Bonjour, Je ne parviens pas à faire aparaitre un trop perçu sur ma facture sous forme d'accompte versé. La prestation était de 250€, j'ai encaissé 325€ je souhaite faire apparaître un acompte de 75€. Comment faire svp ? Par avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Vanessa GRACI
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Par défaut le système affiche les documents des 12 derniers mois.
Depuis l'onglet Revenus, cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Si vous souhaitez toutefois afficher ce détail, il sera nécessaire de rajouter la liste des produits dans la Description du produit "LOT" manuellement.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
En effet, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive.
Vous pouvez modifier les bas de page sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" de votre fiche département sur Paramètres>Compagnies/Département puis cliquer sur votre entreprise. En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de personnaliser le nom des documents que l'on exporte. Par défaut mes factures prennent comme nom de fichier (en pdf) : Facture N XXX
J'aimerais y faire figurer le nom de ma société ou du moins personnaliser ce titre de fichier.
Est-il possible d'intégrer le code barre de chaque produit sous sa forme graphique (pour que le client puisse scanner le code) dans chaque description de produit dans une facture, un devis ou un autre document ?
Merci
Cordialement
Xavier Dubois
En activant l'option dédiée, vous pouvez saisir le code EAN13 (code à 13 caractères) de vos produits. Vous pouvez ainsi rechercher et facturer un produit par son code-barres, ainsi qu'imprimer les codes-barres sur différents supports. Vous pouvez notamment générer le PDF d'un document de facturation avec les codes-barres des produits facturés.
Depuis un an je paie 36 euros sur wix uniquement votre application vosfactures.com et pourtant hier pour accéder à mes factures j'ai payé également chez vous.
Merci de m'expliquer pourquoi cette facturation chez vous à nous ? je n'ai qu'une seule entreprise
En fait vous avez le choix, vous pouvez payer soit depuis WIX, soit depuis VosFactures. D'après notre historique vous avez fait votre 1er paiement mensuel via WIX, et les autres via VF. Etes-vous sûr d'avoir fait plusieurs paiements depuis WIX ? Si oui Pouvez vous nous indiquer m'url de votre boutique WIX ?
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Bonjour
lorsque je crée un avoir total d 'une facture et que je sauvegarde le montant total de ma facture est a Zéro alors que pour chaque ligne de produit j'ai un montant?
cordialement
Pour créer un avoir total, vous pouvez tout simplement cliquer sur Créer/Plus > Créer un Avoir -> Total.
Dans un avoir total, toutes les secondes lignes de vos produits ont une quantité égale à 0 (en savoir plus)
En effet, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
Bonjour,
y'a t'il une otption permettant de générer automatiquement des factures proforma grâce au plugin wordpress de vos factures lorsque le client choisi l'option de paiement par virement ?
Il est possible de générer uniquement un document en automatique depuis Woocommerce, cela peut être les proforma ou les factures par exemples. Mais un type de document.
Je soumet néanmoins votre suggestion à nos service.
Vous pouvez consulter l'historie de vos devis depuis l'aperçu du document. En effet, Sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine. Vous pouvez également consulter votre historique depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités.
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder. Une fois l'option sauvegardée, lors de la prochaine facturation modifiez manuellement le numéro de la facture. Les prochaines factures devront suivre votre numérotation.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Acompte question Résolu
Bonjour, Je ne parviens pas à faire aparaitre un trop perçu sur ma facture sous forme d'accompte versé. La prestation était de 250€, j'ai encaissé 325€ je souhaite faire apparaître un acompte de 75€. Comment faire svp ? Par avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Vanessa GRACI
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement adresse suggestion Résolu
>Bonjour,
Je voudrai changer l'adresse figurant sur mes facture.
Merci de me tenir informée de la procédure a suivre.
Cordialement.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte suggestion Résolu
bonjour je n'arrive pas a trouvez ou ce trouve les compte des année précédente
Bonjour,
Par défaut le système affiche les documents des 12 derniers mois.
Depuis l'onglet Revenus, cliquez sur le filtre "Période" pour choisir une autre période prédéfinie (ce mois, ce trimestre ...) ou cliquez sur "Autre" pour indiquer une période calendaire exacte.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Recherche : Documents de Facturation
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
article avec LOT question Résolu
Bonjour je souhaiterai utiliser un article avec un LOT mais le détail n'apparait pas dans mon bon de commande. Comment puis-je faire pour les voir?
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Si vous souhaitez toutefois afficher ce détail, il sera nécessaire de rajouter la liste des produits dans la Description du produit "LOT" manuellement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
date de paiement suggestion Résolu
bonjour,comment fait-on pour changer la date de paiement?
merci
Bonjour,
Vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...)
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Vous pouvez en savoir plus sur sur notre aide en ligne : Date de paiement réel
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Fusionner 2 articles question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m’indiquer la marche à suivre pour fusionner 2 articles.
Merci
Bonne journée
Bonjour,
En effet, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter des Contacts : Clients et Fournisseurs
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pied de page question Résolu
comment modifier les mentions du pied de page
Bonjour,
Vous pouvez modifier les bas de page sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" de votre fiche département sur Paramètres>Compagnies/Département puis cliquer sur votre entreprise. En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Règlement suggestion Résolu
Bonjour,
SVP pouvez-vous me dire comment je peux payer la facture de 45,00 €uros. Je n'arrive pas à trouver vos coordonnées pour vous faire le virement.
Cdlt
Bonjour,
Vous pouvez payer par virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays)
choisissez comme mode de paiement "Virement". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Personnaliser le nom du fichier PDF suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir s'il est possible de personnaliser le nom des documents que l'on exporte. Par défaut mes factures prennent comme nom de fichier (en pdf) : Facture N XXX
J'aimerais y faire figurer le nom de ma société ou du moins personnaliser ce titre de fichier.
Bonjour,
Ce n'est pas possible actuellement. Mais nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
code EAN graphique dans document de facturation suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible d'intégrer le code barre de chaque produit sous sa forme graphique (pour que le client puisse scanner le code) dans chaque description de produit dans une facture, un devis ou un autre document ?
Merci
Cordialement
Xavier Dubois
Bonjour,
En activant l'option dédiée, vous pouvez saisir le code EAN13 (code à 13 caractères) de vos produits. Vous pouvez ainsi rechercher et facturer un produit par son code-barres, ainsi qu'imprimer les codes-barres sur différents supports. Vous pouvez notamment générer le PDF d'un document de facturation avec les codes-barres des produits facturés.
Plus d'info ici : https://aide.vosfactures.fr/113313449-Documents-de-Facturation-avec-Codes-Barres
Cordialement,
Yves
IMPORTANT DOUBLON DE FACTURATION DE VOSFACTURES erreur Résolu
Bonjour,
Depuis un an je paie 36 euros sur wix uniquement votre application vosfactures.com et pourtant hier pour accéder à mes factures j'ai payé également chez vous.
Merci de m'expliquer pourquoi cette facturation chez vous à nous ? je n'ai qu'une seule entreprise
Bonjour,
En fait vous avez le choix, vous pouvez payer soit depuis WIX, soit depuis VosFactures. D'après notre historique vous avez fait votre 1er paiement mensuel via WIX, et les autres via VF. Etes-vous sûr d'avoir fait plusieurs paiements depuis WIX ? Si oui Pouvez vous nous indiquer m'url de votre boutique WIX ?
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numéro facture suggestion Résolu
Bonjour
depuis 2023 le numero de mes factures est revenue a 1 alors que j'étais au numéro 335??
cordialement
Bonjour,
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
lorsque je crée un avoir total d 'une facture et que je sauvegarde le montant total de ma facture est a Zéro alors que pour chaque ligne de produit j'ai un montant?
cordialement
Bonjour,
Pour créer un avoir total, vous pouvez tout simplement cliquer sur Créer/Plus > Créer un Avoir -> Total.
Dans un avoir total, toutes les secondes lignes de vos produits ont une quantité égale à 0 (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Proforma depuis woocommerce question Résolu
Bonjour,
Je ne vois pas comment générer des proforma à la place des factures depuis woocommerce. Pouvez-vous préciser la marche à suivre svp ?
Merci
facture avoir question Résolu
bonjour
comment puis je réaliser un avoir d'une facture complète?
Bonjour,
En effet, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Je vous souhaite une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture proforma woocommerce question Résolu
Bonjour,
y'a t'il une otption permettant de générer automatiquement des factures proforma grâce au plugin wordpress de vos factures lorsque le client choisi l'option de paiement par virement ?
Merci
Bonjour,
Il est possible de générer uniquement un document en automatique depuis Woocommerce, cela peut être les proforma ou les factures par exemples. Mais un type de document.
Je soumet néanmoins votre suggestion à nos service.
Cordialement,
Yves
Historique question Résolu
Ou trouver nos historiques de devis svp ?
Vous pouvez consulter l'historie de vos devis depuis l'aperçu du document. En effet, Sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine. Vous pouvez également consulter votre historique depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Suivi et Historique des activités
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export vers Chorus PRO question Résolu
bonjour, j'ai un forfait pro
peux t'on avoir l'option : Export vers Chorus PRO ?
en plus ou faut il passer a la formule max ?
merci
Bonjour,
L'option Chorus PRO est disponible seulement avec l'abonnement MAX. La formule PRO ne permet pas d'effectuer les exports vers Chorus PRO.
En espérant avoir répondu à votre question,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
date de devis suggestion Résolu
bonjour,
j'ai réalisé un devis aujourd'hui et le devis a reprit le numéro 1, comment faire pour que les numéros se suivent ?
merci et bonne journée
Marion
En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder. Une fois l'option sauvegardée, lors de la prochaine facturation modifiez manuellement le numéro de la facture. Les prochaines factures devront suivre votre numérotation.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inventaire question Résolu
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Bonjour,
Une fois l'inventaire généré, avez vous bien modifier la quantité de chaque produit listé?
Plus d'information sur l'inventaire ici : Générer un Inventaire
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
changer numero de tva suggestion Résolu
bonjour
je dois changer le numero de tva de mon entête de facture
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
urgent - onglet de recherche disparu suggestion Résolu
Comme les messages précédents, impossible de faire des recherches.
C'est également urgent, merci de faire le nécessaire !!!
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
Urgent - Impossible de rechercher factures et contacts erreur Résolu
Comme les messages précédents, il n'est plus possible de faire des recherches. Urgent, svp !
Merci d'avance pour la résolution du problème.
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel.
L'onglet de recherche a été rétablie. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
bug erreur Résolu
bonjour, l'onglet "rechercher" en haut à gauche ne fonctionne plus, il n'y a pas la possibilité de sélectionner un client...
meric
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel.
L'onglet de recherche a été rétablie. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
EXPORT EXCEL DISPARU erreur Résolu
Bonjour
je n'arrive plus effectuer un export excel de mes factures. Il ne reste que l'option pdf/
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64