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modele de facture buggué question Résolu

bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci


Anonyme 07 avril 2020 08:44:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.

Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :

  • Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)
  • Afficher le résumé des différents taux de taxe - facultatif

Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).

En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.

Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour,
Je suis entrain de tester votre application pour une structure en NouvelleCalédonie.
Nous n'avons pas de TVA mais plusieurs TGC : 6%, 22%, 11%.

J'ai activé 2 taxes dans le menu paramètres / paramètre du compte / Documents de facturation

1ere taxe :
- Taux de taxe par défaut : 22
- Nom de la taxe : TGC 22%

activation de la coche pour la deuxième taxe

2ème taxe :
- Taux de taxe par défaut : 6
- Nom de la taxe : TGC 6%

J'ai rencontré quelques problèmes avec les taxes

1- A l'ajout d'un nouveau produit : j'ai bien le bon libellé pour la deuxième taxe (TGC 6%), mais j'ai encore le libellé TVA pour la première taxe

2- L'export au format xls des articles ne gère pas l'ajout de la deuxième taxe. Le champ TVA est à disabled alors que j'ai bien une TGC à 6% de déclarée dans la fiche produit.

3- De façon plus mineure, au niveau de l'affichage du libellé des taxes dans les écrans. Avec le libellé "TGC 6%". Afficahge correct au niveau de la fiche produit, mais incorrect au niveau de l'édition d'un devis sur la tableau d'ajout des articles, on affiche "TGC 6%%"

Pourriez vous me dire si j'ai zappé un paramètre quelque part svp?


Jusque la, il me semble que c'est la solution la plus paramétrable que j'ai pu tester.

A très vite.

Enrick HERMANT
+687842808


Anonyme 05 avril 2020 17:38:58 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Il semblerait que vous utilisiez la deuxième taxe alors que vous devez n'utiliser qu'une seule des taxes à la fois sur une ligne produit.

Il faut que vous désactiviez la deuxième taxe. Paramétrés>Paramètres du compte puis à gauche cliquez sur Options par défaut et enfin décochez la deuxième taxe. Lors de la création d'un document, vous pourrez sélectionner la bonne TGC. 

Concernant la TVA sur l'ajout d'un produit, effectivement ce champ est ancrée par défaut mais ne s'affiche pas sur vos Factures. Egalement pour les double %, il a fallu l'enlever du nom donner de la Taxe dans les Paramètres.

Cordialement,

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Bonjour,
Je ne trouve pas le moyen d'éditer un bordereau de remise de chèque en banque


Anonyme 05 avril 2020 16:13:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous n'avons pas de document intitulé "Bordereau de remise de chèque" cela dit dans le cadre de l'option Gestion des paiements lorsque vous ajoutez votre paiement vous pouvez également y ajouter votre numéro de chèque.
Si besoin, vous pouvez faire un export Journal de banque : Exporter les paiements vers Excel

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Madame, Monsieur bonjour,
Les factures restent modifiables en permanence ce qui peut engendrer des problèmes notamment vis à vis de l'administration fiscale, à chaque fin de mois, les factures doivent être validées et aucune modification ne peut plus être possible.
J'ai parcourus les paramètres et je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème.
Pouvez vous, SVP, m'indiquer quelle manipulation il faut faire pour valider et ne plus pouvoir modifier les documents.

Avec mes remerciements
Cordialement
Sylvain BRIVET


Anonyme 04 avril 2020 11:59:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez empêcher la modification ou suppression des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:

Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus). 
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).

Pour en savoir d'avantage sur la facturation en toute conformité je vous invite à lire nos conseils sur cette page.

Cordialement

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numero siren question Résolu

Comment rajouter le numero de siren?


Anonyme 04 avril 2020 11:53:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus 

P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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changement CGV question Résolu

Bonjour, pouvez vous nous expliquer qui est Factuali ? quelles sont les changements et différence par rapport à avant dans les CGV? Restez confiné et portez vous bien Merci
Eric


Anonyme 04 avril 2020 10:07:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

FACTUALI est tout simplement une filiale de VosFactures dont le siège est à Nice en France. Le logiciel VosFactures est désormais édité par cette nouvelle filiale, et c'est pourquoi de nouvelles CGUV ont pris effet. Ces CGUV sont à votre disposition depuis votre compte et depuis le site ici : Mentions légales et CGUV.

Pour votre part rassurez-vous rien ne change au point de vue du compte, des tarifs, et de vos données.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Reduction question Résolu

Je veux appliquer un taux de réduction sur les restes a payer des factures et je ne sais pas comment procéder, pouvez vous m'aider


Anonyme 03 avril 2020 12:49:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En règle générale, vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Néanmoins lorsque vous parlez de reste à payer j'en comprends que le client a déjà payé une partie du montant total : procédez-vous par Devis, Facture d'acompte et Solde ? 
Indépendamment de cela, sachez que lorsque vous souhaitez corriger le montant d'une facture il faut passer par une facture d'avoir ,dans votre cas probablement un avoir partiel.
Afin que l'on puisse mieux comprendre votre demande avez-vous un exemple à nous donner ? sur votre compte directement, en nous activant l'Accès technique en nous communiquant le numéro du document en question par exemple.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

Suite à la sortie de la nouvelle impression d'un bordereau de livraison directement via les factures ou bon de commande, j'ai un décalage sur les conditions générales de vente au dos du document. Chose que je n'ai pas sur les impressions classiques. Est ce normal?


Anonyme 03 avril 2020 11:42:46 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Le Bordereau de livraison est une option qui existe depuis toujours sur notre logiciel mais n'est pas très utilisée. Souhaitant faire évoluer cette option nous l'avons mis en avant dans notre dernière Newsletter et sommes justement curieux des retours de nos Utilisateurs. 

L'accès technique étant ouvert, après un premier test je constate en effet que la mise en page des CGV sur les Bordereau de livraison n'est pas respectée. Je confirme avoir donc transmis votre requête au service technique et vous prie de ne pas modifier la date de validité de l'accès à votre compte pour le moment.

Nous reviendrons vers vous dès que possible.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Facture de l'abonnement question Résolu

Bonjour, je ne réussis pas à récupérer la facture du renouvellement de l'abonnement d'un montant de 57,60 €. Pouvez-vous me l'envoyer dès que possible. Merci


Anonyme 02 avril 2020 14:16:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

La facture vous a été envoyé par email dès réception de votre paiement, le 07.03.2020. Il se peut que cela soit tombé dans vos spams ou courriers indésirables. Sachez que vous pouvez également retrouver cette facture sur votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d’abonnement" situé à côté de votre récapitulatif actuel.

En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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SUPPRESSION NOM SUR PDF question Résolu

bonjour puis je payer pour supprimer la mention
Suppression de la mention sur les PDFPar défaut une mention discrète "vosfactures.fr" apparaît tout en bas des documents pdf, que vous pouvez supprimer pour 20€ HT par an (gratuit en cas de version MAX) sur simple demande par email.


Anonyme 01 avril 2020 21:07:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Suite à votre demande le Service Comptabilité vient de vous envoyer la facture proforma que vous pourrez régler en ligne directement.
Dès réception de votre paiement nous pourrons procéder à la suppression de la mention sur votre compte.

Par la suite vous recevrez la facture correspondante.

Bien Cordialement
Agathe
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mise en page et impression question Résolu

Bonjour
Comment imprimer ma facture et pouvoir faire une mise en page autre


Anonyme 01 avril 2020 19:33:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez Imprimer vos documents de facturations il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer depuis l'aperçu du document concerné.
Concernant la mise en page de nos documents il suffit de cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents vous y trouverez les 19 formats que nous proposons.

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous joindre également par téléphone 04 83 58 05 64.

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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erreur d inscription question Résolu

bonjour je me suis inscris par erreur sur votre site
pourriez vous faire le nécessaire pour me désincrire de votre site je vous remercie
cordialement


Anonyme 01 avril 2020 18:22:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vous confirme la désinscription et la suppression de votre compte sous 7 jours.

Bien Cordialement,

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Date additionnelle question Résolu

Bonjour,

Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?

Merci,


Anonyme 01 avril 2020 02:33:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.

Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.

Cordialement

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Bonjour,
j'ai changé d'adresse postale du siège et je souhaite
le changé sur le papier en tète de la société
comment procéder?
Merci de votre aide.


Anonyme 31 mars 2020 17:03:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise et vos mentions légales depuis votre fiche département cliquez sur : Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.

Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. 

En espérant vous avoir aidé.


 
 
Bien Cordialement
Yves

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gerant question Résolu

salut juste pour rectifier une facture


Anonyme 31 mars 2020 14:51:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Que souhaitez-vous modifier sur votre facture ?
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. afin que l'on puisse voir cela avec vous directement en ligne ?

Excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Bonjour,
Nous avons ajouté une nouvelle information sur nos factures de vente : un code affaire
Nous devons compléter les 500 factures éditées depuis le 1/01 avec ce code affaire pour avoir cette info en interne (pas indispensable pour les clients) Y a t il une solution qui évitera le travail fastidieux d'ouvrir les factures une par une pour y noter cette information complementaire.
Merci pour votre aide


Anonyme 30 mars 2020 11:39:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez créer une catégorie avec le code affaire et l'assigner en masse depuis la liste des revenus aux factures concernés ( en les sélectionnant puis les placer dans la catégorie.

Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).

Pour le rapport  "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA. 

Si cette solution ne vous convient pas alors il faudra effectivement ajouter manuellement cette information sur la note privée de la Facture. 
 
Bien Cordialement
Yves

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DEMANDE D'INFORMATION question Résolu

BONJOUR,
JE SUIS VOUDRAI SUPPRIMER UN COMPTE RAJOUTER AU MIEN. COMMENT PUIS-JE LE FAIRE?
OU POUVEZ VOUS LE FAIRE POUR MOI?
SI OUI JE VOUS DONNERAI LES INFORMATIONS.
BIEN CORDIALEMENT
GUILLAUME DE REYNAL


Anonyme 29 mars 2020 20:15:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je constate deux comptes avec votre adresse email. Un compte en formule Pro et l'autre en Micro. 

Si vous souhaitez supprimer l'un de vos comptes, connecter vous sur le compte que vous souhaitez supprimer puis veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.

Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.

 
Bien Cordialement
Yves

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Fermez le compte question Résolu

Je pensez payer mais par m’inscrire j’ai fait une erreur merci de me rayer de vos client
Merci ,
Cordialement


Anonyme 28 mars 2020 14:46:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le système m'indique que vous avez créé un compte le 26.03.2020 sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.

S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

 



 

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chiffre d'affaire suggestion Résolu

Bonjour,
comment faire pour avoir le CA en fin de mois de toutes les factures payées
ainsi que les factures des mois précédent qui on été réglé ce même mois?
EX : des factures du mois de janvier et février qui on étaient réglées au mois de mars


Anonyme 27 mars 2020 21:34:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel vous avez la possibilité de générer des rapports depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports.
Dans la partie Trésorerie vous pouvez choisir le rapport "Liste des revenus". Une fois les dates indiquées, vous pourrez choisir en fonction de quelles dates vous souhaitez faire la recherche : Date de création ou date de paiement du document.
Ensuite en cliquant sur "Plus d'option" vous pourrez choisir les documents et l'état des documents (Payés par exemple).

En cliquant sur "Afficher le rapport" le système vous générera la liste des documents correspondants à vos critères.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Insertion d'un second tampon question Résolu

Bonjour,

Etes t'il possible d'ajouter plus d'un tampon en bas de page de nos documents?

Merci de votre réponse


Anonyme 27 mars 2020 16:13:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez de la place pour un Tampon seulement, vous pouvez eventuellement retravailler votre tampon de votre côté de manière à insérer les deux en un et faire le test lors que vous importer votre document.

Excellente journée.

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importation question Résolu

Bonjour,
impossible d'importer les devis et facture et pour les clients ce message d'erreur :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Cordialement.


Anonyme 27 mars 2020 14:30:54 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier l'historique des importations effectuées.
Les deux premières (en partant du haut), indique une erreur lors de l'importation, et la dernière précise les erreurs.

Dans tous les cas je vois que vous avez un fichier CSV. Il semblerait que vous ayez indiqué le mauvais séparateur à l'étape 1 de l'importation. Le système ne peut pas lire correctement les données de votre fichier d'où les erreurs.

Pour ce séparateur, précisez s'il s'agit de virgule ou point-virgule.
Éventuellement vous pouvez enregistrer vos fichiers sous format excel et non csv, pour les réimporter. A ce moment là pas besoin d'indiquer de séparateur.

Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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importer question Résolu


Anonyme 27 mars 2020 12:24:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Quelle est votre demande exacte s'il vous plaît?
Pour le moment, je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel: 

 

Excellente journée.

Bien Cordialement
Caroline

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Caroline
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Produits question Résolu

Bonjour
serais bien si quand je fait un devis/factures puisse changer les valeurs du produit sans que ses valeurs soient changer dans produits
ex: un travail que est plus compliqué et le prix plus chère et autres fois moins chère
Merci


Anonyme 27 mars 2020 12:13:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Dans votre cas de figure ce que je peux vous proposer c'est de créer autant de fiches produits que de variantes c'est le mieux pour avoir un suivi.

Sachez que si vous modifiez le nom (désignation) du produit alors ça va modifier le produit ou en créer un autre.

Vous devez donc créer un produit unique avec un nom générique, et mettre le détail de l'intervention dans la Description.
Concernant le prix si vous le changé cela ne changera pas le prix dans fiche du produit, seulement pour le document en question.

Très bonne journée.

 

Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Comment obtenir à l'attestation de conformité de votre logiciel.
Cordialement,
Sandrine Peltier


Anonyme 26 mars 2020 14:55:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.

Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin : 

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
Lors de la récupération des factures via l'API, l'api nous renvoie que des factures de vente.
Est-il possible de récupérer les factures de dépenses via l'API ? SI oui avez-vous une documentation sur le sujet ? car aucune information sur le GIT


Anonyme 26 mars 2020 14:47:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sur la documentation github nous n'avons pas de paragraphe dédié aux dépenses. Il s'agit d'un paramètre à préciser tout simplement dans votre requête. Vous créez votre dépense comme si c'était une facture de vente, en précisant parmi les champs du document la valeur suivante :

"income" : "0"

où 0 fait référence à une dépense, et 1 à un revenu.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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