Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Avec cette nouvelle année qui commence le logiciel a changé sur mon ordinateur. En effet, je n'ai plus de barre de recherche en haut de l'écran ou je pouvais écrire le nom d'un client ou un numéro de facture pour la trouver. comment rectifier cela?
Pourriez vous m'appeler au 0661929403?
Bonjour,
Ce matin, à l'utilisation, je pouvais rechercher des factures à l'aide de l'onglet de recherche
Cet après-midi, impossible: il n'y a plus l'encart pour saisie
Merci d'apporter une correction rapidement car il m'est difficile de réaliser la facturation sans cette modalité
Je vous remercie d'avance,
Cordialement,
Philippe TISNE
Bonjour, je vous contacte car j'utilise votre site avec une intégration automatique à mon site Wix. J'ai de très nombreux messages d'erreurs de ce type :
Erreur lors de la création de facture: "buyer_last_name: - champ obligatoirepositions: , "
Pourriez-vous m'aider ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
je voudrais passer de la formule standard à la formule prof via un paiement annuel
comment dois je procéder pour faire la migration
merci
barbaste 0674462863
Si tel est le cas, alors il suffit de vous rendre dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Changer formule d'abonnement ensuite cliquez sur le bouton "S'abonner" qui se trouve en dessous de la formule PRO. Une fois cliqué, vous serez redirigé vers le formulaire de paiement, tout en haut à droite dans la case "Durée" vous pourrez sélectionner la durée pour laquelle vous souhaitez souscrire à l'abonnement (12 mois dans votre cas).
Si vous avez besoin d'assistance téléphonique afin de vous aider pour effectuer cette manipulation alors n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Depuis les paramètres du compte on peut décider de ne pas faire apparaître certains champs (ex: date additionnelle dont la date limite) et certains formats ne font pas apparaître certains champs (ex: titre vendeur/acheteur) (en savoir plus). Voir : Date additionnelle d'un document
Pour le mode de règlement : :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix unitaire" puis sauvegardez. Puis l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Dans le cadre de notre activité nous devons fournir une preuve de passage jointe à la facture, nous aimerions du coup ajouter un pdf pièces jointe en plus lors de l'envoi des factures via votre programme , est-ce possible?
Je viens de payer pour 2023, comme demandé lorsque j'ai demarré l'appli VF ce matin. J'ai payé, mais je n'ai pas reçu une confirmation. Pourriez-vous vérifier que tout est bon svp?
En effet, le paiement pour l'abonnement basique a bien été effectué. Vous pouvez retrouver la facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir votre facture d'abonnement.
JE SOUHAITE AJOUTER UNE LIGNE AU NOM DE L'ENTRETPRISE
AVEC NUMERO DE TELEPHONE ET ADRESSE MAIL
FAIRE APPARAITRE CES DONNEES DANS L'ADRESSE DU VENDEUR A GAUCHE DU DOCUMENT
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Bonjour,
peut on avoir un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel a fin d'éviter de relancer un client pour une facture qui reste en état créée.
En effet, actuellement, il n'est pas possible de visualiser dans la colonne Etat des factures ( Etiquettes de couleur) , un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Aussi, pour appel, sachez que qu'une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
bonjour je voudrais désactiver le renouvellement automatique de l'abonnement, il a été prolongé pour le mois de décembre sans mon accord, je voudrais supprimer mes information de. CB également merci
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Le prélèvement automatique a été retire pour le compte https://sasazure421.vosfactures.fr
En effet, le plugin génère automatiquement les factures de vos commandes sur votre compte VosFactures et les affiche sur votre back end WooCommerce, d'où vous pouvez les télécharger en PDF et opter pour un envoi par email (automatique ou non) à vos clients. Sachez que vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi.
Bonjour,
votre logiciel numerote automatiquement les factures de ventes en ordre chronologique (aspect compatable legal ), mais devant faire des cdes à mes fournisseurs , dois je suivre cet ordre pour les cdes et faire les numeros a la suite ( comme pour les les factures) ou juste creer un numero de commande autre qui soit bien different du numero de facture client.afin de ne pas faire d 'erreur comptable.
Les bons de commande sont des documents non comptables, il est donc préférable d'avoir une numérotation distincte pour les factures et bons de commande. En revanche, si vous souhaitez vous pouvez utiliser le même format de numérotation.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
L'application de facturation en ligne VosFactures vous propose plusieurs unités de mesure pour vos produits et services:
pc pour pièce
h pour heure
j pour jour
m pour mètre
km pour kilomètre
m² pour mètre carré
kg pour kilogrammes
Lors de la création d’une fiche produit (ou service) ou d’une facture, vous pouvez choisir l’une de ces unités proposées, ou en indiquer une autre en choisissant l’option "Autre" dans le champ des unités qui vous permet d’écrire ce que vous voulez.
En l'espèce, cela se trouve dans la colonne unité, à droite de la colonne quantité.
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
Est il possible de générer un livre des recettes ?
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
La meilleure solution est d'effectuer une importation de vos ventes Amazon afin d'obtenir une création en masse des factures correspondantes. C'est de cette façon que nos utilisateurs qui vendent sur Amazon procèdent pour gagner du temps.
En bref: Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon vers excel, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse).
Vous devrez avant d'importer votre fichier le remanier un peu:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
- le fichier généré par Amazon indique les frais d'emballage dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais d'emballage" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
Vous pouvez également lire le sujet ici qui explique le principe de l'importation.
Est il possible de générer un livre des recettes ?
En effet, le logiciel permet de générer facilement vos livres de recettes pour la période de votre choix (en savoir plus).
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Nous n'avons pas de module dédié a cdisount. Pour cela, il faudra procéder de la même manière que pour Amazon en exportant vos vos ventes et ensuite en les important dans le logiciel VosFactures.
ONGLET RECHERCHER question Résolu
Bonjour, l'onglet "rechercher" situé en haut à droite de l'écran a disparut. Comment puis je le remettre s'il vous plait ?
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Onglet de recherche disparu erreur Résolu
Bonjour ,
L'onglet pour rechercher les factures et clients ... n'est plus disponible sur le site.
Je suis en train d'effectuer un exercice comptable est-il possible de remédier à cela rapidement svp merci.
Bien cordialement
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
plus de barre de recherche question Résolu
Bonjour,
Avec cette nouvelle année qui commence le logiciel a changé sur mon ordinateur. En effet, je n'ai plus de barre de recherche en haut de l'écran ou je pouvais écrire le nom d'un client ou un numéro de facture pour la trouver. comment rectifier cela?
Pourriez vous m'appeler au 0661929403?
URGENT: Recherche erreur Résolu
Bonjour,
Ce matin, à l'utilisation, je pouvais rechercher des factures à l'aide de l'onglet de recherche
Cet après-midi, impossible: il n'y a plus l'encart pour saisie
Merci d'apporter une correction rapidement car il m'est difficile de réaliser la facturation sans cette modalité
Je vous remercie d'avance,
Cordialement,
Philippe TISNE
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
Recherche erreur Résolu
Bonjour,
On ne peut pluss rechercher les factures et les comptes des clients. Pourriez-vous nous aider, svp?
Cordialement
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel.
L'onglet de recherche a été rétablie. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
Ne pas pouvoir rechercher suggestion Résolu
Bonjour,
On ne peut pas rechercher les factures et les comptes des clients. Pourriez-vous nous aider, svp?
Cordialement
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intégration Six question Résolu
Bonjour, je vous contacte car j'utilise votre site avec une intégration automatique à mon site Wix. J'ai de très nombreux messages d'erreurs de ce type :
Erreur lors de la création de facture: "buyer_last_name: - champ obligatoirepositions: , "
Pourriez-vous m'aider ?
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement adresse question Résolu
Bonjour, comment changer l'adresse de l'entreprise sur le logiciel svp ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de formule suggestion Résolu
je voudrais passer de la formule standard à la formule prof via un paiement annuel
comment dois je procéder pour faire la migration
merci
barbaste 0674462863
Souhaitez vous effectuer le changement pour le compte https://elitephone1.vosfactures.fr/ ?
Si tel est le cas, alors il suffit de vous rendre dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Changer formule d'abonnement ensuite cliquez sur le bouton "S'abonner" qui se trouve en dessous de la formule PRO. Une fois cliqué, vous serez redirigé vers le formulaire de paiement, tout en haut à droite dans la case "Durée" vous pourrez sélectionner la durée pour laquelle vous souhaitez souscrire à l'abonnement (12 mois dans votre cas).
Si vous avez besoin d'assistance téléphonique afin de vous aider pour effectuer cette manipulation alors n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification pied de page suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais changer :
mode de règlement
et date limite de règlement
Je vais ou pour modifier ???
Merci
Bonjour,
Depuis les paramètres du compte on peut décider de ne pas faire apparaître certains champs (ex: date additionnelle dont la date limite) et certains formats ne font pas apparaître certains champs (ex: titre vendeur/acheteur) (en savoir plus). Voir : Date additionnelle d'un document
Pour le mode de règlement : :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Factures question Résolu
Bonjour,
nous facturons désormais avec de la TVA,lorsque je créer mes factures, j'ai toujours un écart de quelques centimes comment régler ce problème?
exemple : QTÉ 8.02 - PU HT 25.45 - PU TTC 28 - TOTAL TTC 224.56.
Le logiciel va me calculer 224.53 au lieu de 224.56
Bonjour,
Pourriez vous me dire si cela est bon dorénavant?
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix unitaire" puis sauvegardez. Puis l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Possibilité d'ajouter une pièce jointe en plus de la facture? suggestion Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de notre activité nous devons fournir une preuve de passage jointe à la facture, nous aimerions du coup ajouter un pdf pièces jointe en plus lors de l'envoi des factures via votre programme , est-ce possible?
Bien à vous,
Bonjour,
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
M SMITH James suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de payer pour 2023, comme demandé lorsque j'ai demarré l'appli VF ce matin. J'ai payé, mais je n'ai pas reçu une confirmation. Pourriez-vous vérifier que tout est bon svp?
Merci,
James
Bonjour,
En effet, le paiement pour l'abonnement basique a bien été effectué. Vous pouvez retrouver la facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir votre facture d'abonnement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
QUESTION suggestion Résolu
JE SOUHAITE AJOUTER UNE LIGNE AU NOM DE L'ENTRETPRISE
AVEC NUMERO DE TELEPHONE ET ADRESSE MAIL
FAIRE APPARAITRE CES DONNEES DANS L'ADRESSE DU VENDEUR A GAUCHE DU DOCUMENT
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ajouter logo question Résolu
bonjour,
je voudrais savoir comment ajouter un logo a mes devis, factures et autre documents.
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ETAT DES FACTURES SUITE A UN AVOIR suggestion Résolu
Bonjour,
peut on avoir un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel a fin d'éviter de relancer un client pour une facture qui reste en état créée.
Bonjour,
En effet, actuellement, il n'est pas possible de visualiser dans la colonne Etat des factures ( Etiquettes de couleur) , un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Aussi, pour appel, sachez que qu'une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
- depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
- sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
- sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Augmentation suggestion Résolu
Bonjour,
Est il possible d'appliquer une augmentaion de x% à tous les produits vendus ?
A vous lire
Cordialement
Pour cela, il faudra Mettre à jour en masse vos Produits afin d'indiquer les nouveaux prix.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter une pièce jointe à un bon d'intervention avec l'API question Résolu
Bonjour,
J'ai attentivement étudié la documentation : https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md#file.
Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
Voici en détail les étapes que j'ai suivies :
Environnement
url : https://test-ccs.vosfactures.fr/
url du bon d'intervention : https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216
chemin absolu du fichier sur notre serveur : /var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png
Étape 1 : Demande d'un jeton Amazon Web Service
curl https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/get_new_attachment_credentials.json?api_token=XXXMyTokenXXX
réponse :
{
"url":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com"
,"AWSAccessKeyId":"AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW"
,"key":"uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}"
,"policy":"eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19"
,"signature":"qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8="
,"acl":"public-read"
,"success_action_status":"201"
}
Étape 2 : Envoi de la pièce jointe sur AWS
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
réponse :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PostResponse>
<Location>https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com/uploads%2Ftest-ccs%2Finvoices%2Fattachment%2F191693216%2Fpremier-test-des-inline-keyboard.png</Location>
<Bucket>fs.firmlet.com</Bucket>
<Key>uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png</Key>
<ETag>"71fb6364f02e7e34cb9f4d75287bc05c"</ETag>
</PostResponse>
Étape 3 : Ajout de la pièce jointe au bon d'intervention
curl -X POST https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png
réponse :
{
"code":"error"
,"message":"required file_name parameter"
}
Bonjour,
Suite a une analyse de votre demande, voici la réponse du service technique :
Si vous obtenez une erreur
{"message":"file not found"}
Vous pouvez alors essayer d'envoyer la pièce jointe à AWS de cette manière, ensuite répétez l'étape 4 :
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
Egalement, n'oubliez pas d'insérer les guillemets " lorsque vous faites référence à une adresse :
curl -X POST "https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png"
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
autoliquidation sur dépenses question Résolu
Bonjour ,
comment faire pour émettre un document "dépenses" en autoliquidation HT ?
et comment connaitre en fin de mois le montant à déclarer en TVA ?
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
renouvellement automatique erreur Résolu
bonjour je voudrais désactiver le renouvellement automatique de l'abonnement, il a été prolongé pour le mois de décembre sans mon accord, je voudrais supprimer mes information de. CB également merci
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Le prélèvement automatique a été retire pour le compte https://sasazure421.vosfactures.fr
Damian
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woocommerce question Résolu
Bonjour je viens d'acheter et installer le plugin https://woocommerce.com/fr-fr/products/vosfactures-antifraud-customized-invoices/.
J'aimerais que un client achète un produit une facture automatique sera envoyé vers l'email via de client . Merci pour votre aide
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre confiance.
En effet, le plugin génère automatiquement les factures de vos commandes sur votre compte VosFactures et les affiche sur votre back end WooCommerce, d'où vous pouvez les télécharger en PDF et opter pour un envoi par email (automatique ou non) à vos clients. Sachez que vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Plugin WooCommerce
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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didifferencier factures de ventes et commandes achats question Résolu
Bonjour,
votre logiciel numerote automatiquement les factures de ventes en ordre chronologique (aspect compatable legal ), mais devant faire des cdes à mes fournisseurs , dois je suivre cet ordre pour les cdes et faire les numeros a la suite ( comme pour les les factures) ou juste creer un numero de commande autre qui soit bien different du numero de facture client.afin de ne pas faire d 'erreur comptable.
merci de votre retour
Cordialement
Les bons de commande sont des documents non comptables, il est donc préférable d'avoir une numérotation distincte pour les factures et bons de commande. En revanche, si vous souhaitez vous pouvez utiliser le même format de numérotation.
Damian
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mettre fin a un abonnement question Résolu
bonjour, je n'arrive pas a arrêter mes prélèvement je change d'activité je n'ai donc plus besoin de faire des factures et devis
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
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BAREME suggestion Résolu
JE VOUDRAIS METTRE LE BAREME EN TAUX HORAIRE A LA PALCE DE TAUX UNITAIRE
Bonjour,
L'application de facturation en ligne VosFactures vous propose plusieurs unités de mesure pour vos produits et services:
En l'espèce, cela se trouve dans la colonne unité, à droite de la colonne quantité.Lors de la création d’une fiche produit (ou service) ou d’une facture, vous pouvez choisir l’une de ces unités proposées, ou en indiquer une autre en choisissant l’option "Autre" dans le champ des unités qui vous permet d’écrire ce que vous voulez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Unité des produits / services
Ludovic
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Facturation suggestion Résolu
Bonjour ;
Est il possible de créer des factures depuis les rapports de ventes Amazon ?
Est il possible de générer un livre des recettes ?
Est il possible de générer des factures en provenance de fichier rapport cdiscount ?
Cordialement.
A.A
Bonjour,
Pour vous répondre :
La meilleure solution est d'effectuer une importation de vos ventes Amazon afin d'obtenir une création en masse des factures correspondantes. C'est de cette façon que nos utilisateurs qui vendent sur Amazon procèdent pour gagner du temps.
En bref: Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon vers excel, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse).
Vous devrez avant d'importer votre fichier le remanier un peu:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
- le fichier généré par Amazon indique les frais d'emballage dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais d'emballage" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
Vous pouvez également lire le sujet ici qui explique le principe de l'importation.
En effet, le logiciel permet de générer facilement vos livres de recettes pour la période de votre choix (en savoir plus).
Nous n'avons pas de module dédié a cdisount. Pour cela, il faudra procéder de la même manière que pour Amazon en exportant vos vos ventes et ensuite en les important dans le logiciel VosFactures.
Damian
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