Bonjour,
comment indiquer un etat de suivi du produit our de la prestation correspondant a une facture. Par exemple "Payé - non expedié" et "Payé - expedié" ou "Payé - en preparation" ?
Merci
Le logiciel ne permet pas d'insérer un état aux produits et ou de modifier les états existant des documents de facturation (en savoir plus). En revanche, je transmet votre demande en tant que suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour, je cherche à envoyer à mes clients un relevé de factures mensuels dans le cas de regroupement de plusieures factures à payer en fin de mois. Je souhaiterai pouvoir personnaliser ce relevé avec les informations justes nécessaires et le logo de mon entreprise. Merci
Nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Bonjour.
Lorsqu'une nouvelle dépense est notifiée, est il possible, après coup, de la liée à une fiche contact ? Je sais qu'il est possible de faire cette manipulation en commençant par la fiche contact, mais peut on faire cette procédure à l'envers ?
Comment supprimer ce compte car j'ai cru que c'était pour GRDF
Je n'ai pas d'entreprise
je ne trouve pas comment faire donc supprimer mon compte.
Merci
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
J'ai bien rempli le champ email de mon acheteur dans ma facture, mais lorsque je la convertie en pdf, l'email ne s'affiche pas.
J'ai cherché l'option à cocher, mais je n'ai trouvé que celle du téléphone.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure?
D'avance je vous en remercie.
Bien cordialement,
En effet, le champ adresse email n'est pas visible sur les documents. Si vous souhaitez faire apparaître ce champ sur vos factures et devis, je vous conseille alors de renseigner ces informations dans le champ description additionnelle.
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.
Bonjour lors de l'impression des devis et fact il y a toujours la page 1 qui s'imprime juste avec entête et tout le reste de la page est blanche
Il faut aller sur la page 2 pour voir le détail ce qui gâche du papier pour rien
merci de votre retour
Bonjour, nous réalisons un update de notre site (woocommerce connecté à VosFactures) et nous aimerions tester les paiements. Est-il possible d'utiliser en mode "Preproduction" pour notre site de preproduction tout en conservant le site en production 100% fonctionnel ? Merci.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour
Ceci est mon 3eme mail concernant ma demande de logiciel, j'ai payé une deuxième fois afin d'avoir le logiciel pro et cela ne fonctionne pas
merci de revenir vers moi
Nous vous confirmons que votre compte est bien en formule PRO. Vous pouvez visualiser la formule d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte.
Bonjour,
Je suis producteur de boissons et j'ai de la DLUO et de la DLC sur mes produits, est il possible de paramettrer une DLUo avec une alerte dans le stock?
Actuellement il n'est pas possible de paramétrer une DLUO /DLC avec une alerte dans le stock.
Vous avez seulement la possibilité d’empêcher la vente de produits qui ne sont plus en stock - c’est-à-dire dont la quantité est égale ou inférieure à 0. Vous pouvez choisir quels sont les produits qui sont concernés par cette restriction de rupture de stock. ( ci contre le tutoriel :
Sachez que nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Bonjour,
J'ai bien reçu votre mail pour m'informer que le logiciel pro était bien actif mais je n'arrive pas à le cocher dans les paramètres celui ci est toujours bloqué.
Afin de pouvoir vous aider, merci de m'indiquer plus de détails sur votre demande. Avez-vous un message d'erreur ? Le champs est grisé ? Egalement, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Bonjour,
J'ai payé pour la 2eme fois afin d'avoir le logiciel pro mais celui ci ne s'affiche toujours pas.
Car il me faut la gestion du stock.
Merci pour votre aide
A l'avenir pour activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Bonjour,
Nous vendons des livres avec un taux de TVA à 5,5%. La TVA est identique sur le transport. Pour la dernière commande 11421, il a été appliqué un taux de 20% et le montant global de la facture n'était pas celui facturé par Stripe sur Wix... J'ai changé manuellement, mais je voudrais voir où corriger le problème.
Bonjour,
Est-il possible de traduire le logiciel en Turc (j'ai vu qu'il y avait plusieurs traductions possibles Anglais... mais je ne trouve pas le Turc). Merci. Cordialement
En effet, il n'est pas possible de choisir la langue turque pour l'interface. En revanche, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des factures et devis dans la langue turque (En savoir plus).
Bonjour, j'utilise la plateforme Podia pour vendre certaines de mes formations en ligne. Est-il possible de la connecter à Vos Factures pour envoyer automatiquement les factures aux clients ? (Comme c'est le cas avec Woocommerce ?) Ou est-il possible de connecter Vos Factures à Zapier pour que je puisse mettre Podia et Vosfactures en relation ?
Nous n'avons pas d'intégration avec Podia. En revanche, nos techniciens sont en cours de développement de l'intégration Zappier. La version BETA devra être prête à tester en fin de la semaine prochaine au plus tard début la semaine d'après.
Bonjour,
Je cherche à établir des factures de situation depuis des devis. Par exemple: un devis de 20K€ HT à 8,5% ; un acompte de 30%, et un second acompte à 75% puis la facture de solde
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Afin fin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Bonjour
Nous devons ajouter une mention au total de notre facture.
Nous devons ajouter " TOTAL NET DE TAXE
exonération de TVA
Art 261.4.4 du CGI.
Pouvez vous me dire comment intégrer cette mention?
Au plaisir de vous lire,
Bien à vous
Emmanuelle DIBILIO
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation.
Bonjour j'aimerai savoir quel est la procédure pour envoyer mes factures à plusieurs adresse en même temps ça c'est la première chose la deuxième j'ai un client qui ne reçoit pas mes factures pour lui la différence c'est que sont adresse finit par . net ex: ssss@sss.net est incompatible par avance merci et à très vite
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) jusqu'à cinq destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
Marqué une facture comme "livrée" ou "Commande en preparation" suggestion Résolu
Bonjour,
comment indiquer un etat de suivi du produit our de la prestation correspondant a une facture. Par exemple "Payé - non expedié" et "Payé - expedié" ou "Payé - en preparation" ?
Merci
Bonjour,
Le logiciel ne permet pas d'insérer un état aux produits et ou de modifier les états existant des documents de facturation (en savoir plus). En revanche, je transmet votre demande en tant que suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relevé périodique suggestion Résolu
Bonjour, je cherche à envoyer à mes clients un relevé de factures mensuels dans le cas de regroupement de plusieures factures à payer en fin de mois. Je souhaiterai pouvoir personnaliser ce relevé avec les informations justes nécessaires et le logo de mon entreprise. Merci
Bonjour,
Nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
cree fune facture question Résolu
bonjour le logiciel peut crée la même facture automatiquement chaque mois ?
dans le cadre d'un abonnement
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
rapprochement dépenses par client question Résolu
Bonjour.
Lorsqu'une nouvelle dépense est notifiée, est il possible, après coup, de la liée à une fiche contact ? Je sais qu'il est possible de faire cette manipulation en commençant par la fiche contact, mais peut on faire cette procédure à l'envers ?
Bonjour,
Il faudra alors éditez la dépense pour mettre à jour le contact de celle ci.
Cordialement,
Yves
désinscription suggestion Résolu
Comment supprimer ce compte car j'ai cru que c'était pour GRDF
Je n'ai pas d'entreprise
je ne trouve pas comment faire donc supprimer mon compte.
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Email acheteur sur facture question Résolu
Bonjour,
J'ai bien rempli le champ email de mon acheteur dans ma facture, mais lorsque je la convertie en pdf, l'email ne s'affiche pas.
J'ai cherché l'option à cocher, mais je n'ai trouvé que celle du téléphone.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure?
D'avance je vous en remercie.
Bien cordialement,
En effet, le champ adresse email n'est pas visible sur les documents. Si vous souhaitez faire apparaître ce champ sur vos factures et devis, je vous conseille alors de renseigner ces informations dans le champ description additionnelle.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Description additionnelle des contacts
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
importer dépense suggestion Résolu
Bonjour,
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAGE 1 EN IMPRESSION VIERGE question Résolu
Bonjour lors de l'impression des devis et fact il y a toujours la page 1 qui s'imprime juste avec entête et tout le reste de la page est blanche
Il faut aller sur la page 2 pour voir le détail ce qui gâche du papier pour rien
merci de votre retour
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tester après une mise à jour question Résolu
Bonjour, nous réalisons un update de notre site (woocommerce connecté à VosFactures) et nous aimerions tester les paiements. Est-il possible d'utiliser en mode "Preproduction" pour notre site de preproduction tout en conservant le site en production 100% fonctionnel ? Merci.
BANQUE suggestion Résolu
Bonjour,
ou changer l'intitulé de la banque sur la facture svp
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logiciel suggestion Résolu
Bonjour
Ceci est mon 3eme mail concernant ma demande de logiciel, j'ai payé une deuxième fois afin d'avoir le logiciel pro et cela ne fonctionne pas
merci de revenir vers moi
Nous vous confirmons que votre compte est bien en formule PRO. Vous pouvez visualiser la formule d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DLUO /DLC question Résolu
Bonjour,
Je suis producteur de boissons et j'ai de la DLUO et de la DLC sur mes produits, est il possible de paramettrer une DLUo avec une alerte dans le stock?
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible de paramétrer une DLUO /DLC avec une alerte dans le stock.
Vous avez seulement la possibilité d’empêcher la vente de produits qui ne sont plus en stock - c’est-à-dire dont la quantité est égale ou inférieure à 0. Vous pouvez choisir quels sont les produits qui sont concernés par cette restriction de rupture de stock. ( ci contre le tutoriel :
Renseigner / Modifier la Quantité en Stock
Sachez que nous vous remercions de votre suggestion.Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Je vous souhaite une excellente journée..
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logiciel suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai bien reçu votre mail pour m'informer que le logiciel pro était bien actif mais je n'arrive pas à le cocher dans les paramètres celui ci est toujours bloqué.
Bonjour,
Quelle est l'option que vous souhaitez activer ? Nous allons le faire pour vous.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
quantité non afficher erreur Résolu
bonjour je n'arrive plus a mettre les quantités quand j'établie une facture proforma pouvez vous m'aider
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, merci de m'indiquer plus de détails sur votre demande. Avez-vous un message d'erreur ? Le champs est grisé ? Egalement, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pouvoir solder plusieurs factures en une fois suggestion Résolu
bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Bonjour,
En effet il vous faut au préalable activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logiciel pro suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai payé pour la 2eme fois afin d'avoir le logiciel pro mais celui ci ne s'affiche toujours pas.
Car il me faut la gestion du stock.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Nous venons de l'activer pour vous.
A l'avenir pour activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
cheque impayé suggestion Résolu
comment notifier un cheque impayé quand on enregistrer le cheque ?
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de m'indiquer plus d'informations sur votre demande.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
gestion de stock suggestion Résolu
Bonjour,
Je vient de payer afin d'avoir le logiciel de stock pour la partie pro mais celle ci n'est pas actif
est ce possible de m'aider merci
Nous vous remercions pour votre retour ainsi que pour votre paiement.
Nous vous confirmons avoir évolué votre formule Standard vers la formule PRO.
Vous souhaitant une excellente journée.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Taux de TVA pour les envois postaux erreur Résolu
Bonjour,
Nous vendons des livres avec un taux de TVA à 5,5%. La TVA est identique sur le transport. Pour la dernière commande 11421, il a été appliqué un taux de 20% et le montant global de la facture n'était pas celui facturé par Stripe sur Wix... J'ai changé manuellement, mais je voudrais voir où corriger le problème.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
- activer l'accès technique à votre compte VosFactures
- nous inviter temporairement à votre compte WIX
- nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TURC question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de traduire le logiciel en Turc (j'ai vu qu'il y avait plusieurs traductions possibles Anglais... mais je ne trouve pas le Turc). Merci. Cordialement
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible de choisir la langue turque pour l'interface. En revanche, le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des factures et devis dans la langue turque (En savoir plus).
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Connexion Vos Factures / Podia question Résolu
Bonjour, j'utilise la plateforme Podia pour vendre certaines de mes formations en ligne. Est-il possible de la connecter à Vos Factures pour envoyer automatiquement les factures aux clients ? (Comme c'est le cas avec Woocommerce ?) Ou est-il possible de connecter Vos Factures à Zapier pour que je puisse mettre Podia et Vosfactures en relation ?
Merci beaucoup.
Alex
Nous n'avons pas d'intégration avec Podia. En revanche, nos techniciens sont en cours de développement de l'intégration Zappier. La version BETA devra être prête à tester en fin de la semaine prochaine au plus tard début la semaine d'après.
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'acompte et facture de situation question Résolu
Bonjour,
Je cherche à établir des factures de situation depuis des devis. Par exemple: un devis de 20K€ HT à 8,5% ; un acompte de 30%, et un second acompte à 75% puis la facture de solde
Pourriez-vous svp m'assister dans cette démarche?
Merci par avance.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
attestation conformité question Résolu
Bonjour,
je cherche où telecharger mon attestation de conformité?
merci
cordialement
Bonjour,
Afin fin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
urgent - complément d'info sur facture question Résolu
Bonjour
Nous devons ajouter une mention au total de notre facture.
Nous devons ajouter " TOTAL NET DE TAXE
exonération de TVA
Art 261.4.4 du CGI.
Pouvez vous me dire comment intégrer cette mention?
Au plaisir de vous lire,
Bien à vous
Emmanuelle DIBILIO
Bonjour,
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation.
Vous pouvez consulter notre tutoriel dédié ci-dessous :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
envoi message question Résolu
Bonjour j'aimerai savoir quel est la procédure pour envoyer mes factures à plusieurs adresse en même temps ça c'est la première chose la deuxième j'ai un client qui ne reçoit pas mes factures pour lui la différence c'est que sont adresse finit par . net ex: ssss@sss.net est incompatible par avance merci et à très vite
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) jusqu'à cinq destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
Je vous invite a consulter notre tutoriel ci-dessous :
Envoyer un document à plusieurs destinataires
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64