Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, merci de nous communiquer le numéro de documents concernés avec le cas échéant le message d'erreur rencontré.
Bonjour,
Nous souhaiterions récupérer des exports Excel (QUADRATUS) en pouvant identifier les frais de port HT, les différents taux de TVA et HT correspondant, ainsi que la référence code client.
Comment pouvons nous faire ? est il possible de personnaliser les rapports ?
Grâce à l'option Exports Comptables, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix et exporter (télécharger) vos documents de facturation selon plusieurs formats. L'export intitulé "Export Comptable QUADRATUS" a les caractéristiques suivantes:
- Colonnes de gauche à droite:
Date de création de la facture (jj/mm/aaaa)
Libellé (Nom du client/fournisseur)
Comptes Comptables (le contenu du compte auxiliaire éventuel du client/fournisseur ne s’affiche pas*)
Pièce (N° de la facture)
Débit
Crédit
Echéance (Date limite de règlement) (jj/mm/aaaa)
- Les montants sont détaillés comme suit :
Total TTC de la facture
Total HT par produit/service
Total TVA par taux
- En cas de Facture d’Avoir, les montants sont négatifs;
- En cas de réduction, le prix HT avant réduction et le montant HT de la réduction sont affichés;
- Les montants sont affichés sans devise.
Néanmoins, vous pouvez personnaliser votre format d'export. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.
Bonjour
Le mieux dans ce cas-là serait de l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (adresse de livraison) du contact, car en effet les champs "Email" et "tel" des contacts n'apparaissent pas sur les BL (ni sur les factures).
Quand je regarde mes revenus/factures, j'ai des numéros manquants.
Genre F2018/082, F2018/083, F2018/086.
Comment savoir ou sont les F2018/084 et 085 ?
Merci
Nous avons résolu la question par téléphone, toutefois je me permets de revenir vers vous concernant la numérotation des documents. Afin d'éviter des erreurs de doublons ou de numéro manquant, il est conseillé de verrouiller la numérotation comme expliqué ici : Empêcher la modification de la numérotation automatique.
Bonjour,
Afin de fournir un relevé des ventes suite à un contrat de licence, je dois sortir le chiffre d'affaire trimestriel d'une partie des factures seulement, comment faire pour sélectionner les factures incriminées ?
Merci d'avance et bonne journée
Vous avez plusieurs solutions, selon vos besoins:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus), utilisez le module de recherche situé à gauche de la liste.
- tapez par exemple le nom du client, ou le nom du produit concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
Vous pouvez sélectionner le rapport "Liste des revenus" par exemple, et utiliser les différents critères avant de cliquer sur "Afficher le rapport" que vous pourrez exporter ou imprimer.
En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
Pour cela, au préalable, vous devez cocher l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus".
Sachez que dans le champ "Type", vous pouvez soit choisir un des intitulés proposés (ex: Facture") soit cliquez sur "Autre" et indiquer le nom que vous souhaitez (ex: "Honoraires", "Frais", "Salaire"...) Cela vous permet d'affiner la liste de vos dépenses (en utilisant le champ "Type de document" du moteur de recherche). Vous retrouverez ces intitulés dans Paramètres >Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Dépenses.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
bonjour je n arrive plus a facturer je ne peux meme plus modifier un devis
aucune ligne produit apparait lors de la facturation je suis bloquer et ne peux pas travailler
Il n'y a pas d'erreur système de notre côté. Vous devriez pouvoir utiliser votre compte normalement. Le blocage est intervenu depuis quel navigateur internet? Quel est l'appareil utilisé (ordinateur, mobile)? De manière générale, pensez à mettre à jour votre navigateur internet afin d'utiliser une version récente.
Merci également d'activer l'accès technique à votre compte.
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Bonjour,
Vous pouvez afficher le coordonnées bancaires en bas de page de vos documents.
Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour consulter la procédure. (en savoir plus)
Vous pouvez également utiliser directement le bas de page pour renseigner vos coordonnées bancaires (plus de détails)
La mise à jour du document sera uniquement valable pour les nouveaux documents.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Le logiciel VosFactures a développé l'intégration avec cette API afin qu'en tant que prestataire SAP, vous puissiez directement depuis votre compte VosFactures :
créer et envoyer vos devis et factures de SAP
inscrire vos clients sur la plateforme de l'Urssaf
transmettre les factures de SAP à la plateforme de l'Urssaf
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Retrouvez toutes nos options et nos tarifs en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
J'ai payé un compte basic le 21/02/22 pour 1 an, or j'aimerai passer à la formule Standard pour avoir la possibilité de faire des facture récurrentes. En cliquant sur Upgrader je doit repayer une formule complète alors que ça ne fait même pas 1 mois que j'ai payé pour une formule annuelle.
Pourriez-vous svp m'envoyer un lien de paiement avec déduction du paiement que j'ai effectué ?
Oui, cela est possible c'est pourquoi votre demande d'évolution de formule a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma au pro rata temporis que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé.
Concernant l'Envoi en ligne, l'adresse email du destinataire est auto-complétée si elle a été renseignée au préalable sur la fiche client à moins que vous décochiez l'option lors de l'envoi.
Si les mails sont renseignés mais ne s'affiche plus, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Depuis l'aperçu de votre document de dépense, en dessous du document, vous allez voir une section " Pièces jointes", vous pouvez cliquer sur la pièce jointe pour la visualiser ou télécharger.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ensuite vous pourrez faire une première facture, en mode TEST de préférence.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Il ne sera pas possible d'envoyer les mails par le changement de statut mais je soumet votre suggestion.
Actuellement, vous pouvez filtrer par le module de recherche les factures par leur statut puis la date et les sélectionner pour le envoyer en Masse si besoin.
Bonjour ,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
Mr Goll - tél: 06 70 32 19 55
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Néanmoins, nous ne proposons pas d'intégration direct avec l'API de la banque. Vous ne pouvez pas connecter votre compte VosFactures directement avec votre compte bancaire.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
Je n'ai pas eu de problème pour la création de facture avec curl php cependant je ne comprends pas bien quelle syntaxe utiliser pour envoyer une facure via mon site et php
La commande curl :
curl -X POST https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN J'ai donc essayé :
$c = curl_init();
$url = 'https://xxx.vosfactures.fr/invoices/{??}/send_by_email.json?api_token=xxx curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_exec($c);
Cependant , ou trouver le numero id ou autre de la facture, ainsi que l'emailou l'envoyer? Comment tout ca est gérer? Vous avez un exemple de script php pour ll'envoie de mail ?
Merci d'avance cordialement
Vous recevez le numéro d'identification de la facture dans la réponse API lorsque vous créez la facture (parmi tous les attributs de la facture). L'e-mail du client doit être défini avant sur la facture (via le champ buyer_email). Nous ne disposons pas d'exemple PHP mais vous pouvez consulter notre documentation API ici notamment: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md
Bonjour,
Je cherche à établir des factures de situation depuis des devis. Par exemple: un devis de 20K€ HT à 8,5% ; un acompte de 30%, et un second acompte à 75% puis la facture de solde
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Tableau de bord --> Date du début de l'exercice comptable --> non-fonctionnel suggestion Résolu
Chère Agathe, cher Yves, bonjour,
Souhaitant ajuster mon tableau de bord aux dates de mon exercices, j'ai souhaité paramétrer mon compte comme explique ici:
https://aide.vosfactures.fr/4806777-Tableau-de-bord
https://sugester.vosfactures.fr/2164984-Changement-d-exercice
Je me suis rendu dans les paramètres, puis tableau de bord, puis "date du début de l'exercice comptable". Mais après plusieurs tests, cette date n'est pas prise en compte et il est comptabilisé l'ensemble des factures depuis l'ouverture de mon compte vosfactures.
Est-ce un bug temporaire ou ai-je manquer une étape ?
Vous remerciant par avance,
Bien à vous,
Bertrand
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquez l'URL de votre compte?
Egalement, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
demande information échéancier question Résolu
bonjour je souhaite savoir comment sortir un échéancier client sur votre site de facturation
merci d'avance pour votre réponse
cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas d'échéancier à proprement parlé, mais vous avez deux solutions.
Solution n°1
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
A chaque mensualité/paiement vous pourrez émettre une Facture d'Acompte depuis ce Devis (en savoir plus ici)
Pour la dernière mensualité il vous faudra solder en émettant la Facture de Solde
Solution n°2
Créer un Devis qui récapitulera toutes les mensualités/paiements pour l'année que vous présenterez au client
Créer une Facture Proforma correspondant à la première mensualité, sur laquelle vous pourrez indiquer des variables de dates
Créer une Récurrence basée sur la Proforma créée ci-dessus (en savoir plus ici)
Pour chaque mensualité une Facture sera générée que vous pourrez envoyer au client
Dans les deux cas, si vous avez opter pour la fonction Gestion des paiements vous pourrez ajouter une fiche paiement ou faire un rapprochement bancaire pour avoir un suivi complet.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
Impossible de générer des document via l'API erreur Résolu
Bonjour,
Nous ne pouvons plus générer de documents via l'API VosFactures, nous recevons toujours l'erreur HTTP 422.
Pourriez-vous nous aider sur ce problème de bloquant sur notre compte Production.
Comptes : finances@homegenius.fr / Homegenius@norsys.fr
Cordialement,
Salaheddine
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, merci de nous communiquer le numéro de documents concernés avec le cas échéant le message d'erreur rencontré.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage des rapports suggestion Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions récupérer des exports Excel (QUADRATUS) en pouvant identifier les frais de port HT, les différents taux de TVA et HT correspondant, ainsi que la référence code client.
Comment pouvons nous faire ? est il possible de personnaliser les rapports ?
Merci par avance, la demande est assez urgente.
Dans l'attente de vous lire
Cordialement,
Grâce à l'option Exports Comptables, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix et exporter (télécharger) vos documents de facturation selon plusieurs formats. L'export intitulé "Export Comptable QUADRATUS" a les caractéristiques suivantes:
- En cas de réduction, le prix HT avant réduction et le montant HT de la réduction sont affichés;
- Les montants sont affichés sans devise.
Néanmoins, vous pouvez personnaliser votre format d'export. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
300 Euro bill suggestion Résolu
Hello,
please send me the 300 Euro bill.
Thanks.
Hello,
We can't find any accounts linked to the email address jie.xing1983@gmail.com. You want the subscription invoice for the VosFactures software ?
Best regards,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Perso question Résolu
Bonjour, est il possible de me modifier mes pages devis et facture a la place d'avoir le numéro de ligne au début mettre la quantité ???
merci
Bonjour,
Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mail et N° de tel sur BL question Résolu
Bonjour,
comment indiquer l'Email et le N° de téléphone des clients sur les bordereaux de livraison?
Merci
Guillaume
MPA
Bonjour
Le mieux dans ce cas-là serait de l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (adresse de livraison) du contact, car en effet les champs "Email" et "tel" des contacts n'apparaissent pas sur les BL (ni sur les factures).
il me manque des factures question Résolu
Quand je regarde mes revenus/factures, j'ai des numéros manquants.
Genre F2018/082, F2018/083, F2018/086.
Comment savoir ou sont les F2018/084 et 085 ?
Merci
Bonjour,
Nous avons résolu la question par téléphone, toutefois je me permets de revenir vers vous concernant la numérotation des documents. Afin d'éviter des erreurs de doublons ou de numéro manquant, il est conseillé de verrouiller la numérotation comme expliqué ici : Empêcher la modification de la numérotation automatique.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
selection de factures question Résolu
Bonjour,
Afin de fournir un relevé des ventes suite à un contrat de licence, je dois sortir le chiffre d'affaire trimestriel d'une partie des factures seulement, comment faire pour sélectionner les factures incriminées ?
Merci d'avance et bonne journée
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions, selon vos besoins:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus), utilisez le module de recherche situé à gauche de la liste.
- tapez par exemple le nom du client, ou le nom du produit concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
Vous pouvez sélectionner le rapport "Liste des revenus" par exemple, et utiliser les différents critères avant de cliquer sur "Afficher le rapport" que vous pourrez exporter ou imprimer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facturation question Résolu
Bonjour,
Lorsque nous enregistrons nos factures d'achat, le logiciel nous crée 1 nouvelle facture ?
Merci de votre retour,
M.HADDDA
Bonjour,
En effet, avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
Pour cela, au préalable, vous devez cocher l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Un onglet "Dépenses" s'affiche alors à la droite de l'onglet "Revenus".
Sachez que dans le champ "Type", vous pouvez soit choisir un des intitulés proposés (ex: Facture") soit cliquez sur "Autre" et indiquer le nom que vous souhaitez (ex: "Honoraires", "Frais", "Salaire"...) Cela vous permet d'affiner la liste de vos dépenses (en utilisant le champ "Type de document" du moteur de recherche). Vous retrouverez ces intitulés dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Dépenses.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Créer une Dépense / Note de Frais
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Fin de contrat question Résolu
Bonjour, je dois changer de logiciel de comptabilité au 1er janvier prochain. Le nouveau logiciel incluant la facturation, je ne vais pas pouvoir conserver le vôtre (double emploi). Mon contrat avec VosFactures s'arrêtant au 1er novembre prochain, serait possible de le prolonger de 2 mois, jusqu'au 31 décembre en vous réglant uniquement cette période ? Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Jean Luc Rose
Bonjour,
Je vois que vous êtes abonné sous formule Basique jusqu'au 01.11.2019.
Sachez que vous pouvez également souscrire à une formule mensuelle. Pour cela il vous suffira de vous abonner pour un mois à compté du 01.11.2019 en selectionnant un mois au lieu de 12 mois dans la case période lors du paiement, puis vous repeterez l'opération une seconde fois le mois d'après.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
bloquage facture erreur Résolu
bonjour je n arrive plus a facturer je ne peux meme plus modifier un devis
aucune ligne produit apparait lors de la facturation je suis bloquer et ne peux pas travailler
Bonjour,
Il n'y a pas d'erreur système de notre côté. Vous devriez pouvoir utiliser votre compte normalement. Le blocage est intervenu depuis quel navigateur internet? Quel est l'appareil utilisé (ordinateur, mobile)? De manière générale, pensez à mettre à jour votre navigateur internet afin d'utiliser une version récente.
Merci également d'activer l'accès technique à votre compte.
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Il n'y a pas d'erreur
Annulation de facturation question Résolu
Bonjour,
Comment annuler toute facture de manière définitive ? Afin que les clients ne reçoivent plus aucune facture.
Cordialement
AF Bonte
Bonjour,
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
paramétrage facture question Résolu
Bonjour, Je vous que les coordonnées bancaires apparaissent en bas de page ( et pas en haut de la facture). Comment dois-je procéder ?
Bonjour,
Vous pouvez afficher le coordonnées bancaires en bas de page de vos documents.
Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour consulter la procédure. (en savoir plus)
Vous pouvez également utiliser directement le bas de page pour renseigner vos coordonnées bancaires (plus de détails)
La mise à jour du document sera uniquement valable pour les nouveaux documents.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures.
Logiciel URSSAF suggestion Résolu
Bonjour
Es-ce que le logiciel est compatible avec la déclaration auprès de l'urssaf via API
Bonjour,
Le logiciel VosFactures a développé l'intégration avec cette API afin qu'en tant que prestataire SAP, vous puissiez directement depuis votre compte VosFactures :
- créer et envoyer vos devis et factures de SAP
- inscrire vos clients sur la plateforme de l'Urssaf
- transmettre les factures de SAP à la plateforme de l'Urssaf
- suivre la validation des demandes de paiements
- rapprocher les virements avec les factures
Le tout de manière simple et automatisée.Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
SAP : API Tiers de Prestation URSSAF
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
signature question Résolu
Bonjour peut ont ajouter une signature électronique
a nos documents
cordialement valery
Bonjour,
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Retrouvez toutes nos options et nos tarifs en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
VosFactures
Upgrader compte basic vers standard question Résolu
Bonjour,
J'ai payé un compte basic le 21/02/22 pour 1 an, or j'aimerai passer à la formule Standard pour avoir la possibilité de faire des facture récurrentes. En cliquant sur Upgrader je doit repayer une formule complète alors que ça ne fait même pas 1 mois que j'ai payé pour une formule annuelle.
Pourriez-vous svp m'envoyer un lien de paiement avec déduction du paiement que j'ai effectué ?
Bonjour,
Oui, cela est possible c'est pourquoi votre demande d'évolution de formule a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma au pro rata temporis que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé.
En attendant votre retour,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
adresses mail de mes fournisseurs question Résolu
Je n'ai plus l'automatisme des adresses mail et je n'arrive pas à les récupérer...
Bonjour,
Concernant l'Envoi en ligne, l'adresse email du destinataire est auto-complétée si elle a été renseignée au préalable sur la fiche client à moins que vous décochiez l'option lors de l'envoi.
Si les mails sont renseignés mais ne s'affiche plus, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
DEPENSE suggestion Résolu
BONJOUR
COMMENT RETROUVE T-ON LES PIECES JOINTES DES FACTURES DEPENSES
CORDIALEMENT
Tristan MENARDO
Depuis l'aperçu de votre document de dépense, en dessous du document, vous allez voir une section " Pièces jointes", vous pouvez cliquer sur la pièce jointe pour la visualiser ou télécharger.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment importer un journal de ventes dans QUADRATUS suggestion Résolu
Bonjour,
Je vous invite à consulter ces caractéristiques par le lien ci dessous:
Export Comptable QUADRATUS
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
bonjour
je souhaiterais de l'aide pour creer ma premiere facture
merci
Bonjour,
Nous vous conseillons de commencer par paramétrer votre compte :
Ensuite vous pourrez faire une première facture, en mode TEST de préférence.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Envoi auto des factures payées question Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il est possible de programmer l'envoi automatique que nous passons en statut PAYEE
Merci
Bonjour,
Il ne sera pas possible d'envoyer les mails par le changement de statut mais je soumet votre suggestion.
Actuellement, vous pouvez filtrer par le module de recherche les factures par leur statut puis la date et les sélectionner pour le envoyer en Masse si besoin.
Cordialement,
Yves
api question Résolu
Bonjour ,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
Mr Goll - tél: 06 70 32 19 55
Bonjour,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Néanmoins, nous ne proposons pas d'intégration direct avec l'API de la banque. Vous ne pouvez pas connecter votre compte VosFactures directement avec votre compte bancaire.
Les différents modes de règlement disponible sont:
1. Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen ou Paypal.
2. Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves>
Utilisation API et php question Résolu
Bonjour,
Je n'ai pas eu de problème pour la création de facture avec curl php cependant je ne comprends pas bien quelle syntaxe utiliser pour envoyer une facure via mon site et php
La commande curl :
curl -X POST https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN
J'ai donc essayé :
$c = curl_init();
$url = 'https://xxx.vosfactures.fr/invoices/{??}/send_by_email.json?api_token=xxx
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_exec($c);
Cependant , ou trouver le numero id ou autre de la facture, ainsi que l'emailou l'envoyer? Comment tout ca est gérer? Vous avez un exemple de script php pour ll'envoie de mail ?
Merci d'avance cordialement
Bonjour,
Vous recevez le numéro d'identification de la facture dans la réponse API lorsque vous créez la facture (parmi tous les attributs de la facture). L'e-mail du client doit être défini avant sur la facture (via le champ buyer_email). Nous ne disposons pas d'exemple PHP mais vous pouvez consulter notre documentation API ici notamment: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md
J'espère que cela vous aide.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Facture d'acompte et facture de situation question Résolu
Bonjour,
Je cherche à établir des factures de situation depuis des devis. Par exemple: un devis de 20K€ HT à 8,5% ; un acompte de 30%, et un second acompte à 75% puis la facture de solde
Pourriez-vous svp m'assister dans cette démarche?
Merci par avance.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64