Lorsque j'applique une réduction, le montant final n'est pas arrondi de manière consistante.
Exemple 1:
PU TTC: 79.99€
Quantité: 1
Réduction: 50%
Total après réduction théorique non arrondi: 39,995€
Total après réduction calculé par vosfactures: 40,00€ (arrondi moitié supérieur)
Exemple 2:
PU TTC: 79.99€
Quantité: 3
Réduction: 50%
Total après réduction théorique non arrondi: 119,985€
Total après réduction calculé par vosfactures: 119,98€ (arrondi moitié inférieur)
Il s'agit probablement d'un bug car je ne vois aucune règle d'arrondi qui pourrais justifier cette différence de résultat.
Il s'agit d'un problème important pour moi, car je fait payer mes clients avant d'émettre une facture.
Je dois être en mesure de calculer le montant total à faire payer avant d'émettre la facture et le montant payé doit corresponde au total de la facture.
Si vous indiquez 50% en tant que réduction sur le prix unitaire HT, vous obtenez 39,99€ (avec quantité de 1) et 119,98€ (avec quantité de 3). Attention, il faut d'abord créer le document (cliquer sur sauvegarder) pour visualiser le total exact (qui peut différer du total affiché sur la page de création). Pouvez-vous vérifier que vous obtenez ce résultat en passant par ce type de réduction? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin est.
Oui vous pouvez insérer votre logo sur vos documentations de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Selon la taille de votre fichier, votre logo sera plus ou moins grand. Il vous suffira donc de redimensionner votre fichier d'origine et de faire quelques essais si besoin est. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Combien d'utilisateurs peuvent se connecter en ligne ne même temps?
La récupération des données si arrêt de l'utilisation du site peut elle être faite?
Pouvez vous nous préciser les modalités de sauvegarde que vous utilisez?
Cordialement
Pour répondre à vos questions: > Combien d'utilisateurs peuvent se connecter en ligne ne même temps?
Cela dépend de la formule d'abonnement choisie (voir notre page tarifs). > La récupération des données si arrêt de l'utilisation du site peut elle être faite?
Oui, vous pouvez exporter (télécharger) gratuitement à n’importe quel moment vos données: catalogue produits, documents, contacts, journaux comptables... (sous format PDF, Excel, ZIP, JSON, ou XML). > Pouvez vous nous préciser les modalités de sauvegarde que vous utilisez?
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures respecte les plus hauts standards de sécurité afin d'assurer la sécurité et sauvegarde de vos données. Toutes vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés et VosFactures utilise le protocole TLS (SSL) assurant une connexion sécurisée par cryptage.
Comment mettre au archive une facture qui est payée afin de voir apparaître uniquement les factures non réglées ou réglées en partie est ce possible
Cordialement
Vous pouvez affiner la liste de vos documents. Pour visualiser l'ensemble des factures payées et payées en partie:
choisissez depuis la liste de vos revenus l'option "Payé et payé en partie" dans le champ "Etat" puis cliquez sur "Rechercher".
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible pour un coût de 20€ par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de m'en faire la demande par email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email.
Pour télécharger votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (ou si vous avez plusieurs départements: Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre société). Pensez à bien sauvegarder un fois le logo téléchargé.
Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Recontactez-moi si vous rencontrez toujours des difficultés.
Vous pouvez ajouter vos conditions générales sur vos documents de plusieurs façons:
1- En tant que "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" : les CG seront ainsi imprimés (en PDF) sur une autre page, à la suite du document. Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
→ Notez que sur l'aperçu du document, les CG s'afficheront à la suite (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).
2- En tant que pièce jointe (http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures)
3- Dans le champ "Informations spécifiques" de vos documents (http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents). Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour, les lignes contenant le symbole "<" inférieur n'affichent pas la description lors de l'impression. Pouvez vous remédier à ce problème ? Merci d'avance.
En effet le système considère le symbole < comme un symbole html. Je vous conseille donc d'utiliser un autre symbole (comme le tiret par exemple). Toutefois si vous tenez à voir apparaître "<" vous pouvez écrire < ou < (vous pouvez voir la liste des symboles html ici: http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm ).
Bonjour,
Sur les factures est noté " Lieu de création " comment l'enlever des factures en ne laissant apparaître que le nom de la ville et la date.
Merci
Bonjour,
Le total HT des achats par produit n'est pas lié au total HT des dépenses sur ces produits ?
J'ai l'impression que le prix d'achat n'est pas celui de la dépense.
Le système prend en compte le prix d'achat indiqué dans la fiche détaillée d'un produit comme base pour la création éventuelle d'une dépense ou d'un document de gestion de stock - prix que vous pouvez alors modifier ou non lors de la création de ces documents sans que cela ne change le prix d'achat indiqué dans la fiche du produit. Les dépenses impactent les rapports de trésorerie et non les rapports de marge, qui eux sont basés sur la fiche du produit et les documents de gestion de stock. Si vous souhaitez obtenir des rapports de marge précis (c'est-à-dire pas seulement basés sur le prix d'achat de la fiche produit mais sur un prix d'achat qui peut fluctuer selon les commandes fournisseurs par exemple), vous devez passer par l'option Gestion de stock:
1) créez un bon d'entrée en indiquant la quantité et le prix d'achat du ou des produits (cela impactera les rapports de marge)
2) générez en un clic la dépense correspondante (cela impactera la trésorerie).
Les rapports de marge (depuis l'onglet Rapports) se basent:
- sur les prix de ventes indiqués sur les factures de vente
- sur les prix d'achat indiqués sur les bons d'entrées (BE)
- sur l'ordre de sortie choisie dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Gestion de stock).
Ainsi par exemple, vous achetez 10 articles à 10€ l'unité, puis la semaine suivante 10 articles à 11€ l'unité - achats que vous matérialisez par deux bons d'entrée. Si vous vendez ensuite 12 articles, et que vous avez choisi l'ordre de sortie "FIFO" (le premier rentré est le premier sorti), et bien le système calculera la marge en prenant en compte 10 articles à 10€ + 2 articles à 11€.
⇒ pour chaque vente, en absence de bons d'entrée (ou en l'absence d'option de Gestion de stock), le prix d'achat prix en compte est alors celui indiqué sur la fiche produit. Si celui-ci est égal à zéro (ou si rien n'est indiqué), la marge est égale à zéro (le système considère que le prix d'achat est égal au prix de vente).
Vous pouvez paramétrer des relances automatiques (depuis Paramètres du compte > Envoi des documents par email) et envoyer une relance manuelle depuis l'aperçu d'un document en cliquant sur Plus > Envoyer une relance. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
This field does not exist in VosFactures (French version of the software), because you can actually choose your own footer (or "notes at the bottom of page") directly from your company page. The advantage is that if you have several departments, you can have as many different footers which will appear automatically on the documents: go to Settings > Company / Département and click on the name of your firm to edit it. Below the title "Company ID (documents footer)":
1) you can either check the option "Custom footer content" and indicate the footer you want to appear at the botom of your document,
2) or you can fill up the other fields.
And save the changes. You can know more about it here: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-
I hope I have answered your question. Please do not hesitate to get back to me if needed.
Bonjour, j'aimerais connaître toute les utilisé et les fonctions de vos service est ce que vous organisez des réunions ou avez vous une vidéos expliquant toute les fonctions ?
Vous pouvez consulter une liste des fonctionnalités principales par type de formule choisie sur notre page tarifs: vosfactures.fr/tarifs.
La période d'essai gratuit de 30 jours vous permet de découvrir et de tester les différentes fonctions et options du logiciel. Depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
Vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui; en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne - aide en ligne que vous pouvez consulter à tout moment: aide.vosfactures.fr
Vous pouvez également nous joindre par téléphone si vous le souhaitez au +33 (0)9.50.34.30.83.
Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?
Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder.
Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer).
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez.
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1".
♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bonjour
j'ai une comptabilité en cours débuté au 1 juin 2015.
afin d'avoir une vue globale de mon chiffre d'afaire je souhaite importer les anciennes facture avant le 1 juin établi et numéroté sur un autre logiciel.
une fois importé comment seront numéroté les factures importées ? a la suite des nouvelles ou avec leur numéro respectif ?
Si lors de l'importation vous importez également le numéro des documents, ceux-ci conserveront leurs numéros respectifs.
Mais attention deux remarques:
- notez que deux documents ne peuvent avoir le même numéro. Vérifiez donc bien qu'aucune facture à importer n'a le même numéro qu'une facture existante de votre compte.
- selon le format de numérotation importé, il se pourrait que cela puisse perturber la numérotation des prochaines factures créées sur votre compte. Si vous remarquez cela, recontactez-moi.
Je vous conseille donc d'importer vos factures existantes en plusieurs fois, et après chaque importation de créer une nouvelle facture (sans forcément la sauvegarder) pour vérifier que la numérotation se passe bien.
Bonjour,
Est-il (serait-il) possible de disposer d'un espace dans les devis pour présenter les prestations à réaliser. Dans le cadre de la prestation de service (informatique par exemple), il est important de présenter clairement les travaux pris en charge dans le devis.
Ce texte pourrait avoir une syntaxe de mise en forme simple et allégée, par exemple syntaxe Markdown ou HTML simple.
Oui, bien sûr vous pouvez choisir le nombre de décimales depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix: nombre de décimales" choisissez "3"
Pour choisir votre devise par défaut Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents: dans le champ "Devise par défaut" choisissez "Plus", confirmez votre choix, et choisissez la devise voulue.
N'oubliez pas de sauvegarder ces changements.
Le symbole ♣ qui s'affiche à coté du nom d'un produit dans votre catalogue indique que cet article est un "service". En effet, ce symbole apparaît à titre indicatif lorsque vous avez coché l'option "Service" dans la fiche détaillée d'un produit. Un service n'est donc pas restreint en terme de stock. Notez que ce symbole n'apparaît bien sûr pas sur vos documents de facturation.
Reduction fixe sur montant HT suggestion Résolu
Bonjour
Pourquoi ne pas proposer de reduction fixe sur le montant HT, ce qui serait plus simple que sur le montant TTC ?
Merci !
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service technique.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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info@vosfactures.fr
Arrondi non consitant question Résolu
Lorsque j'applique une réduction, le montant final n'est pas arrondi de manière consistante.
Exemple 1:
PU TTC: 79.99€
Quantité: 1
Réduction: 50%
Total après réduction théorique non arrondi: 39,995€
Total après réduction calculé par vosfactures: 40,00€ (arrondi moitié supérieur)
Exemple 2:
PU TTC: 79.99€
Quantité: 3
Réduction: 50%
Total après réduction théorique non arrondi: 119,985€
Total après réduction calculé par vosfactures: 119,98€ (arrondi moitié inférieur)
Il s'agit probablement d'un bug car je ne vois aucune règle d'arrondi qui pourrais justifier cette différence de résultat.
Il s'agit d'un problème important pour moi, car je fait payer mes clients avant d'émettre une facture.
Je dois être en mesure de calculer le montant total à faire payer avant d'émettre la facture et le montant payé doit corresponde au total de la facture.
Bonjour,
Si vous indiquez 50% en tant que réduction sur le prix unitaire HT, vous obtenez 39,99€ (avec quantité de 1) et 119,98€ (avec quantité de 3). Attention, il faut d'abord créer le document (cliquer sur sauvegarder) pour visualiser le total exact (qui peut différer du total affiché sur la page de création). Pouvez-vous vérifier que vous obtenez ce résultat en passant par ce type de réduction? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Logo question Résolu
Bonjour,
Est il possible de mettre le logo de l'entreprise sur les facture
Bonjour,
Oui vous pouvez insérer votre logo sur vos documentations de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Selon la taille de votre fichier, votre logo sera plus ou moins grand. Il vous suffira donc de redimensionner votre fichier d'origine et de faire quelques essais si besoin est. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Je reste à votre disposition si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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mode multi utilisateurs, sécrurisation et récupération données question Résolu
Combien d'utilisateurs peuvent se connecter en ligne ne même temps?
La récupération des données si arrêt de l'utilisation du site peut elle être faite?
Pouvez vous nous préciser les modalités de sauvegarde que vous utilisez?
Cordialement
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
> Combien d'utilisateurs peuvent se connecter en ligne ne même temps?
Cela dépend de la formule d'abonnement choisie (voir notre page tarifs).
> La récupération des données si arrêt de l'utilisation du site peut elle être faite?
Oui, vous pouvez exporter (télécharger) gratuitement à n’importe quel moment vos données: catalogue produits, documents, contacts, journaux comptables... (sous format PDF, Excel, ZIP, JSON, ou XML).
> Pouvez vous nous préciser les modalités de sauvegarde que vous utilisez?
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures respecte les plus hauts standards de sécurité afin d'assurer la sécurité et sauvegarde de vos données. Toutes vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés et VosFactures utilise le protocole TLS (SSL) assurant une connexion sécurisée par cryptage.
J'espère avoir répondu à vos questions.
Bien Cordialement,
Justine
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FACTURE PAYEES question Résolu
Bonjour
Comment mettre au archive une facture qui est payée afin de voir apparaître uniquement les factures non réglées ou réglées en partie est ce possible
Cordialement
S.L
Bonjour,
Vous pouvez affiner la liste de vos documents. Pour visualiser l'ensemble des factures payées et payées en partie:
choisissez depuis la liste de vos revenus l'option "Payé et payé en partie" dans le champ "Etat" puis cliquez sur "Rechercher".
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Facturation en ligne sur VosFactures.fr question Résolu
Bonjour comment supprimer la pub " Facturation en ligne sur VosFactures.fr " en bas à droite des devis ?
Bien Cordialement
E.M.
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible pour un coût de 20€ par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de m'en faire la demande par email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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info@vosfactures.fr
LOGO question Résolu
J'ai du mal @ réinsérer mon logo
Bonjour,
Pour télécharger votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (ou si vous avez plusieurs départements: Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre société). Pensez à bien sauvegarder un fois le logo téléchargé.
Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Recontactez-moi si vous rencontrez toujours des difficultés.
Bien Cordialement,
Justine
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Comment insérer les conditions général de vente sur ses factures question Résolu
Vous pouvez ajouter vos conditions générales sur vos documents de plusieurs façons:
1- En tant que "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" : les CG seront ainsi imprimés (en PDF) sur une autre page, à la suite du document. Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
→ Notez que sur l'aperçu du document, les CG s'afficheront à la suite (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).
2- En tant que pièce jointe (http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures)
3- Dans le champ "Informations spécifiques" de vos documents (http://aide.vosfactures.fr/442855-Ins-rer-des-informations-sp-cifiques-commentaires-et-mentions-diverses-sur-vos-documents). Vous pouvez insérer vos CG sur tous vos documents de façon automatique en vous servant de l'option "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Comment modifier la taille de son logo sur devis et factures question Résolu
Bonjour,
Pour modifier la taille de votre logo il vous suffit de redimensionner le fichier contenant votre logo. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me recontacter après avoir autorisé l'accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) et je le ferai pour vous.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Les lignes contenant le symbole "<" inférieur ne s'affichent pas question Résolu
Bonjour, les lignes contenant le symbole "<" inférieur n'affichent pas la description lors de l'impression. Pouvez vous remédier à ce problème ? Merci d'avance.
Bonjour,
En effet le système considère le symbole < comme un symbole html. Je vous conseille donc d'utiliser un autre symbole (comme le tiret par exemple). Toutefois si vous tenez à voir apparaître "<" vous pouvez écrire < ou < (vous pouvez voir la liste des symboles html ici: http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm ).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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info@vosfactures.fr
Lieu de création question Résolu
Bonjour,
Sur les factures est noté " Lieu de création " comment l'enlever des factures en ne laissant apparaître que le nom de la ville et la date.
Merci
Bonjour,
Cela est possible en passant par la création d'un format personnalisé. Quel est le format d'impression que vous avez choisi?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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total des achats par produits ? question Résolu
Bonjour,
Le total HT des achats par produit n'est pas lié au total HT des dépenses sur ces produits ?
J'ai l'impression que le prix d'achat n'est pas celui de la dépense.
Bonjour,
Le système prend en compte le prix d'achat indiqué dans la fiche détaillée d'un produit comme base pour la création éventuelle d'une dépense ou d'un document de gestion de stock - prix que vous pouvez alors modifier ou non lors de la création de ces documents sans que cela ne change le prix d'achat indiqué dans la fiche du produit. Les dépenses impactent les rapports de trésorerie et non les rapports de marge, qui eux sont basés sur la fiche du produit et les documents de gestion de stock. Si vous souhaitez obtenir des rapports de marge précis (c'est-à-dire pas seulement basés sur le prix d'achat de la fiche produit mais sur un prix d'achat qui peut fluctuer selon les commandes fournisseurs par exemple), vous devez passer par l'option Gestion de stock:
1) créez un bon d'entrée en indiquant la quantité et le prix d'achat du ou des produits (cela impactera les rapports de marge)
2) générez en un clic la dépense correspondante (cela impactera la trésorerie).
Les rapports de marge (depuis l'onglet Rapports) se basent:
- sur les prix de ventes indiqués sur les factures de vente
- sur les prix d'achat indiqués sur les bons d'entrées (BE)
- sur l'ordre de sortie choisie dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Gestion de stock).
Ainsi par exemple, vous achetez 10 articles à 10€ l'unité, puis la semaine suivante 10 articles à 11€ l'unité - achats que vous matérialisez par deux bons d'entrée. Si vous vendez ensuite 12 articles, et que vous avez choisi l'ordre de sortie "FIFO" (le premier rentré est le premier sorti), et bien le système calculera la marge en prenant en compte 10 articles à 10€ + 2 articles à 11€.
⇒ pour chaque vente, en absence de bons d'entrée (ou en l'absence d'option de Gestion de stock), le prix d'achat prix en compte est alors celui indiqué sur la fiche produit. Si celui-ci est égal à zéro (ou si rien n'est indiqué), la marge est égale à zéro (le système considère que le prix d'achat est égal au prix de vente).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
facture de rappel ? question Résolu
bonjour est il possible de savoir comment on cree une facture de rappel ? merci bcp
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer des relances automatiques (depuis Paramètres du compte > Envoi des documents par email) et envoyer une relance manuelle depuis l'aperçu d'un document en cliquant sur Plus > Envoyer une relance. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
ENVOIS POSTAUX question Résolu
COMMENT INSÉRER LES ADRESSES CLIENTS POUR DES ENVELOPPES A FENÊTRES ?
Bonjour Monsieur,
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
Justine
Service clientèle
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www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
No field at the settings question Résolu
The field "Default entry in 'Notes at the bottom of the page'" is apcent at the settings. Why?
Hello,
This field does not exist in VosFactures (French version of the software), because you can actually choose your own footer (or "notes at the bottom of page") directly from your company page. The advantage is that if you have several departments, you can have as many different footers which will appear automatically on the documents: go to Settings > Company / Département and click on the name of your firm to edit it. Below the title "Company ID (documents footer)":
1) you can either check the option "Custom footer content" and indicate the footer you want to appear at the botom of your document,
2) or you can fill up the other fields.
And save the changes.
You can know more about it here: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis-
I hope I have answered your question. Please do not hesitate to get back to me if needed.
Regards,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Compte Basique question Résolu
Bonjour, j'aimerais connaître toute les utilisé et les fonctions de vos service est ce que vous organisez des réunions ou avez vous une vidéos expliquant toute les fonctions ?
Bien à vous
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez consulter une liste des fonctionnalités principales par type de formule choisie sur notre page tarifs: vosfactures.fr/tarifs.
La période d'essai gratuit de 30 jours vous permet de découvrir et de tester les différentes fonctions et options du logiciel. Depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
Vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui; en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne - aide en ligne que vous pouvez consulter à tout moment: aide.vosfactures.fr
Vous pouvez également nous joindre par téléphone si vous le souhaitez au +33 (0)9.50.34.30.83.
Bien Cordialement.
retirer envellope question Résolu
Bonjour, une question: dans les factures j' ai cliqué sur: payé, et après par erreur sur : envoyé. Comment puis-je retirer la petite enveloppe qui apparaît à côté de : payé?
Bonjour,
Pour annuler le changement d'état en "Envoyé", il suffit d'éditer votre document et d'effacer la date et heure dans le champ "Date d'envoi au client" (situé dans le paragraphe Plus/moins d'options en bas de la page) puis de Sauvegarder.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
n°siret question Résolu
bonjour,
du a un demenagement geographique, mon n° siret evolue.
il se termine a present par 25 et non par 17.
comment proceder au changement?
Bonjour,
Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer).
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez.
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1".
♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien Cordialement,
Justine
Creer un avoir question Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer un avoir sur une facture?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Bonjour,
Oui bien sûr vous pouvez générer un avoir (total ou partiel) à partir d'une facture existante. Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-comment-puis-je-corriger-une-facture-d-j-mise-
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
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import factures question Résolu
Bonjour
j'ai une comptabilité en cours débuté au 1 juin 2015.
afin d'avoir une vue globale de mon chiffre d'afaire je souhaite importer les anciennes facture avant le 1 juin établi et numéroté sur un autre logiciel.
une fois importé comment seront numéroté les factures importées ? a la suite des nouvelles ou avec leur numéro respectif ?
cdlt
Bonjour,
Si lors de l'importation vous importez également le numéro des documents, ceux-ci conserveront leurs numéros respectifs.
Mais attention deux remarques:
- notez que deux documents ne peuvent avoir le même numéro. Vérifiez donc bien qu'aucune facture à importer n'a le même numéro qu'une facture existante de votre compte.
- selon le format de numérotation importé, il se pourrait que cela puisse perturber la numérotation des prochaines factures créées sur votre compte. Si vous remarquez cela, recontactez-moi.
Je vous conseille donc d'importer vos factures existantes en plusieurs fois, et après chaque importation de créer une nouvelle facture (sans forcément la sauvegarder) pour vérifier que la numérotation se passe bien.
Bien Cordialement,
Justine
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logo trop grand question Résolu
bonjour comment puisje avoir mon logo moins grand merci
Bonjour,
Le mieux est de tout simplement redimensionner le fichier d'origine avant de le télécharger sur votre compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo
Bien Cordialement,
Justine
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Devis, description des prestations suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il (serait-il) possible de disposer d'un espace dans les devis pour présenter les prestations à réaliser. Dans le cadre de la prestation de service (informatique par exemple), il est important de présenter clairement les travaux pris en charge dans le devis.
Ce texte pourrait avoir une syntaxe de mise en forme simple et allégée, par exemple syntaxe Markdown ou HTML simple.
Bonjour,
Vous pouvez faire apparaître et utiliser le champ "Description": http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents. Ainsi, lors de la création (ou édition) d'une facture, un champ "Description" apparaît sous le nom de vos produits que vous pouvez compléter (ou pas) et/ou modifier. Vous pouvez notamment aller à la ligne, ajouter des espaces...
P.S: Notez que vous pouvez également ajouter des lignes de texte dans votre tableau : http://aide.vosfactures.fr/856880-Ins-rer-des-lignes-de-textes-dans-le-tableau-des-documents et réorganiser l'ordre de vos lignes (produits et texte).
Cela répond-il à votre question?
Bien Cordialement,
Justine
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Devise: DT en Dinars Tunisien question Résolu
Bonjour,
Est ce qu'on peut configurer en Dt (Dinars Tunisien) trois chiffres après la virgule.
Bonjour,
Oui, bien sûr vous pouvez choisir le nombre de décimales depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix: nombre de décimales" choisissez "3"
Pour choisir votre devise par défaut Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents: dans le champ "Devise par défaut" choisissez "Plus", confirmez votre choix, et choisissez la devise voulue.
N'oubliez pas de sauvegarder ces changements.
Bien Cordialement,
Justine
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Modification de template facture question Résolu
Bonjour,
Comment modifier la template 5 de facturation ?
Lors de la création nous n'avons pas le choix de la base.
Bonjour,
Vous pouvez copier la partie HTML complète et la partie CSS du format Vosfactures5 depuis notre documentation sur Github: https://github.com/vosfactures/Templates/blob/master/vosfactures-inversed3.css
Bien Cordialement,
Justine
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Symbole question Résolu
Bonjour,
J'ai un service :
Service de régie - 30 ♣ (REG_30)
Comment supprimer le ♣ .
Bonjour,
Le symbole ♣ qui s'affiche à coté du nom d'un produit dans votre catalogue indique que cet article est un "service". En effet, ce symbole apparaît à titre indicatif lorsque vous avez coché l'option "Service" dans la fiche détaillée d'un produit. Un service n'est donc pas restreint en terme de stock. Notez que ce symbole n'apparaît bien sûr pas sur vos documents de facturation.
Bien Cordialement,
Justine
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