Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Une fois les prix d'achat renseignés, vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
J'utilise votre module via prestashop pour générer des factures. J'ai un problème quand une commande est passée depuis mon prestashop. Cela ne génère pas de facture et me met l'erreur suivante dans le log : invoice was already created.
Bonjour,
À la date du 1er janvier je passe en EURL il faudrait que mes numéros de devis et de facture recommence à zéro car c’est une nouvelle entité.
Pouvez-vous me rappeler pour me donner la conduite à suivre.
Cordialement.
Tristan Menardo
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé donc vous pouvez modifier la première facture en 2020/1 ( selon votre format ) pour que la numérotation raparte.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie.
bonjour,
je ne trouve pas comment appliquer un une tva sur marge comme la loi me l autorise sur la revente d objet d occasion acheté a un particulier net tva.
Merci d avance
Cordialement
Pour facturer en TVA sur marge : 1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture) 2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut) 3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Nous n'avons pas cette option. En revanche en fonction du format d'impression utilisé, vous avez une colonne "N°" qui reprend le numéro de la ligne / du produit :
Standard1 droit, Standard1 gauche, Standard1 droit bleu, Standard1 gauche bleu
Bonjour,
Je vois qu’on peut changer l’emplacement des lignes de produit sur une commande (afin de regrouper des produits similaires, par exemple) mais je n’ai pas compris comment faire. j’ai tenté de faire glisser les lignes mais ca ne fonctionne pas.
Cela est possible en cliquant et déplacant le numéro à gauche de la ligne comme indiqué sur le formulaire de modification du document. Cela peut s'avérer utile lorsque vous souhaiterez changer l'ordre des produits par exemple ou en ajouter :
Si vous avez beaucoup de lignes à facturer le système classera par défaut vos produits par centaine à l'aide d'onglets. Si besoin vous pourrez cliquer sur l'option "Ne pas Afficher par 100" située en haut à droite du tableau.
Sachez que sur un même document vous pourrez au maximum renseigner 1000 lignes (produits et lignes de texte confondus).
Il faudra se rapprocher de CHORUS PRO pour cela, ce code est fourni lors de la demande de raccordement
Les flux émis par le fournisseur doivent respecter la règle de nommage suivante :
« Identifiant interface » : 8 caractères
« code de l’application émettrice » : 6 caractères, fourni lors de la demande de raccordement
« code application émettrice » : 6 caractères
« code interface » : 4 caractères
« numéro de séquence » : 15 caractères Par exemple : FSO1100A_XXX999_ XXX9991101000000000000001
Bonjour,
j'essaie de mettre à jour mes produits déjà en base via un fichier csv. Les champs que je souhaite mettre à jour sont les quantité et le prix d'achat (qui a disparu lors de mes 1er essais d'import, surement dû à une erreur sur un champ). Pour les quantités, c'est ok mais pour le prix d'achat, le champs (HT) reste vide.
A l'aide d'un import vous pouvez en effet ajouter en masse votre base de produits existante. En ayant l'option Gestion de stock, vous pourrez notamment indiquer la quantité justement et un Bon d'entrée sera créé.
Pour le prix d'achat, voici les variables correspondantes :
Dans le système je vois que vous avez deux comptes :
david-viviane créé le 25.10.2015 sous formule Basique payée jusqu'au 05.01.2021
david-viviane1 créé le 02.01.2017 sans abonnement, paramétré sous formule Standard
Avec votre compte Basique vous pouvez gérer seulement 1 entreprise.
Si vous souhaitez gérer une seconde entité vous avez plusieurs solutions :
passer votre compte en formule Standard de manière à pouvoir gérer au maximum deux entités - nous le confirmer par email, afin que l'on vous prépare une proforma pro rata temporis,
réactiver votre compte david-viviane1 et le passer en Basique pour payer un deuxième abonnement,
créer un nouveau compte avec le même identifiant ou non en fonction de vos besoins.
Si vous souhaitez faire le point de vive voix, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Afin de ne pas afficher la date limite de règlement, choisissez "Ne pas afficher" depuis le champ prévu à cet effet dans le formulaire de création du document même. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur notre tutoriel dédié : Date limite de règlement.
Bonjour. Comment faire pour n'exporter la liste que des articles qui n'ont pas de compte comptable afin de la modifier puis de faire un import après avoir rajouté ce compte ? En vous remerciant.
Une fois que vous avez exporter la liste de vos produits vous pourrez filtrer rapidement ceux qui n'en ont pas. Il n'et pas possible de le faire en amont sur le logiciel.
Le virement peut mettre un peu de temps, cela n'est pas instantané.
Rassurez-vous, afin que vous puissiez facturer, nous avons débloqué votre compte jusqu'à la fin de la semaine.
Dès réception de votre virement, votre compte se mettra à jour automatiquement et vous recevrez la facture correspondante par email.
bonjour,
ma société a changé d'adresse, du chevalier Roze au 88 rue de l'Evêcher, 13002 Marseille ; merci de m'indiquer svp comment faire cette modification.
Cordialemnt,
Arnaud Bouzer
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Toutes vos factures d'abonnement sont disponibles sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je vois également que votre abonnement est arrivé à échéance. Souhaitez-vous le renouveler ?
Avec VosFactures vous avez la possibilité de créer des Factures d'acomptes pour solder ensuite.
Pour cela il faut partir d'un Devis avec le montant total.
Vous pouvez y ajouter le détail du mode de règlement, dans le champ Informations spécifiques par exemple.
Ensuite depuis le Devis, vous pourrez créer les différentes factures d'acomptes :
n°1 pour les 40% à la commande
n°2 pour les 20% à la livraison
n°3 pour les 20% de Janvier 2021
Vous terminerez avec une Facture de solde, à créer depuis la dernière Facture d'acompte. Le système calculera lui même le montant restant à régler, qui sera l'équivalent des 20% restant.
Bonjour, suite à la suppression de la possibilité de payer en ligne via Stripe, nous souhaitons supprimer également le bouton "Payer en ligne" sur les factures et acomptes. Nous avons procédé selon les indications fournies dans l'aide Paramètres du compte, votre compte, gestion des paiements... etc mais n'avons pas accès à cette option. Merci de nous en indiquer le chemin réactualisé ou de procéder à la suppression.
Cordialement
Francine COULLET
Je me suis inscrite grâce à ma marraine, je n'ai pas su faire la manipulation lors de l'inscription et oublier de mettre mon code parrainage "z4lier", pouvez-vous le rajouter SVP .
Suite à votre demande nous avons ajouté le code parrainage sur votre compte.
Vous bénéficierez des 20% de réduction lors du renouvellement de votre abonnement.
Si la facture proforma est générée en Janvier 2020, et que vous souhaitez avoir comme information "Avril 2020 à Mars 2021" vous pouvez indiquer la variable suivante : {{month_in_words+3}} {{month+3_year}} pour Avril 2020.
En revanche pour Mars 2021, étant en Janvier 2020 cela ne sera pas possible étant donné que nos variables de mois peuvent aller jusqu'à +11 mois.
Avec le logiciel vous pouvez générer plusieurs rapports, notamment "Revenus et dépenses par catégories de produit", depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produits.
Vous pourrez paramétrer ce rapport, notamment en cliquant sur "Plus d'options".
Vous pouvez insérer des lignes de texte. Vous pouvez également changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes CSS à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Nous souhaitons automatiser la création de nos clients / factures sur vosfactures.fr en utilisant vos API. Est-il possible d'avoir un environnement de test ?
Vous pourrez générer vos Documents Test via API également afin de les différencier de la faturation réelle. Je vois que vous avez déjà un compte vous pourrez y faire directement vos tests.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Marge question Résolu
Bonjour
Y a t'il une facon simple de calculer une marge par facture, a partir du moment ou les prix d'achats st renseignés dans le catalogue produits?
Merci
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Une fois les prix d'achat renseignés, vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Erreur creation Facture Prestashop question Résolu
Bonjour,
J'utilise votre module via prestashop pour générer des factures. J'ai un problème quand une commande est passée depuis mon prestashop. Cela ne génère pas de facture et me met l'erreur suivante dans le log : invoice was already created.
Merci d'avance.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, il faudrait que vous nous fassiez un accès à votre module pour que nous puissions voir cela.
Merci par avance
Bien Cordialement
Changement de statut question Résolu
Bonjour,
À la date du 1er janvier je passe en EURL il faudrait que mes numéros de devis et de facture recommence à zéro car c’est une nouvelle entité.
Pouvez-vous me rappeler pour me donner la conduite à suivre.
Cordialement.
Tristan Menardo
Bonjour,
- Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé donc vous pouvez modifier la première facture en 2020/1 ( selon votre format ) pour que la numérotation raparte.
- Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
- Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
insertion ligne question Résolu
comment insérer une ligne de produits et services dans un devis ?
Bonjour,
Vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton +Produit qui se trouve sous la ligne produit sur le formulaire de création du document.
En savoir plus : Produits / services : Nom et Description / Ajouter une ligne de produit à l'aide du raccourci clavier
Bien Cordialement
contacts question Résolu
bonjour,
comment peut-on rajouter d'autres "type" pour les contacts ? Autres que client ou fournisseur
merci
cordialement
Fabien DELAGE
Bonjour,
Il n'est pas possible de rajouter des types mais vous pouvez les catégoriser : Catégories : création et applications
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie.
Bien Cordialement
Yves
tva sur objet d occasion question Résolu
bonjour,
je ne trouve pas comment appliquer un une tva sur marge comme la loi me l autorise sur la revente d objet d occasion acheté a un particulier net tva.
Merci d avance
Cordialement
Bonjour,
Pour facturer en TVA sur marge :
1- Produits: Renseigner le prix d'achat sur la fiche de votre produit, ainsi que le prix de vente (que vous pourrez modifiez bien sûr lors de la création de la facture)
2- Factures: cochez lors de la création du document l'option "Montants TTC uniquement" (qui sera par la suite cochée par défaut)
3- Comptabilité: Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez exporter vers excel, de manière régulière, la liste de vos factures. En utilisant l'export "Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)", vous trouverez les colonnes Prix de vente (tel qu'indiqué sur la facture) et Prix d'achat (tel qu'indiqué sur la fiche du produit), avec les taux de tva correspondant, vous permettant ainsi de calculer la tva sur marge.
Si vous avez des suggestions :
notamment sur la TVA sur marge (ex: rapport dédié...) n'hésitez pas à laisser un message sur notre forum.
Bien Cordialement
nombre de produits question Résolu
Bonjour,
Est il possible d’avoir un compte du nombre de produits commandés en bas du devis ou de la facture?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option. En revanche en fonction du format d'impression utilisé, vous avez une colonne "N°" qui reprend le numéro de la ligne / du produit :
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
liste des produits sur facture question Résolu
Bonjour,
Je vois qu’on peut changer l’emplacement des lignes de produit sur une commande (afin de regrouper des produits similaires, par exemple) mais je n’ai pas compris comment faire. j’ai tenté de faire glisser les lignes mais ca ne fonctionne pas.
Bonjour,
Cela est possible en cliquant et déplacant le numéro à gauche de la ligne comme indiqué sur le formulaire de modification du document. Cela peut s'avérer utile lorsque vous souhaiterez changer l'ordre des produits par exemple ou en ajouter :
Si vous avez beaucoup de lignes à facturer le système classera par défaut vos produits par centaine à l'aide d'onglets. Si besoin vous pourrez cliquer sur l'option "Ne pas Afficher par 100" située en haut à droite du tableau.
Sachez que sur un même document vous pourrez au maximum renseigner 1000 lignes (produits et lignes de texte confondus).
Cordialement,
Code application émettrice question Résolu
Ou trouver ce Code?
Bonjour,
Il faudra se rapprocher de CHORUS PRO pour cela, ce code est fourni lors de la demande de raccordement
Les flux émis par le fournisseur doivent respecter la règle de nommage suivante :
« Identifiant interface » : 8 caractères
« code de l’application émettrice » : 6 caractères, fourni lors de la demande de raccordement
« code application émettrice » : 6 caractères
« code interface » : 4 caractères
« numéro de séquence » : 15 caractères Par exemple : FSO1100A_XXX999_ XXX9991101000000000000001
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/01/Pr%C3%A9parer-votre-raccordement-%C3%A0-Chorus-Pro-pour-les-%C3%A9metteurs-de-factures.pdf
Cordialement,
QR Factures question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons savoir comment intégrer le QR Facture a votre syteme de facturation.
Cordialement
Jaouad
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option sur le système.
Utilisez-vous une application en particulier pour générer les QR codes ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Import produits via csv incomplet question Résolu
Bonjour,
j'essaie de mettre à jour mes produits déjà en base via un fichier csv. Les champs que je souhaite mettre à jour sont les quantité et le prix d'achat (qui a disparu lors de mes 1er essais d'import, surement dû à une erreur sur un champ). Pour les quantités, c'est ok mais pour le prix d'achat, le champs (HT) reste vide.
Bonjour,
A l'aide d'un import vous pouvez en effet ajouter en masse votre base de produits existante. En ayant l'option Gestion de stock, vous pourrez notamment indiquer la quantité justement et un Bon d'entrée sera créé.
Pour le prix d'achat, voici les variables correspondantes :
Quels sont les éléments que vous avez renseigné ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
autre compte question Résolu
bonjour
mon abonnement semble m autoriser a avoir 1 comptes, mais je ne parviens pas à créer....
Bonjour,
Dans le système je vois que vous avez deux comptes :
Avec votre compte Basique vous pouvez gérer seulement 1 entreprise.
Si vous souhaitez gérer une seconde entité vous avez plusieurs solutions :
Si vous souhaitez faire le point de vive voix, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Date limite de règlement sur devis question Résolu
Bonjour, je souhaiterais ne pas afficher la date limite de règlement sur les devis.
Comment faire ?
Merci et bonne journée,
Bonjour,
Afin de ne pas afficher la date limite de règlement, choisissez "Ne pas afficher" depuis le champ prévu à cet effet dans le formulaire de création du document même. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur notre tutoriel dédié : Date limite de règlement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Export articles sans compte comptable question Résolu
Bonjour. Comment faire pour n'exporter la liste que des articles qui n'ont pas de compte comptable afin de la modifier puis de faire un import après avoir rajouté ce compte ? En vous remerciant.
Bonjour,
Une fois que vous avez exporter la liste de vos produits vous pourrez filtrer rapidement ceux qui n'en ont pas. Il n'et pas possible de le faire en amont sur le logiciel.
Une fois cela fait, il faudra alors réimporter les produits concernés en sélectionnant la mise à jour : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Cordialement
Yves
probleme de paiement question Résolu
bonjour
j'ai effectué le paiement de mon abonnement par virement vers 17H et validé par ma banque mais apparemment pas validé sur le site ?
Bonjour,
Le virement peut mettre un peu de temps, cela n'est pas instantané.
Rassurez-vous, afin que vous puissiez facturer, nous avons débloqué votre compte jusqu'à la fin de la semaine.
Dès réception de votre virement, votre compte se mettra à jour automatiquement et vous recevrez la facture correspondante par email.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
difficultés à modifier mon entête question Résolu
bonjour,
ma société a changé d'adresse, du chevalier Roze au 88 rue de l'Evêcher, 13002 Marseille ; merci de m'indiquer svp comment faire cette modification.
Cordialemnt,
Arnaud Bouzer
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
PROBLEME DE STOCK question Résolu
Bonjour
Depuis le 8 janvier, suite à notre conversation téléphonique j'attends de vos nouvelles concernant mon problème. (post problème de stock)
Combien de temps faut-il à vos techniciens pour avoir une réponse?
Cordialement
Bonjour Monsieur,
Il y a eu un malentendu - nous vous avons contacté à plusieurs reprises par email et sans réponse depuis : le 09.012020, puis le 13.01.2020. Nous avons envoyé nos messages aux adresses emails suivantes : lagier.rib@gmail.com et loic.stlouis@gmail.com. Avez-vous vérifié dans vos spams éventuellement ?
L'accès à votre compte étant fermé, nous n'avons pas pu investiguer c'est pourquoi nous vous avions demandé d'ouvrir de nouveau l'accès.
Maintenant afin que l'on puisse continuer nos recherches concernant les quantités en stock de votre produit "Terrasse 28x145 2m70" merci de bien vouloir donner accès à votre compte.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture Japcook export question Résolu
Bonjour,
pouvez vs me faire parvenir les facture de 25 euros pour les mois:
- octobre
-novembre
-decembre
Avec mes remerciements
Bonjour,
Restant à votre dispositionToutes vos factures d'abonnement sont disponibles sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je vois également que votre abonnement est arrivé à échéance. Souhaitez-vous le renouveler ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facturation partielle question Résolu
Comment faire apparaitre sur la facture le montant partiel d'une facture. Par exemple 40% à la commande ?
Bonjour,
Avec VosFactures vous avez la possibilité de créer des Factures d'acomptes pour solder ensuite.
Pour cela il faut partir d'un Devis avec le montant total.
Vous pouvez y ajouter le détail du mode de règlement, dans le champ Informations spécifiques par exemple.
Ensuite depuis le Devis, vous pourrez créer les différentes factures d'acomptes :
n°1 pour les 40% à la commande
n°2 pour les 20% à la livraison
n°3 pour les 20% de Janvier 2021
Vous terminerez avec une Facture de solde, à créer depuis la dernière Facture d'acompte. Le système calculera lui même le montant restant à régler, qui sera l'équivalent des 20% restant.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suppression bouton "payer en ligne" question Résolu
Bonjour, suite à la suppression de la possibilité de payer en ligne via Stripe, nous souhaitons supprimer également le bouton "Payer en ligne" sur les factures et acomptes. Nous avons procédé selon les indications fournies dans l'aide Paramètres du compte, votre compte, gestion des paiements... etc mais n'avons pas accès à cette option. Merci de nous en indiquer le chemin réactualisé ou de procéder à la suppression.
Cordialement
Francine COULLET
Bonjour,
Pour le désactiver il faut décocher l'option Gestion des paiements qui se trouve dans paramètres>Paramètre du compte
Car actuellement vous proposez toujours le paiement par Virement.
Cordialement
DEMANDE RAJOUT CODE PARRAINAGE question Résolu
Bonjour,
Je me suis inscrite grâce à ma marraine, je n'ai pas su faire la manipulation lors de l'inscription et oublier de mettre mon code parrainage "z4lier", pouvez-vous le rajouter SVP .
Merci,
Bonjour,
Suite à votre demande nous avons ajouté le code parrainage sur votre compte.
Vous bénéficierez des 20% de réduction lors du renouvellement de votre abonnement.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
récurrence question Résolu
Bonjour, comment creer, un produit, dans une facture proformat : "renouvellement de contrat de avirl 2020 à mars 2021", en janvier 2020
Bonjour,
Si la facture proforma est générée en Janvier 2020, et que vous souhaitez avoir comme information "Avril 2020 à Mars 2021" vous pouvez indiquer la variable suivante : {{month_in_words+3}} {{month+3_year}} pour Avril 2020.
En revanche pour Mars 2021, étant en Janvier 2020 cela ne sera pas possible étant donné que nos variables de mois peuvent aller jusqu'à +11 mois.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Statistiques par catégories de produits question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve pas comment faire des stats/rapports de CA par catégorie de produits. Pouvez-vous m'indiquer comment faire ?
Bonjour,
Avec le logiciel vous pouvez générer plusieurs rapports, notamment "Revenus et dépenses par catégories de produit", depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produits.
Vous pourrez paramétrer ce rapport, notamment en cliquant sur "Plus d'options".
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
insérer une ligne question Résolu
insérer une ligne dans un devis
Bonjour,
Vous pouvez insérer des lignes de texte. Vous pouvez également changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes CSS à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bien Cordialement
Environnement de test possible ? question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons automatiser la création de nos clients / factures sur vosfactures.fr en utilisant vos API. Est-il possible d'avoir un environnement de test ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
Vous pourrez générer vos Documents Test via API également afin de les différencier de la faturation réelle. Je vois que vous avez déjà un compte vous pourrez y faire directement vos tests.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr