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avoir question Résolu

Bonjour, je ne comprends pas comment fonctionne l'avoir. Je souhaite rembourser un trop perçu d'une facture; J'ai édité un avoir à partir de la facture mais j'ai 0 en paiment .Merci pour votre aide. N Paul


Anonyme 05 décembre 2017 16:19:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous faut corriger chaque deuxième ligne sur le formulaire de l'avoir, et supprimer éventuellement les lignes non concernées. Je vous invite à lire nos explications ici. 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin. 


Bien Cordialement
Justine
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norme 2018 question Résolu

bonjour pouvez vous me dire si vous etes normés iso je sais pas combien pour les nouvelles caisse en 2018


Anonyme 05 décembre 2017 13:22:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Suite à un communiqué du 15 Juin 2017 de la part du Ministre de l’Action et des Comptes publics, la loi initiale va être restreinte aux seuls logiciels et systèmes de caisse (« seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront ainsi concernés. » ). Sont donc principalement visées les activités dispensées d’émission de factures, offrant une possibilité de dissimulation de recettes en espèces. Le logiciel VosFactures n'est pas un logiciel de caisse. 
Nous en saurons plus en fin d'année en principe au moment du vote car la loi est malheureusement assez floue sur quels entrepreneurs ou transactions vont vraiment être concernés. Quoiqu'il en soit, nous avons fait le nécessaire pour la conformité en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.  


Bien Cordialement
Justine
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champ "seller's signature" question Résolu

Bonjour
Il semble qu'une indication nouvelle apparaisse automatiquement sur mes factures alors que je n'ai rien modifié (volontairement) ! un champ "seller's signature". Je n'en veux pas. Comment le supprimer ?
je vous remercie par avance pour votre support.


Anonyme 04 décembre 2017 16:52:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le champ "Nom du vendeur" ("seller signature" en anglais) apparaît si un contenu a été renseigné dans le champ correspondant lors de la création du document (vérifié que vous n'avez pas mis un espace vide par exemple), ou selon le paramétrage choisi. Vous pouvez en savoir plus ici. 

En espérant vous avoir aidé, 
 

Bien Cordialement
Justine
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bon de livraison suggestion Résolu

bonjour

comment sa ce fait qu'on peu envoyer tous les document sauf bon de livraison
l


Anonyme 02 décembre 2017 11:26:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Actuellement il n'y a pas d'option d'envoi en ligne des documents de gestion de stock. Nous vous remercions de votre suggestion et étudierons le développement d'une telle option à l'avenir. En revanche la solution pour envoyer vos BL est de cliquer sur Imprimer > imprimer et depuis la boite de dialogue d'impression de votre navigateur:
1) cliquez sur "Modifier" la destination et sélectionner "Enregistrer au format PDF"
2) puis sur "Enregistrer": vous êtes invité à choisir le nom de votre ficher pdf et l'emplacement avant de sauvegarder.
3) vous pourrez ainsi envoyer par email le BL.
Cordialement

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FACTURE question Résolu

POUVEZ VOUS M'ENVOYER LA FACTURE DE MON ABONNEMENT MERCI


Anonyme 02 décembre 2017 09:14:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams et nous "dé-spamer" si nécessaire). De plus, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.

En espérant vous avoir aidé,
 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP


Anonyme 01 décembre 2017 10:30:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails. 

En espérant vous avoir aidé, 


Bien Cordialement
Justine
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Devis facturé en partie suggestion Résolu

Bonjour,
Tout comme il est possible d'enregistrer un règlement partiel d'une facture, et donc de visualiser celle-ci comme "en partie payé ; est-il possible d'effectuer une facturation partielle d'n devis et donc de le visualiser comme "en partie facturé". La facture d'acompte à partir d'un devis ne transforme pas l'état de ce devis "en partie facturé".


Anonyme 30 novembre 2017 17:07:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet l'état du devis n'est pas automatiquement changé lorsque vous créez un acompte (ou une facture partielle) - seule la colonne "Facturé" est marquée. Je vous invite donc en effet pour un suivi facilité à changer l'état de votre devis en "Payé en partie" de l'équivalent de ce qui a été déjà facturé. 


Bien Cordialement
Justine
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Tva question Résolu

Bonjour,
Je veux préparer le transfert des journaux mais je ne trouve pas comment paramétrer la Tva collectée pour son affectation comptable !
Pouvez vous m'aider ?


Anonyme 30 novembre 2017 14:40:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez le faire depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Exports comptables ici

En espérant vous avoir aidé, 
 

Bien Cordialement
Justine
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Top rien à redire Avis de satisfaction Résolu

Bonjour,

étant auto entrepreneur j'ai cherché longtemps un un soft de comptabilité disponible sur mac et pas cher. J'en suis plus que ravie.
Bravos à vos équipes


Anonyme 30 novembre 2017 09:54:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Merci beaucoup pour votre message qui fait plaisir à toute l'équipe ! Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. 
P.S: vous pouvez nous laisser un témoignage ici et participer si vous le souhaiter à notre programme de parrainage comme expliqué

Bien Cordialement

Justine
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Reglement avoir question Résolu

Bonjour,

J'ai créé une facture d'avoir depuis une facture de vente mais je ne sais pas comment enregistrer le règlement de ma facture de vente puisque le montant à régler reste la totalité. Comment lier l'avoir au règlement?

Merci


Anonyme 29 novembre 2017 16:28:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Techniquement vous pouvez :
- soit passer la facture et la facture d'avoir en payée pour qu'en terme de chiffre d'affaire les 2 s'annulent
- soit les laisser toutes les 2 en impayées et utiliser l'option Annuler si besoin. 

Je vous invite à consulter votre comptable pour vérifier avec lui la solution qu'il préfère. 

Bien Cordialement
Justine
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Récurrence de factures question Résolu

Bonjour,

Je souhaiterais une confirmation.

Si je crée une facture récurrente avec comme date d'émission pour la 1ère facture récurrente le 30 du mois prochain. Que se passe t il par exemple en Février, où il n'y a pas de 30, la facture est bien émise le 28 février ?

Merci,

Charles Galtier


Anonyme 29 novembre 2017 14:30:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Les factures récurrentes seront générées le dernier jour de chaque mois si vous indiquez comme date de première émission le dernier jour du mois concerné. Donc si vous indiquez le 30 Novembre, la facture sera générée le 31 Janvier, le 28 février ...
En revanche si vous indiquez le 30 Décembre, comme date de première émission, je ne suis pas sûre, car ce n'est pas le dernier jour de décembre. 

En espérant vous avoir aidé,
 

Bien Cordialement
Justine
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Bonjour
Si je saisis sur une ligne de produit (dans un devis) un nombre de jours avec virgules (0.3 ou 0,3 par exemple), le calcul à la volée du total est bon, mais lorsque j'enregistre le devis, la valeur est transformé en 0, et le total est impacté.
Pouvez-vous regarder svp ?


Anonyme 29 novembre 2017 14:30:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez sûrement dû choisir d'afficher 0 décimale dans vos paramètres du compte. Modifiez ce paramètres dans Paramètres > Paramètres du compte. > Options par défaut > Section montant et choisissez le nombre de décimales souhaité dans le champ "Quantité: nombre de décimales" sans oublier de sauvegarder. 



Bien Cordialement
Justine
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QUESTION question Résolu

Bonjour,
pouvons nous mettre le logo plus gros ?


Anonyme 29 novembre 2017 11:46:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez. Le mieux est tout simplement de redimensionner votre fichier et de le télécharger à nouveau sur votre compte (en savoir plus ici). 

J'espère avoir répondu à votre question, 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,
Comment éditer un relevé de factures impayées d'un client, SVP ?
Merci !


Anonyme 29 novembre 2017 10:49:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance" ou juste "Impayée")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.

En espérant vous avoir aidé. 
 


Bien Cordialement
Justine
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Probleme de facturation question Résolu

il serait possible de me dire comment fait ton pour faire une facture majore en amande forfaitaire car la cliente na toujours pas regle et du coup il faut kje je refasse une facture en ttc en rajoutant une amende forfaitaire


Anonyme 29 novembre 2017 10:47:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Faites-vous référence à l'indemnité forfaitaire de 40€ (applicable uniquement en cas de client professionnel)? Si oui vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture pour cette indemnité mais légalement vous n'en n'avez pas besoin. En effet selon la loi française, l'indemnité n'a pas à être facturée par le créancier et peut être demandée par exemple lors d'une relance si besoin. l'indemnité peut être réclamée à l'occasion de tout retard de paiement, dès le premier jour de retard, et n'est pas soumise à la TVA.
Je vous invite à consulter le site du gouvernement pour plus d'information sur le sujet. 

Bien Cordialement

Justine
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selection de factures question Résolu

Bonjour,
Afin de fournir un relevé des ventes suite à un contrat de licence, je dois sortir le chiffre d'affaire trimestriel d'une partie des factures seulement, comment faire pour sélectionner les factures incriminées ?
Merci d'avance et bonne journée


Anonyme 29 novembre 2017 10:45:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solutions, selon vos besoins:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus), utilisez le module de recherche situé à gauche de la liste. 
- tapez par exemple le nom du client, ou le nom du produit concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état 
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici
2) Depuis l'onglet Rapport
Vous pouvez sélectionner le rapport "Liste des revenus" par exemple, et utiliser les différents critères avant de cliquer sur "Afficher le rapport" que vous pourrez exporter ou imprimer. 

En espérant vous avoir aidé. 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).

Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.

La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.

Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?

Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.


Anonyme 28 novembre 2017 12:03:53 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc... 
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple. 

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone. 

P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email. 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,

Comment réaliser une facture sans TVA française, pour n'avoir que la somme HT car nos clients sont hors-france ?

Merci


Anonyme 28 novembre 2017 09:46:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solutions: 
- soit utiliser l'option "Documents en autoliquidation" comme expliqué ici
- soit en choisissant manuellement le taux de tva "inactif" au moment de la création du document comme expliqué (paragraphe "Facturer parfois sans taxe:")

En espérant vous avoir aidé, 

Bien Cordialement
Justine
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suppression ligne question Résolu

bonjour,
l'un de mes clients m'a signalé que j'avais encore mon ancienne adresse commerciale sur les factures, en effet elle s'affiche en bas de page avec mon iban, ou puis je la supprimer ?
Slts
cedric bontinck


Anonyme 28 novembre 2017 09:28:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités (bas de page personnalisé), sans oublier de sauvegarder. 
N.B: si vous modifiez vos bas de page, cela affectera tous vos documents (existants et futurs). 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 
 

Bien Cordialement
Justine
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Bonjour

Pour la facture F3427/2017/0294
J'aimerais la sortir en une seule page .
Proprement trop d'article . comment faire?


Anonyme 27 novembre 2017 17:33:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je n'ai pas accès à votre compte, à mois que vous activiez l'accès technique (il faut que votre administrateur le fasse).
De manière générale, en effet selon le nombre de ligne et d'information sur votre document, tout ne peux pas tenir sur une page et l'impression en PDF se fait donc sur plusieurs pages.
Si le rendu n'est pas "propre" :
- vous pouvez peut-être réorganiser l'ordre de vos articles (en modifiant le document et en déplaçant les lignes de produits ou de texte, comme expliqué dans le paragraphe "Modifier l'emplacement d'une ligne"du sujet ici).
- Vous pouvez également utiliser un autre format (mise en page) qui est plus "compact" que celui que vous utilisez (ex: format Noir simple ou Vosfactures3). Vous pouvez tester les formats comme expliqué

Sinon, vous pouvez m'envoyer le PDF de la facture par email pour que je comprenne de quoi il s'agit ou encre mieux activer l'accès technique


Bien Cordialement
Justine
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facture annulée question Résolu

Bonjour,
Je dois annuler une facture puisque le client n'est pas d'accord, le souci c'est que je vais avoir un décalage dans la numérotation des factures, il va me manquer un numéro de facture si j'efface la facture que je ne veux plus.
J'ai éditer d'autres factures après et je ne peux même pas modifier puisque je vais avoir un décalage dans les dates et numéro de facture.

Pourriez-vous me dire comment je dois faire pour effacer cette facture sans avoir de décalage de numérotation ou simplement ajouter que cette facture est annulée ?

D'avance merci

Cordialement


Anonyme 27 novembre 2017 11:42:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Mon conseil est en effet de conserver cette facture car comme vous le dites vous allez avoir un trou dans votre numérotation. Techniquement vous avez donc deux solutions: 

  • utiliser l'option "Annuler le document" comme expliqué ici. 
  • et/ou créer une facture d'avoir total à partir de cette facture (pour que comptablement la facture soit annulée) comme expliqué ici
Vous pouvez toujours consulter votre comptable pour lui demander conseil. 
En espérant vous avoir aidé, 


Bien Cordialement
Justine
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facture question Résolu

Quelles sont les étapes pour insérer une référence client qui doit être visible sur le doc créé ?
Je souhaitais aller sur paramètres du compte mais "je n'ai pas l'autorisation"
merci


Anonyme 27 novembre 2017 09:48:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code client" n'apparaît pas sur les documents. Mais vous avez plusieurs solutions: 
- soit vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et vous rendez visible ce champ (en savoir plus). Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact. 
- soit vous l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (dont vous modifier l'intitulé en "Code client" par exemple) situé dans la fiche du contact qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher. Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact précédé de l'intitulé que vous lui aurez attribué En savoir plus. 

Dans les 2 cas, vous avez en effet besoin d'accéder aux paramètres du compte (pour soit rendre visible de champ "Description additionnelle" , soit pour modifier l'intitulé du champ "Adresse additionnelle"). 

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone si besoin est. 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,

Et il possible de joindre au devis que j'envoie par mail, un document en pdf de trois pages, (attestation de TVA ).

Bien à vous.


Anonyme 24 novembre 2017 20:56:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr vous pouvez joindre des fichiers à vos documents de facturation (ex: devis), ainsi d'ailleurs qu'à vos produits et vos contacts. Vous pouvez faire en sorte que ces pièces jointes soient envoyées par email avec le devis. Je vous invite à lire nos explications ici. 
 

En espérant avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement
Justine
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IBAN question Résolu

Serait-il possible d'introduire plusieurs instituts bancaire en haut de page?


Anonyme 24 novembre 2017 11:05:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sur un format par défaut, non - mais vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques" par exemple. Sinon, il faut passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous intégrer directement les données souhaitées.  


Bien Cordialement
Justine
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Modifier numérotation question Résolu

Bonjour, je voudrais savoir comment modifier la numération pour repartir a un certain numéro. Merci.


Anonyme 23 novembre 2017 18:43:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez modifier votre format de numérotation (depuis vos paramètres du compte, ou de départements en cas de multi-départements) comme expliqué ici, et ensuite pour la création du prochain document il suffira d'indiquer au système le numéro de départ. 
Recontactez-nous si cela ne répond pars à votre question. 


Bien Cordialement
Justine
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