
Par contre cette dernière est vide. J'ai réalisé un test avec la création d'un bon de commande avec un produit qui a été récemment ajouté à une catégorie et le résultat est le même, cela reste vide.
J'aurai aimé avoir, pour chaque ligne (produit) de mon export, sa catégorie associée. Ainsi lors de la manipulation des données je peux de suite les traiter par catégories,
En effet, la colonne Catégorie dans le cas d'exports des documents, correspond à la catégorie assignée aux documents.
La catégorie des produits est repris dans l'export des produits et dans certains rapports.
Pour les rapports pouvant être générés pour un type de document en particulier (ex: Bon de commande) je vous invite à lire notre article ci-contre : Catégories : création et applications
existe t il un champs ou un autre moyen permettant de mettre des tags non visible dans les pièces commerciales pour ensuite pouvoir faire des recherches avec ces tags en critère (par exemple nom de l'apporteur affaire, etc...)
Merci
En effet, avec le logiciel VosFactures vous pouvez si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire opter pour les tags. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tags : Création et Application
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Attention : vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
A partir de cette année je vais ajouter une nouvelle activité dans mon auto-entreprise.
Je sais que je dois réaliser deux comptabilités distinctes. Une pour chacune de mes activités.
Aussi je me demandais s'il était possible de faire cela dans vosfactures.fr ? Peut-être en ayant deux numérotations distinctes pour les deux activités? Si oui comment faire cela? ou avez-vous une autre solution à me suggérer ?
Oui cela est possible. Si vous créez un 2ème département, vous pouvez avoir une numérotation différente, un format différent, etc... . En fait vous avez deux solutions, selon vos besoins : soit créer un 2ème département dans votre compte VosFactures existant, soit créer un 2ème compte. Voici la différence:
créer plusieurs départements dans votre compte existant
Depuis Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département.
Champs paramétrables par départements:
Par défaut, la fiche de chaque nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: nom, coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, informations spécifiques, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant, format et langue des documents, comme expliqué ici.
Par défaut, les départements partagent tous les contacts et produits, mais vous pouvez choisir de les séparer par département (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus). Paramètres communs :
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte:
- le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
- les différentes options de l'onglet Paramètres du compte (sauf ceux repris dans la fiche des départements comme expliqué plus haut)
- les fonctions Paiement en ligne et Ecommerce.
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer des comptes séparés.
créer plusieurs comptes séparés (qui feront chacun l'objet d'un abonnement distinct).
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher").
Bonjour,
Est-il possible d'activer la fonction "accusé de lecture" sur les emails envoyés à partir de votre plateforme sachant que j'utilise les serveurs SMTP de Microsoft 365 ?
Merci.
Vous avez créé un compte sur VosFactures le 21.12.2020 avec le prefix suivant : hp-hamid-prestations et l'adresse mail bouziani.mimouna@gmail.com
Vous êtes actuellement période d'essai et avez accès à toutes les fonctionnalités de l'outil.
Pour toutes questions nous sommes joignable au 04.83.58.05.64.
La mémorisation des accès est faite via un cookie sur votre navigateur. Peut-être avez-vous effacé celui-ci? Ou peut-être votre antivirus (ou autre logiciel similaire) l'efface régulièrement?
Bonjour,
comment peut on importer l'unité de vente lors de l'import de produit. Par exemple pour "piece" j'ai créé une colonne avec la valeur "pc" telle que cela apparait dans la fiche du produit mais lors de l'import, je l'associe au champ "unité", cela n'est pas pris en compte.
Merci
L'unité du produit doit être importée sous le titre "quantity_unit: Unité". Pouvez-vous vérifier si vous avez bien choisi ce titre?
Sinon, merci de nous ouvrir l'accès technique à votre compte afin que nous puissions intervenir.
Egalement vous trouverez ici d'autres renseignements sur l'importation des produits qui peuvent vous être utiles.
Si vous souhaitez qu'une facture soit payée en ligne en USD par exemple, vous devez alors créer la facture en USD, et ensuite la convertir en XAF - et non le contraire (voir capture d'écran).
Est-ce comme cela que vous fonctionnez ?
Oui bien sûr. Pouvez-nous ouvrir un accès technique à votre compte à votre compte et nous préciser le n° des acomptes (et de la facture de solde à lier)?
Je suis en train de paramétrer votre module sur mon site WooCommerce.
Les factures se génèrent bien sauf qu'elles n'apparaissent pas en "payé" sur vosfactures mais uniquement sur Woocommerce.
Comment faire pour ne pas avoir les à modifier et qu'elles passent automatiquement en "payé" lorsque c'est le cas ?
Merci beaucoup pour votre aide
En effet normalement l'état des factures devrait être mis à jour conformément à l'état de la commande.
Afin que nous puissions vous aider, pourriez-vous :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
nous donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro d'une ou deux commande concernées
Vous pouvez renseigner un compte comptable de banque et seulement un compte comptable par produit, mais pas par mode de règlement.
Sinon, je vous invite à nous soumettre votre suggestion en nous apportant plus de détail sur ce que vous souhaitez (et notamment quel type de compte comptable souhaitez-vous affecter).
Oui cela est possible.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante. Sachez que vous pouvez également créer un Avoir sans facture de référence.
Pour cela je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Créer une Facture d’Avoir
Bonjour
quand le compte est par défaut en euro, quand je met une autre devise sur une autre facture, le calcul de la somme par colonne se fait en euros en reprenant des sommes de l'autre devise.
ce qui fait par exemple pour quelques factures en RSD des sommes astronomique en euros.
Pouvez-vous y remédier?
merci
Ceci apparaît aussi quand on clic en haut à gauche sur le grand F dans la somme totale
Lorsque vous facturez dans une autre devise que celle de votre compte, vous devez bien vérifier la devise sur la facture (qui est par défaut celle du compte ou du département). En effet, si vous sélectionnez un produit exprimé par exemple en RSD mais que la devise de la facture est en EUR, le système affiche un message vous invitant à changer la devise de la facture (voir capture d'écran).
Je vous invite ainsi à vérifier la devise de la facture (à sélectionner depuis le champ dédié "Devise" ou depuis le résumé des totaux lors de l'édition de la facture).
Si tout de fois le problème persiste, merci de nous activer l'accès technique et nous préciser le n° d'une ou plusieurs factures qui semblent poser problème.
En espérant avoir répondu à votre question et en vous souhaitant de bonnes fêtes,
En complément de notre réponse précédente, notez qu'il est possible par exemple d'élargir la largeur de la colonne Désignation.
Afin de pouvoir vérifier ce qu'il est possible de faire, pourriez-vous nous préciser le nom du format que vous utilisez et les colonnes que vous souhaiteriez élargir?
En espérant avoir répondu à votre question et en vous souhaitant de bonnes fêtes,
Bonjour,
Avez vous pu avancer sur l'intégration avec Zappier.
Vous nous aviez dis que cela devait sortir bientôt et cela fait 18 mois que nous attendons. Vos concurrents proposent cette intégration et cela devient de plus en plus critique pour nous.
Nous restons à votre disposition.
Votre suggestion avait bien été pris en compte. Une intégration avec Zappier est toujours prévue, certains développement dans ce sens ont été initiés. Je transmets votre demande au service technique afin d'en savoir plus.
Changement adresse suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerai changer l'adresse postale de ma société mais je ne sais pas où le faire. Merci de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
changement de numérotation factures question Résolu
bonjour
pour la premiere facture de 2021, la numerotation a changé. Comment faire pour retrouver la continuité de facture de 2020. A savoir que la derniere de 2020 doit continuer avec la 1ere de 2021
cordialement
Bonjour,
En effet par défaut la numérotation recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue, il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Inventaire question Résolu
Bonjour, suite à l' inventaire je souhaite éditer ma valeur stock au 31/12, les prix d' achats sembles ne pas se calculer automatiquement en fonction des prix d' entrée et mon stock ressort valorisé aux prix de ventes, comment prendre en compte les prix d' achats et non de ventes?
Bonjour,
Avez-vous fait un inventaire des stocks ou un inventaire des achats?
Le premier est utile pour la quantité en stock, le second pour les prix d'achat.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Livre des recettes Micro-entrepreneur question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai éditer un livre des recettes pour l'année 2020, mais je ne sais pas exactement comment faire, connaissez-vous les étapes permettant de le faire ? (je sais que vous n'avez pas cette option préfaite).
Cordialement,
V.Q.
Bonjour,
Depuis la liste de vos documents (Onglet Dépenses > Documents Comptables) vous pouvez générer sous format PDF un tableau récapitulatif des factures pour la période de votre choix en utilisant le Module de recherche puis par la suite en Exportant vos données. Vous pouvez faire de même depuis vos Revenus pour les ventes.
Notez que nous prévoyons de développer depuis l'onglet Rapports un tableau de ce type afin de pouvoir générer directement un livre des recettes (et des achats). Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution d'une telle option.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Evènement client question Résolu
Bonjour,
Est-il envisager de faire évoluer votre solution, vers des évènements sur des clients, par exemple, une relance téléphonique ou une relance email?
Cdt
Bonjour,
Que voulez-vous dire par évenement client ? pouvez-vous être plus précis ?
Sachez qu'avec le logiciel Vosfactures vous pouvez paramètrer plusieurs types de Relances :
- manuelles
- automatiques
- version papier
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Relances : Types et SuiviExcellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Ajout de multiple encaissements sur facture suggestion Résolu
Lorsque qu'un client règle 3 fois par exemple une facture, car 3 interventions dans le mois pour une même facture, on ne vois qu'apparaître que le dernier paiement, du moins qu'une seul date de paiement ! D'ailleurs si il a payé en CB au premier paiement puis par virement au second puis en espèce la 3eme fois. On ne peux choisir qu'un seul mode de paiement pour cette même facture. Un axe d'amélioration à faire je pense.
Bonjour,
Une option a été développée pour vous permettre de gérer au mieux vos encaissements, et en faciliter l'affichage et le suivi. Je vous invite à lire le sujet dédié : Afficher un récapitulatif des Encaissements sur les factures - option qui fait partie de la fonction Gestion des Paiements.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Afficher catégorie produit dans export bon de commande question Résolu
Bonjour,
Lors de la réalisation d'un export sur un ensemble de bons de commande avec chaque produit sur une ligne, j'arrive à récupérer la colonne catégorie.
Par contre cette dernière est vide. J'ai réalisé un test avec la création d'un bon de commande avec un produit qui a été récemment ajouté à une catégorie et le résultat est le même, cela reste vide.
J'aurai aimé avoir, pour chaque ligne (produit) de mon export, sa catégorie associée. Ainsi lors de la manipulation des données je peux de suite les traiter par catégories,
Merci
Bonjour,
En effet, la colonne Catégorie dans le cas d'exports des documents, correspond à la catégorie assignée aux documents.
La catégorie des produits est repris dans l'export des produits et dans certains rapports.
Pour les rapports pouvant être générés pour un type de document en particulier (ex: Bon de commande) je vous invite à lire notre article ci-contre : Catégories : création et applications
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
recherche piece commercial question Résolu
existe t il un champs ou un autre moyen permettant de mettre des tags non visible dans les pièces commerciales pour ensuite pouvoir faire des recherches avec ces tags en critère (par exemple nom de l'apporteur affaire, etc...)
Merci
Bonjour,
En effet, avec le logiciel VosFactures vous pouvez si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire opter pour les tags. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Tags : Création et Application
Excellente journée.
Bien CordialementCaroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
rib suggestion Résolu
comment remplacer le riz
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
-
Attention : vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
deuxième Taxe suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais ajouter le deuxième taxe (éco-participation )sur la facture
Bien cordialement
AICA
Bonjour,
Il ne sera pas possible d'ajouter un détail des taxes en bas du Tableau. La solution pour afficher l'écotaxe sur vos documents est :
- soit d'ajouter cette information dans une Colonne additionnelle pour indiquer le montant de l'écotaxe,
- soit ajouter cette information dans la Description du Produit facturé,
- soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En règle générale sachez que vous pouvez Facturer avec deux Taxes.En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline.maciejewski@radgost.com
numérotation de facturation de 2 activités différentes dans mon entreprise question Résolu
Bonjour,
A partir de cette année je vais ajouter une nouvelle activité dans mon auto-entreprise.
Je sais que je dois réaliser deux comptabilités distinctes. Une pour chacune de mes activités.
Aussi je me demandais s'il était possible de faire cela dans vosfactures.fr ? Peut-être en ayant deux numérotations distinctes pour les deux activités? Si oui comment faire cela? ou avez-vous une autre solution à me suggérer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour Aurélia,
Oui cela est possible. Si vous créez un 2ème département, vous pouvez avoir une numérotation différente, un format différent, etc... . En fait vous avez deux solutions, selon vos besoins : soit créer un 2ème département dans votre compte VosFactures existant, soit créer un 2ème compte. Voici la différence:
- créer plusieurs départements dans votre compte existant
Depuis Paramètres > Compagnies/départements > Nouveau département.Champs paramétrables par départements:
Par défaut, la fiche de chaque nouveau département sera pré-remplie à l'identique de votre département principal, mais il vous suffira de modifier les champs souhaités: nom, coordonnées, logo, bas de page, coordonnées bancaires, informations spécifiques, système de numérotation indépendant, système d'envoi indépendant, format et langue des documents, comme expliqué ici.
Par défaut, les départements partagent tous les contacts et produits, mais vous pouvez choisir de les séparer par département (en savoir plus). Vous pouvez également restreindre des utilisateurs à un département (en savoir plus).
Paramètres communs :
Mais en dehors de cela, les départements partageront tous les autres paramètres du compte:
- le même url (ex: blabla.vosfactures.fr) car forcément ils sont sous le même compte (l'url est visible par les clients depuis leur espace client si vous optez pour cette option et depuis le lien d'aperçu du document si vous choisissez de l'inclure dans le texte de vos emails).
- les différentes options de l'onglet Paramètres du compte (sauf ceux repris dans la fiche des départements comme expliqué plus haut)
- les fonctions Paiement en ligne et Ecommerce.
Si cela ne vous convient pas, il est préférable de créer des comptes séparés.
Depuis votre compte existant, cliquez sur Paramètres > Compagnies /départements, cliquez sur le bouton bleu Ajouter une nouvelle compagnie: choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)" et confirmez. Choisissez ensuite le nom de votre nouveau compte. Vous pourrez ainsi naviguer facilement entre les deux comptes grâce à un raccourci situé dans la barre de menu noire principale (à côté du champ "Rechercher").
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Email lu via propre SMTP question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'activer la fonction "accusé de lecture" sur les emails envoyés à partir de votre plateforme sachant que j'utilise les serveurs SMTP de Microsoft 365 ?
Merci.
Bonjour,
Nous n'avons pas l'option "accusé de lecture" cela dit vous pouvez voir le Suivi de l'envoi du document en dessous de son aperçu si celui-ci a bien été receptionné ou non par le destinataire.
Toutefois, je transmets votre demande à notre Service Technique.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
adresse du compte suggestion Résolu
ces quoi ladresse du compte sa menpeche de travailler
Bonjour,
Vous avez créé un compte sur VosFactures le 21.12.2020 avec le prefix suivant : hp-hamid-prestations et l'adresse mail bouziani.mimouna@gmail.com
Vous êtes actuellement période d'essai et avez accès à toutes les fonctionnalités de l'outil.
Pour toutes questions nous sommes joignable au 04.83.58.05.64.
Très bonnes fêtes de fin d'année.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
CONNEXION question Résolu
depuis plusieurs jours le programme ne se souvient plus de moi je dois entrer identifiant et mot de passe a chaque fois que faire
Bonjour,
La mémorisation des accès est faite via un cookie sur votre navigateur. Peut-être avez-vous effacé celui-ci? Ou peut-être votre antivirus (ou autre logiciel similaire) l'efface régulièrement?
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
importation produit : critère unité question Résolu
Bonjour,
comment peut on importer l'unité de vente lors de l'import de produit. Par exemple pour "piece" j'ai créé une colonne avec la valeur "pc" telle que cela apparait dans la fiche du produit mais lors de l'import, je l'associe au champ "unité", cela n'est pas pris en compte.
Merci
Bonjour,
L'unité du produit doit être importée sous le titre "quantity_unit: Unité". Pouvez-vous vérifier si vous avez bien choisi ce titre?
Sinon, merci de nous ouvrir l'accès technique à votre compte afin que nous puissions intervenir.
Egalement vous trouverez ici d'autres renseignements sur l'importation des produits qui peuvent vous être utiles.
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Bonjour,
Comment convertir toutes mes factures en USD et qui peut permettre le paiement en ligne via Stripe.
Actuellement, quand je converti une facture, au paiement en ligne c'est le montant en FRANCS CFA qui apparait et rejette le paiement.
Bonjour,
Si vous souhaitez qu'une facture soit payée en ligne en USD par exemple, vous devez alors créer la facture en USD, et ensuite la convertir en XAF - et non le contraire (voir capture d'écran).
Est-ce comme cela que vous fonctionnez ?
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Option facture d'accompte question Résolu
Bonjour,
J'ai suivi toutes les instructions pour lier mes factures d'acompte aux factures déjà produites et je n'y arrive pas, pouvez vous m'aider
Bonjour,
Oui bien sûr. Pouvez-nous ouvrir un accès technique à votre compte à votre compte et nous préciser le n° des acomptes (et de la facture de solde à lier)?
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Problème synchronisation avec woocommerce question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer votre module sur mon site WooCommerce.
Les factures se génèrent bien sauf qu'elles n'apparaissent pas en "payé" sur vosfactures mais uniquement sur Woocommerce.
Comment faire pour ne pas avoir les à modifier et qu'elles passent automatiquement en "payé" lorsque c'est le cas ?
Merci beaucoup pour votre aide
Bonjour,
En effet normalement l'état des factures devrait être mis à jour conformément à l'état de la commande.
Afin que nous puissions vous aider, pourriez-vous :
- activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
- nous donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
- nous préciser le numéro d'une ou deux commande concernées
Dans cette attente,Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Plan comptable en fonction du mode de réglement suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite imputer un compte spécifique en fonction si le client a payé par cb, paypal ou virement.
Est ce possible svp ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner un compte comptable de banque et seulement un compte comptable par produit, mais pas par mode de règlement.
Sinon, je vous invite à nous soumettre votre suggestion en nous apportant plus de détail sur ce que vous souhaitez (et notamment quel type de compte comptable souhaitez-vous affecter).
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
question question Résolu
Bonjour
Comment faire un avoir en date de décembre 2020?
Merci
Bonjour,
Oui cela est possible.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante. Sachez que vous pouvez également créer un Avoir sans facture de référence.
Pour cela je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Créer une Facture d’Avoir
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
devise pas ok erreur Résolu
Bonjour
quand le compte est par défaut en euro, quand je met une autre devise sur une autre facture, le calcul de la somme par colonne se fait en euros en reprenant des sommes de l'autre devise.
ce qui fait par exemple pour quelques factures en RSD des sommes astronomique en euros.
Pouvez-vous y remédier?
merci
Ceci apparaît aussi quand on clic en haut à gauche sur le grand F dans la somme totale
Bonjour Monsieur,
Lorsque vous facturez dans une autre devise que celle de votre compte, vous devez bien vérifier la devise sur la facture (qui est par défaut celle du compte ou du département). En effet, si vous sélectionnez un produit exprimé par exemple en RSD mais que la devise de la facture est en EUR, le système affiche un message vous invitant à changer la devise de la facture (voir capture d'écran).
Je vous invite ainsi à vérifier la devise de la facture (à sélectionner depuis le champ dédié "Devise" ou depuis le résumé des totaux lors de l'édition de la facture).
Si tout de fois le problème persiste, merci de nous activer l'accès technique et nous préciser le n° d'une ou plusieurs factures qui semblent poser problème.
En espérant avoir répondu à votre question et en vous souhaitant de bonnes fêtes,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Largeur des colonnes question Résolu
Bonjour,comment modifier la largeur des colonnes sur les devis ou sur les factures ?
merci
Bonjour Monsieur,
En complément de notre réponse précédente, notez qu'il est possible par exemple d'élargir la largeur de la colonne Désignation.
Afin de pouvoir vérifier ce qu'il est possible de faire, pourriez-vous nous préciser le nom du format que vous utilisez et les colonnes que vous souhaiteriez élargir?
En espérant avoir répondu à votre question et en vous souhaitant de bonnes fêtes,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Zappier suggestion Résolu
Bonjour,
Avez vous pu avancer sur l'intégration avec Zappier.
Vous nous aviez dis que cela devait sortir bientôt et cela fait 18 mois que nous attendons. Vos concurrents proposent cette intégration et cela devient de plus en plus critique pour nous.
Nous restons à votre disposition.
Bonjour Monsieur,
Votre suggestion avait bien été pris en compte. Une intégration avec Zappier est toujours prévue, certains développement dans ce sens ont été initiés. Je transmets votre demande au service technique afin d'en savoir plus.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
MODIFICATION TAMPON question Résolu
Bonjour
j'aurais besoin de remplacer mon tampon qui est en bas des mes documents. malheureusement j'ai oublier comment faire.
je vous contact pour avoir de l'aide
merci
Bonjour,
Vous pouvez suivre notre tutoriel à ce sujet ici : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation
Bien Cordialement
Yves
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Spam de mail erreur Résolu
Bonjour,
le mail arrive constamment dans les spams de mes clients est ce que vous pouvez le nécessaire de votre coté.
Merci