La numérotation des factures ne se fait plus automatiquement, il faut que je saisisses le numéro à chaque nouvelle facture alors qu'avant cela se faisait tout seul....
y a t-il quelque chose à faire?
En vous remerciant
G. Veauvy
Bonjour,
Mes clients particuliers et entreprises n'ont pas accès au même prix. Je ne fonctionne pas sous la forme de remise; est il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir encoder deux prix différents pour un même produit? Et d'ensuite pourvoir cocher "particulier" ou "entreprise" pour avoir le prix adapté?
Si vous vendez des produits à des prix différents selon le type de clients que vous avez, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt". Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. L'option "Multi-tarifs" sera très prochainement disponible, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Bonjour,
Les factures de soldes n'apparaissent pas dans les rapports de caisse, pouvez vous me communiquer la démarche à suivre afin de pouvoir les faire apparaitre. Cdlt
Les factures de solde sont aussi inclues dans les rapports de caisse, si vous avez coché l'option "Inclure les factures payées (revenus) en espèces dans les rapports de caisse".
P.S: Avez-vous bien généré le rapport par "Date de création"? C'est peut-être pour cela que la facture de solde n'apparaît pas? Ou peut-être le mode de règlement choisi sur la facture de solde n'est pas "Espèces"?
Bonjour.
Je vends des produits électroniques. Je suis obligé de marquer sur mes factures la "contribution DEEE" de chaque produit (un montant fix et pas un %).
La solution d'ajouter une deuxième taxe n'est malheureusement une bonne solution car la cette contribution est un montant fixe par produit et pas un %.
J'imagine que d'autres utilisateurs ont le même problème.
Avez-vous une solution/suggestion pour gérer cette exigence, SVP?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Pourquoi dans l'onglet dépense ou figure la liste de toutes les dépenses, la colonne "facturé" est parfois cochée et d autres fois pas ?
Dans l'attente de vous lire, cordialement
Aussi bien dans la liste de vos Dépenses que dans la liste de vos Revenus, une colonne "Facturé" indique à l'aide d'un petit signe si le document est lié ou non à un autre document. En effet, si le document a été créé depuis un autre document (via "Créer un doc similaire") ou bien si une facture d'acompte ou de solde est liée, le système affichera ce petit signe.
Sachez que si besoin, vous pouvez choisir de ne pas afficher cette information en supprimant la colonne depuis la liste. Pour cela, aussi bien depuis vos Revenus que depuis vos Dépenses, cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et décocher "Facturé" tout en sauvegardant bien (en savoir plus ici).
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Nous rencontrons un pb avec la recherche. Pour selectionner une periode de facturation ou de dépense, il faut sélectionner "Période : Autre", la date de début, la date de fin puis "Rechercher par date de" et je sélectionne "Date additionnelle" (en effet, la date de création du document ne nous permet pas de filtrer une période d'activité ex: toutes les prestations livrées en octobre).
Le résultat de la recherche s'affiche mais la box "Rechercher par date de " disparait et si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document.
C'est très pénalisant alors que nous ne travaillons qu'en période liée à la date additionnelle.
Par ailleurs, j'aimerais que vous envisagiez de trier + rechercher les tableaux par OBJET.
En effet vous avez raison, le critère de type de date disparaît une fois la 1ère recherche par date lancée. Nous nous efforcerons de modifier si possible ce paramètre. En revanche le type de date ne change pas : "si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document. ": le critère "date additionnelle" , même s'il n'est plus visible, n'est normalement pas remplacé par "date de création", si vous utilisez "retour" ou votre navigateur pour revenir à la liste.
Je transmets également votre suggestion concernant le champ "Objet".
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. Mais il ne sera pas possible de le limité dans le temps.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Comment puis-je vous aider ?
Facturez-vous sans TVA, est-ce bien cela ? Si oui, sachez que vous pouvez paramétrer cela dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Bonjour,
je souhaiterai savoir si au moment du règlement des factures, on peut encore agir sur le mode de règlement. Ex: une facture proposée en règlement par chèque, mais que finalement le client payera en espèces ou cb. Merci de votre retour. Cordialement.SB
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
De manière générale vous pouvez connaître l’état d’un document très facilement grâce à la présence d’une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents (au bout de chaque ligne) et depuis l’aperçu d’un document (en haut et en bas de l’aperçu). Chaque couleur symbolise un état.
Afin d'indiquer qu'un Devis ou une Proforma a été rejeté, il suffit de modifier cet état manuellement depuis l'étiquette même. Le système ne procède pas a une mise à jour automatique ici. Pour rappel, l'état "Rejeté" ne s'applique pas aux Factures.
Par ailleurs, sachez que le logiciel assure par défaut le suivi des actions effectuées sur chaque document de facturation. En effet, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Lorsque vous parlez des Vendeurs, faites-vous référence aux Utilisateurs ?
En principe, lorsque plusieurs personnes gèrent la vente et/ou la facturation, il est conseillé :
soit de créer autant d'accès Utilisateurs que de Vendeurs / Agents et les assigner à un Département en particulier, pour ensuite générer une liste par Département ; ainsi un Département reprendra la facturation d'un Vendeur.
soit de créer autant de Catégories que de Vendeurs / Agents et les renseigner lors de la facturation, pour ensuite générer une liste par Catégorie ; ainsi une Catégorie correspondra à l'activité d'un Vendeur. En savoir plus : Catégories : création et applications.
Dans les deux cas les recherches peuvent se faire aussi bien depuis la liste des Revenus, à l'aide du Module de recherche, que depuis la Liste des Rapports (onglets Rapports), en paramétrant les différents champs. Vous pourrez ensuite exporter ces résultats et les imprimer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Je souhaite utiliser ma tablette Samsung galaxy TAB S2 version Android 7.0 pour saisir les bons de commande
mais l'application s'affiche mal, le champs produit n'est pas cliquable pour y ecrire et les colonnes pu tva .... par produit ne sont pas en face.
Avez vous une solution ?
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas inscrit le bon numéro IBAN de notre compte bancaire.
Je n'arrive pas à trouver où le changer.
Pouvez vous me dire comment faire.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Pourqui ne pas mettre en place une sauvegarde automatique de toute saisie, sans avoir à cliquer sur le bouton Sauvegarder ?
Cela fait plusieurs fois que je dois refaire des devis parce qu'un client m'a appelée et que j'ai été obligée de repasser sur un autre devis (et que je n'ai pas pensé à aller tout en bas du devis en cours pour saivegarder).
Et le risque c'est d'envoyer n'importe quoi comme devis en cours au client, alors qu'on avait tout bien saisi...
MERCI
En effet pour que votre document soit sauvegardé il faut obligatoirement cliquer sur le bouton bleu en bas du formulaire.
Sachez que vous pouvez sauvegarder le document même s'il n'est pas fini, tant que vous ne l'envoyez pas au client ensuite vous pourrez le modifier et le compléter.
J'ajoute votre suggestion à notre liste.
BONJOUR
JE SUIS TAXI ET J'UTILISE VOTRE LOGICIEL DEPUIS PLUS DE DEUX ANS( EXCELLENT LOGICIEL) ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI VOUS AVEZ UN PROGRAMME OU LOGICIEL QUI S'ADAPTE POUR LES TAXI CONVENTIONNES, ,????
MERCI
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de qu'elle est le numéro du document et la ligne concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
J'ai une diminution de police sur la liste des produits; Comment faire pour augmenter la police de la liste des produits ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Bonjour,
Nous souhaiterions récupérer des exports Excel (QUADRATUS) en pouvant identifier les frais de port HT, les différents taux de TVA et HT correspondant, ainsi que la référence code client.
Comment pouvons nous faire ? est il possible de personnaliser les rapports ?
Grâce à l'option Exports Comptables, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix et exporter (télécharger) vos documents de facturation selon plusieurs formats. L'export intitulé "Export Comptable QUADRATUS" a les caractéristiques suivantes:
- Colonnes de gauche à droite:
Date de création de la facture (jj/mm/aaaa)
Libellé (Nom du client/fournisseur)
Comptes Comptables (le contenu du compte auxiliaire éventuel du client/fournisseur ne s’affiche pas*)
Pièce (N° de la facture)
Débit
Crédit
Echéance (Date limite de règlement) (jj/mm/aaaa)
- Les montants sont détaillés comme suit :
Total TTC de la facture
Total HT par produit/service
Total TVA par taux
- En cas de Facture d’Avoir, les montants sont négatifs;
- En cas de réduction, le prix HT avant réduction et le montant HT de la réduction sont affichés;
- Les montants sont affichés sans devise.
Néanmoins, vous pouvez personnaliser votre format d'export. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
numérotation factures question Résolu
Bonjour,
La numérotation des factures ne se fait plus automatiquement, il faut que je saisisses le numéro à chaque nouvelle facture alors qu'avant cela se faisait tout seul....
y a t-il quelque chose à faire?
En vous remerciant
G. Veauvy
Bonjour,
Nous pouvons regarder cela ensemble au 04.83.58.05.64
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Deux prix par produit question Résolu
Bonjour,
Mes clients particuliers et entreprises n'ont pas accès au même prix. Je ne fonctionne pas sous la forme de remise; est il possible d'ajouter une fonction pour pouvoir encoder deux prix différents pour un même produit? Et d'ensuite pourvoir cocher "particulier" ou "entreprise" pour avoir le prix adapté?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Si vous vendez des produits à des prix différents selon le type de clients que vous avez, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt". Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Etant donné que vous êtes nombreux à vouloir indiquer différents prix pour un même produit, notre Service Développement est en train de trouver une solution afin de faciliter la facturation. L'option "Multi-tarifs" sera très prochainement disponible, nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rapport de caisse erreur Résolu
Bonjour,
Les factures de soldes n'apparaissent pas dans les rapports de caisse, pouvez vous me communiquer la démarche à suivre afin de pouvoir les faire apparaitre. Cdlt
Bonjour,
Les factures de solde sont aussi inclues dans les rapports de caisse, si vous avez coché l'option "Inclure les factures payées (revenus) en espèces dans les rapports de caisse".
P.S: Avez-vous bien généré le rapport par "Date de création"? C'est peut-être pour cela que la facture de solde n'apparaît pas? Ou peut-être le mode de règlement choisi sur la facture de solde n'est pas "Espèces"?
Bien cordialement
Contribution DEEE sur les factures question Résolu
Bonjour.
Je vends des produits électroniques. Je suis obligé de marquer sur mes factures la "contribution DEEE" de chaque produit (un montant fix et pas un %).
La solution d'ajouter une deuxième taxe n'est malheureusement une bonne solution car la cette contribution est un montant fixe par produit et pas un %.
J'imagine que d'autres utilisateurs ont le même problème.
Avez-vous une solution/suggestion pour gérer cette exigence, SVP?
Merci
Bonjour,
La solution est d'utiliser l'option "Colonne additionnelle" sur vos documents, et que vous renommeriez "Prime DEEE" par exemple. Vous pouvez en savoir plus ici : https://aide.vosfactures.fr/976259-Ajouter-une-colonne-suppl-mentaire-sur-les-factures
Je vous laisse faire un essai et revenir vers nous si besoin.
Modifier le numéro de téléphone suggestion Résolu
Bonjour
Un de mes clients m a fait remarquer qu'il manquait un chiffre à mon téléphone
Comment je peux modifier
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Pourquoi dans l'onglet dépense ou figure la liste de toutes les dépenses, la colonne "facturé" est parfois cochée et d autres fois pas ?
Dans l'attente de vous lire, cordialement
Bonjour,
Aussi bien dans la liste de vos Dépenses que dans la liste de vos Revenus, une colonne "Facturé" indique à l'aide d'un petit signe si le document est lié ou non à un autre document. En effet, si le document a été créé depuis un autre document (via "Créer un doc similaire") ou bien si une facture d'acompte ou de solde est liée, le système affichera ce petit signe.
Sachez que si besoin, vous pouvez choisir de ne pas afficher cette information en supprimant la colonne depuis la liste. Pour cela, aussi bien depuis vos Revenus que depuis vos Dépenses, cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et décocher "Facturé" tout en sauvegardant bien (en savoir plus ici).
Je vous souhaite une excellente journée.
factures suggestion Résolu
bonjour
Oui puis je trouver vos factures ?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENTE ADRESSE suggestion Résolu
BONJOUR
JAI BESOIN DE CHANGER MON ADRESSE POSTALE PERSO SUR LES FACTURES , COMMENT JE FAIS? JE NE RETROUVE PAS L ENDROIT OU LE FAIRE .
CORDIALMENT
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Recherche Dépenses suggestion Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons un pb avec la recherche. Pour selectionner une periode de facturation ou de dépense, il faut sélectionner "Période : Autre", la date de début, la date de fin puis "Rechercher par date de" et je sélectionne "Date additionnelle" (en effet, la date de création du document ne nous permet pas de filtrer une période d'activité ex: toutes les prestations livrées en octobre).
Le résultat de la recherche s'affiche mais la box "Rechercher par date de " disparait et si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document.
C'est très pénalisant alors que nous ne travaillons qu'en période liée à la date additionnelle.
Par ailleurs, j'aimerais que vous envisagiez de trier + rechercher les tableaux par OBJET.
Merci par avance pour votre retour.
Bonjour,
En effet vous avez raison, le critère de type de date disparaît une fois la 1ère recherche par date lancée. Nous nous efforcerons de modifier si possible ce paramètre. En revanche le type de date ne change pas : "si je veux relancer ma recherche la date additionnelle est remplacée par la date de creation du document. ": le critère "date additionnelle" , même s'il n'est plus visible, n'est normalement pas remplacé par "date de création", si vous utilisez "retour" ou votre navigateur pour revenir à la liste.
Je transmets également votre suggestion concernant le champ "Objet".
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Promotion question Résolu
Bonsoir je souhaiterai savoir s'il est possible de mettre certain de mes produits en promotion avec une date de début et une date de fin. SVP
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. Mais il ne sera pas possible de le limité dans le temps.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Suppression compte question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai supprimer mon compte. Quelle est la procédure?
Je vous remercie d’avance
Cordialement
Deborah longet
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
TAUX DE TVA question Résolu
ON EST EXONERE
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Facturez-vous sans TVA, est-ce bien cela ? Si oui, sachez que vous pouvez paramétrer cela dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
paiement des factures question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai savoir si au moment du règlement des factures, on peut encore agir sur le mode de règlement. Ex: une facture proposée en règlement par chèque, mais que finalement le client payera en espèces ou cb. Merci de votre retour. Cordialement.SB
Bonjour,
- soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
- soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Oui cela est possible :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
METTRE UN LOGO question Résolu
BONJOUR,
COMMENT JE PEUX METTRE MON LOGO SUR LES DEVIS/FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
sent mail suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message vide sur notre forum des suggestions Vosfactures.
Comment puis-je vous aider ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Etat d'un document question Résolu
Bonjour,
Comment changer l'état d'un document de Créer/Envoyer en Rejeté ?
Cordialement
Bonjour,
De manière générale vous pouvez connaître l’état d’un document très facilement grâce à la présence d’une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents (au bout de chaque ligne) et depuis l’aperçu d’un document (en haut et en bas de l’aperçu). Chaque couleur symbolise un état.
Afin d'indiquer qu'un Devis ou une Proforma a été rejeté, il suffit de modifier cet état manuellement depuis l'étiquette même. Le système ne procède pas a une mise à jour automatique ici. Pour rappel, l'état "Rejeté" ne s'applique pas aux Factures.
Par ailleurs, sachez que le logiciel assure par défaut le suivi des actions effectuées sur chaque document de facturation. En effet, sous l’aperçu de chaque document est affiché dans le cadre “Suivi du document” le résumé des actions suivantes effectuées sur le document - avec la date et l'heure de l’action ainsi que l’utilisateur qui en est à l’origine.
LISTING question Résolu
Bonjour, j'aimerais svp imprimer un listing avec le nom des vendeurs et leur CA. Cela est il possible svp merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Lorsque vous parlez des Vendeurs, faites-vous référence aux Utilisateurs ?
En principe, lorsque plusieurs personnes gèrent la vente et/ou la facturation, il est conseillé :
Dans les deux cas les recherches peuvent se faire aussi bien depuis la liste des Revenus, à l'aide du Module de recherche, que depuis la Liste des Rapports (onglets Rapports), en paramétrant les différents champs. Vous pourrez ensuite exporter ces résultats et les imprimer.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Probleme affichage sur tablette Android erreur Résolu
Bonjour,
Je souhaite utiliser ma tablette Samsung galaxy TAB S2 version Android 7.0 pour saisir les bons de commande
mais l'application s'affiche mal, le champs produit n'est pas cliquable pour y ecrire et les colonnes pu tva .... par produit ne sont pas en face.
Avez vous une solution ?
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas inscrit le bon numéro IBAN de notre compte bancaire.
Je n'arrive pas à trouver où le changer.
Pouvez vous me dire comment faire.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
code parainage erreur Résolu
bjr, j'ai créer un nouveau compte "boucherie de la place" et lorsque je rentre mon code promo afin de profiter de l'offre, le code n'est pas valable.
Le code parrain se renseigne lors de la création de votre compte si votre compte a déjà été crée alors il suffit de nous le communiquer et nous pourrons le renseigner sur votre compte il sera effectif lors du premier paiement de votre abonnement.
Merci de nous donner le code parrain ainsi que votre adresse mail de création de compte mail et l'adresse mail de votre parrain.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Sauvegarde des devis en cours de saisie suggestion Résolu
Bonjour,
Pourqui ne pas mettre en place une sauvegarde automatique de toute saisie, sans avoir à cliquer sur le bouton Sauvegarder ?
Cela fait plusieurs fois que je dois refaire des devis parce qu'un client m'a appelée et que j'ai été obligée de repasser sur un autre devis (et que je n'ai pas pensé à aller tout en bas du devis en cours pour saivegarder).
Et le risque c'est d'envoyer n'importe quoi comme devis en cours au client, alors qu'on avait tout bien saisi...
MERCI
Bonjour,
En effet pour que votre document soit sauvegardé il faut obligatoirement cliquer sur le bouton bleu en bas du formulaire.
Sachez que vous pouvez sauvegarder le document même s'il n'est pas fini, tant que vous ne l'envoyez pas au client ensuite vous pourrez le modifier et le compléter.
J'ajoute votre suggestion à notre liste.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
TAXI CONVENTIONNE question Résolu
BONJOUR
JE SUIS TAXI ET J'UTILISE VOTRE LOGICIEL DEPUIS PLUS DE DEUX ANS( EXCELLENT LOGICIEL) ET JE VOUDRAIS SAVOIR SI VOUS AVEZ UN PROGRAMME OU LOGICIEL QUI S'ADAPTE POUR LES TAXI CONVENTIONNES, ,????
MERCI
PRBOLEME D ARRONDISSEMENT question Résolu
Bonjour,
j'ai toujours une problème d'arrondissement.
Est-ce que serait possible de me le rectifier s'il vous plait.
En attente de votre retour, je reste a votre disposition.
Bien cordialement
SIAKA Anfidati
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de qu'elle est le numéro du document et la ligne concerné?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
AUGMENTATION POLICE suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai une diminution de police sur la liste des produits; Comment faire pour augmenter la police de la liste des produits ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage des rapports suggestion Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions récupérer des exports Excel (QUADRATUS) en pouvant identifier les frais de port HT, les différents taux de TVA et HT correspondant, ainsi que la référence code client.
Comment pouvons nous faire ? est il possible de personnaliser les rapports ?
Merci par avance, la demande est assez urgente.
Dans l'attente de vous lire
Cordialement,
Grâce à l'option Exports Comptables, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix et exporter (télécharger) vos documents de facturation selon plusieurs formats. L'export intitulé "Export Comptable QUADRATUS" a les caractéristiques suivantes:
- En cas de réduction, le prix HT avant réduction et le montant HT de la réduction sont affichés;
- Les montants sont affichés sans devise.
Néanmoins, vous pouvez personnaliser votre format d'export. Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64