Vous devriez pouvoir récupérer les dépenses via API. Pour cela ajoutez la particule "income=no" ou "income=0" ou encore "income=false".
Pour les pièces jointes cela n'est en revanche pas possible, cela dit vous pouvez télécharger vos documents d'achats avec les pièces jointes depuis l'interface directement (voir ici).
Oui, vous pouvez créer un Bon de commande, pour l'activer, cochez l'option "Bon de Commande" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Bon de Commande.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
Une de mes prestataires me demande de réaliser des factures en respectant les normes suivantes ( 2 logos m'ont été transmis ) :
« l’Europe s’engage pour l’emploi des jeunes »
l’emblème de l’Union européenne (le drapeau) associée à la mention « UNION EUROPÉENNE »
La phrase suivante énonçant le cofinancement par le fonds et le programme IEJ, placée à droite du logo de l’Europe : Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 2014-2020.
La phrase devra être inscrite en noir et seules ces polices de caractères sont autorisées : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu.
Tout d'abord on ne peut insérer 2 logos différents sur le document.
Vous pouvez ajouter un logo dans lequel vous insérez directement les deux. Autrement, on peut ajouter un seul Logo et un seul Tampon.
Vous dites vouloir mettre un logo pour un Fournisseur pouvez vous nous apporter plus de précision à ce sujet?
Souhaitez-vous mettre cela sur une Facture d'achat (Dépense) ?
Bonjour,
Je souhaite savoir comment ajouter un logo sur le document Relance. Le système permet-il d'apposer son logo sur les relances comme sur les factures ou devis? merci . bien cordialement.
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances, par email, par SMS ou en version papier.
Pour la relance à imprimer il s'agit d'un simple document (lettre) qui n'est pas un document de facturation, c'est pourquoi vous n'y voyez pas votre logo. Cela dit le système vous permet de personnaliser votre texte et votre format (présentation) en ajoutant en amont un format personnalisé. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer des Relances.
J'ai une question par rapport aux réductions réalisées sur des montants HT et la TVA.
Exemple:
Sur une facture, je saisi un produit dont le prix HT est à 25.31€ sur une TVA à 5,5%, ce qui nous donne un TTC à 26,70€. Au début de la ligne, j'indique une réduction de 2.67€ (soit 10% du TTC).
--> Aucun soucis sur mon total TTC avant réduction et total TTC, bien remisé
--> Mon montant total de TVA est de 1.39(205)€ alors qu'il devrait être de 25.31*0.055*0.9 = 1.25(2845)€. Et le montant total HT reste à 25.31€.
Dans "options par défaut" puis "montants et totaux", je ne vois rien que je pourrais changer.
La fonction Gestion de stock est une option faisant partie de l'abonnement PRO et MAX.
Je vois dans le système que vous êtes actuellement sous formule Basique.
Pour profiter de la Gestion de stock votre abonnement passera sous formule Pro pour la période d'un an tout en prenant compte du restant de votre abonnement en cours. Afin de finaliser cette évolution vers une formule Pro le Service Comptabilité vient de vous envoyer une Proforma de différence que vous pourrez régler en ligne.
Dès réception de votre paiement votre compte se mettra automatiquement à jour et une facture vous sera envoyée.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Sachez que vous pouvez également créer un avoir directement
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Serait il possible de rajouter dans les critères de recherche des dépenses :
- recherche par vendeur
- recherche par montant
je ne sais pas si cela est judicieux ou non. MAis en tout cas merci pour tout ce travail.
Bien cordialement.
DEXAMO
Vous pouvez d'ores et déjà retrouver un dépense en recherchant le nom de vendeur ou le montant de la dépense. Cela se fait à l'aide du champ "Mot-clé ou n°" que vous voyez sur votre gauche. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du module de recherche ici.
Egalement vous pouvez si besoin classer vos dépenses par Vendeur par ordre alphabétique, en cliquant sur l'intitulé même de la colonne "Vendeur". Le principe est le même avec les colonnes "Total HT" et "Total TTC" pour classer vos dépenses par montants croissants/décroissants.
En effet sur le Bordereau de livraison vous ne verrez pas le logo ni votre Bas de page.
Nous prenons votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
En attendant si vous le souhaitez vous pouvez activer le document "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder, qui est un document non comptable, avec logo et bas de page, et sans les prix. Vous pourrez alors le renommer en "Bordereau de livraison" et lui attribuer une numérotation.
Je vois que vous avez réussi et vous confirme le paiement de votre abonnement en formule Pro pour un an.
La facture vous a été envoyée par email par le Service Comptabilité, vous pouvez la retrouver également sur votre compte depuis vos Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur "Voir votre facture d'abonnement".
Si vous avez besoin d'aide au niveau du paramétrage de votre compte, n'hésitez pas à revenir vers nous ou nous appeller au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Vous pouvez les afficher dans le champ Adresse supplémentaire de vos contacts.
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur vos documents, il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du document la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigné pendant la création du document ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les tout documents de facturation (devis, factures etc). Pour plus d'information consultez notre aide en ligne à ce sujet.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
A quel endroit souhaiteriez-vous voir le numéro de TVA intracommunautaire et le SIRET sur votre Facture ?
Par défaut sous les coordonnées Vendeur un seul numéro fiscal est affiché. Cela dit dans le Bas de page vous pouvez afficher ces deux numéros.
Bonjour, je viens prendre un abonnement basique, mais malheureusement, j'ai un problème avec la visibilité de la désignation produit qui est petite et pas très visible, j'ai impérativement besoin d'agrandir cette colonne, comment dois-je faire ?
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Si vous souhaitez exporter toute votre base de données Contacts au format vCard il n'est pas nécessaire de sélectionner la liste. En sélectionnant les contacts en effet seule la première page sera exportée.
Je vous invite à exporter vos contacts directement sans sélectionner la première page. Et si vous souhaitez exporter que certains ou type de contacts dans ce cas affinez votre liste en amont à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un problème quant je veux faire une nouvelle facture,je clic sur le Nom j'ai des client qui sa fiche, je doit taper des lettre et puis sortir du Nom et puis je tape la lettre du client et la sa fonctionne, je n'avais pas se problème avant, pouvez vous regarder à cela. merci
Vous ne pouvez pas supprimer cette information de vos documents en effet elle fait partie des Mentions obligatoires d’une facture.
Vous pouvez choisir d'afficher le prix Unitaire HT ou TTC
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Afficher le prix unitaire TTC.
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Bonjour je n'arrive pas à envoyer des mails. un point rouge apparait à coté des factures concernées par l'envoi et affiche le message suivant : Syntax error : 501 recipient syntax error.
Que dois-je faire?
En effet, ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Dans votre cas de figure il semblerait qu'il s'agit d'une erreur dans l'adresse mail. Je vous invite à vérifier l'adresse mail dans le Suivi de l'envoi du document.
Sachez que si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Nous pouvons regarder cela directement sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous communiquer le numéro du document concerné.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez également connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
export des dépenses via API question Résolu
bonjour,
est il possible d'exporter les dépenses avec leur pièce jointe via l'API.
merci.
Cordialement Adrien COMLAN
Bonjour,
Vous devriez pouvoir récupérer les dépenses via API. Pour cela ajoutez la particule "income=no" ou "income=0" ou encore "income=false".
Pour les pièces jointes cela n'est en revanche pas possible, cela dit vous pouvez télécharger vos documents d'achats avec les pièces jointes depuis l'interface directement (voir ici).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de créer un bon de commande svp?
Merci,
Bien à vous,
Bonjour,
Oui, vous pouvez créer un Bon de commande, pour l'activer, cochez l'option "Bon de Commande" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Bon de Commande.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement compte question Résolu
bonjour, je suis actuellement en train de changer mes coordonnées bancaire mais je n'y arrive pas.
pouvez vous m'aider s'il vous plait.
cordialement
FILIEUL Ophélie
Bonjour Madame,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Factures avec LOGO à insérer pour un fournisseur question Résolu
Bonjour,
Une de mes prestataires me demande de réaliser des factures en respectant les normes suivantes ( 2 logos m'ont été transmis ) :
« l’Europe s’engage pour l’emploi des jeunes »
l’emblème de l’Union européenne (le drapeau) associée à la mention « UNION EUROPÉENNE »
La phrase suivante énonçant le cofinancement par le fonds et le programme IEJ, placée à droite du logo de l’Europe : Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 2014-2020.
La phrase devra être inscrite en noir et seules ces polices de caractères sont autorisées : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu.
Bonjour,
Tout d'abord on ne peut insérer 2 logos différents sur le document.
Vous pouvez ajouter un logo dans lequel vous insérez directement les deux. Autrement, on peut ajouter un seul Logo et un seul Tampon.
Vous dites vouloir mettre un logo pour un Fournisseur pouvez vous nous apporter plus de précision à ce sujet?
Souhaitez-vous mettre cela sur une Facture d'achat (Dépense) ?
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Relance question Résolu
Bonjour,
Je souhaite savoir comment ajouter un logo sur le document Relance. Le système permet-il d'apposer son logo sur les relances comme sur les factures ou devis? merci . bien cordialement.
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances, par email, par SMS ou en version papier.
Pour la relance à imprimer il s'agit d'un simple document (lettre) qui n'est pas un document de facturation, c'est pourquoi vous n'y voyez pas votre logo. Cela dit le système vous permet de personnaliser votre texte et votre format (présentation) en ajoutant en amont un format personnalisé. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer des Relances.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Réduction et TVA question Résolu
Bonjour,
J'ai une question par rapport aux réductions réalisées sur des montants HT et la TVA.
Exemple:
Sur une facture, je saisi un produit dont le prix HT est à 25.31€ sur une TVA à 5,5%, ce qui nous donne un TTC à 26,70€. Au début de la ligne, j'indique une réduction de 2.67€ (soit 10% du TTC).
--> Aucun soucis sur mon total TTC avant réduction et total TTC, bien remisé
--> Mon montant total de TVA est de 1.39(205)€ alors qu'il devrait être de 25.31*0.055*0.9 = 1.25(2845)€. Et le montant total HT reste à 25.31€.
Dans "options par défaut" puis "montants et totaux", je ne vois rien que je pourrais changer.
Auriez-vous une idée?
Par avance, merci (Agathe et la team Vosfactures)
Cyrielle
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
GESTION DE STOCK question Résolu
Nous souhaitons rajouter l'option Gestion de Stock. Merci de nous envoyer la facture pour pour rajouter cette option.
Bonjour,
La fonction Gestion de stock est une option faisant partie de l'abonnement PRO et MAX.
Je vois dans le système que vous êtes actuellement sous formule Basique.
Pour profiter de la Gestion de stock votre abonnement passera sous formule Pro pour la période d'un an tout en prenant compte du restant de votre abonnement en cours. Afin de finaliser cette évolution vers une formule Pro le Service Comptabilité vient de vous envoyer une Proforma de différence que vous pourrez régler en ligne.
Dès réception de votre paiement votre compte se mettra automatiquement à jour et une facture vous sera envoyée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
avoir question Résolu
comment réaliser un avoir
merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Sachez que vous pouvez également créer un avoir directement
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
DEMANDE question Résolu
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Restant à votre disposition,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Depenses question Résolu
Serait il possible de rajouter dans les critères de recherche des dépenses :
- recherche par vendeur
- recherche par montant
je ne sais pas si cela est judicieux ou non. MAis en tout cas merci pour tout ce travail.
Bien cordialement.
DEXAMO
Bonjour,
Vous pouvez d'ores et déjà retrouver un dépense en recherchant le nom de vendeur ou le montant de la dépense. Cela se fait à l'aide du champ "Mot-clé ou n°" que vous voyez sur votre gauche. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du module de recherche ici.
Egalement vous pouvez si besoin classer vos dépenses par Vendeur par ordre alphabétique, en cliquant sur l'intitulé même de la colonne "Vendeur". Le principe est le même avec les colonnes "Total HT" et "Total TTC" pour classer vos dépenses par montants croissants/décroissants.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
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BORDEREAU DE LIVRAISON suggestion Résolu
Bonjour, est-il possible de personnaliser le bordereau de livraison en y insérant notre logo et un bas de page.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour,
En effet sur le Bordereau de livraison vous ne verrez pas le logo ni votre Bas de page.
Nous prenons votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
En attendant si vous le souhaitez vous pouvez activer le document "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder, qui est un document non comptable, avec logo et bas de page, et sans les prix. Vous pourrez alors le renommer en "Bordereau de livraison" et lui attribuer une numérotation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
version pro question Résolu
je souhaite passer en version pro
Bonjour,
Je vois que vous avez réussi et vous confirme le paiement de votre abonnement en formule Pro pour un an.
La facture vous a été envoyée par email par le Service Comptabilité, vous pouvez la retrouver également sur votre compte depuis vos Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur "Voir votre facture d'abonnement".
Si vous avez besoin d'aide au niveau du paramétrage de votre compte, n'hésitez pas à revenir vers nous ou nous appeller au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Adresse de livraison multiple question Résolu
Est-il possible d'enregistrer plusieurs adresses de livraison pour le même contact ?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez les afficher dans le champ Adresse supplémentaire de vos contacts.
Pour afficher l'adresse de livraison de vos contacts sur vos documents, il suffit de cocher sur le formulaire de création (ou modification) du document la case "Afficher une adresse supplémentaire" accessible après avoir cliqué sur le bouton "Plus" situé sous les coordonnées du contact.
Ce champ peut être renseigné pendant la création du document ou avant depuis la fiche de votre contact. Vous pouvez en faire de même sur les tout documents de facturation (devis, factures etc). Pour plus d'information consultez notre aide en ligne à ce sujet.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Faire un AVOIR question Résolu
bonjour
pouvez vous me dire comment on fait un AVOIR Sur votre logiciel
merci par avance
cordialement
Melle Delattre
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE question Résolu
comment voir afficher le numéro de la TVA intracommunautaire ET le numéro SIRET
Bonjour,
A quel endroit souhaiteriez-vous voir le numéro de TVA intracommunautaire et le SIRET sur votre Facture ?
Par défaut sous les coordonnées Vendeur un seul numéro fiscal est affiché. Cela dit dans le Bas de page vous pouvez afficher ces deux numéros.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PROBLEM FACTURE question Résolu
bonjour j'ai un problem de suivé sur mes facture ils sont pas dans l'ordre
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Désignation produit question Résolu
Bonjour, je viens prendre un abonnement basique, mais malheureusement, j'ai un problème avec la visibilité de la désignation produit qui est petite et pas très visible, j'ai impérativement besoin d'agrandir cette colonne, comment dois-je faire ?
Bonjour,
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Besoin d'une case calcul en plus question Résolu
il me faut une case avec un calcul me permettant d'ajouter le tarif à l'heure sur le même document svp
Bonjour,
Les solutions pour afficher vos tarifs à l'heure sur vos documents sont :
soit d'ajouter cette information dans une Colonne additionnelle pour indiquer le tarifs,
soit ajouter cette information dans la Description du Produit facturé,
soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Export V card question Résolu
Bonjour,
Je veux exporter mes nouveaux clients en V card, mais tous les clients remontent pas uniquement ceux sélectionnés
Cdt
Bonjour,
Si vous souhaitez exporter toute votre base de données Contacts au format vCard il n'est pas nécessaire de sélectionner la liste. En sélectionnant les contacts en effet seule la première page sera exportée.
Je vous invite à exporter vos contacts directement sans sélectionner la première page. Et si vous souhaitez exporter que certains ou type de contacts dans ce cas affinez votre liste en amont à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Problème pour faire une facture question Résolu
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un problème quant je veux faire une nouvelle facture,je clic sur le Nom j'ai des client qui sa fiche, je doit taper des lettre et puis sortir du Nom et puis je tape la lettre du client et la sa fonctionne, je n'avais pas se problème avant, pouvez vous regarder à cela. merci
Bonjour,
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Ainsi le logiciel retrouvera seul les nom en tapant les premières lettres du nom.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
supprimer le prix unitaire question Résolu
bonjour, je voudrai supprimé le prix unitaire de de mes devis et factures
Bonjour,
Vous ne pouvez pas supprimer cette information de vos documents en effet elle fait partie des Mentions obligatoires d’une facture.
Vous pouvez choisir d'afficher le prix Unitaire HT ou TTC
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Afficher le prix unitaire TTC.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
numérotation factures question Résolu
nous sommes passes de la facture numéro 2020/06/68 a 2020/07/69 au lieu de 2020/07/1. est-ce normal ?
Bonjour,
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
PROBLEME D'ENVOI DE MAIL question Résolu
Bonjour je n'arrive pas à envoyer des mails. un point rouge apparait à coté des factures concernées par l'envoi et affiche le message suivant : Syntax error : 501 recipient syntax error.
Que dois-je faire?
Bonjour,
En effet, ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Dans votre cas de figure il semblerait qu'il s'agit d'une erreur dans l'adresse mail. Je vous invite à vérifier l'adresse mail dans le Suivi de l'envoi du document.
Sachez que si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Nous pouvons regarder cela directement sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous communiquer le numéro du document concerné.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
demande d'information question Résolu
bonsoirs'il vous plait, comment calculer la marge?
merci
Bonjour,
Parlez-vous de la marge par facture ou par produit ?
Pour Connaître la Marge par Facture vous devez cliquer sur l'onglet Revenus > Factures puis cliquez sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran pour choisir l’option Personnaliser l’affichage des colonnes.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez également connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Rapport dernier état commande question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai sortir un rapport qui permette de me dire le dernier état des bons de commande.
J'ai cru comprendre que le dernier état peut être : créé / modifié / imprimé.
Cela me permettra de savoir lesquelles ont été modifiées mais non imprimées.
Possible ?
Merci,
Bonjour,
Vous pouvez faire ressortir vos Bon de commandes des revenus selon leur états grâce au Module de Recherche
En sélectionnant la période souhaité, le type de document, ainsi que son état par exemple : Non envoyé, ou impayé.
Vous pourrez alors exporter cette liste sur Excel également.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr