Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Si vous le préférez vous pouvez également ajouter votre RIB en tant que Pièce jointe à vos documents.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Suivre les étapes d'une vente est devenu un plaisir aves VosFactures.
Aucun autre logiciel utilisé / essayé ne m'a autant convaincu.
Bravo pour votre travail !
Nous vous remercions beaucoup pour ces paroles positives et encourageantes sachez que toute l'équipe de Vosfactures est ravie de vous lire!
En effet, la satisfaction de nos clients est primordiale chez Vosfactures c'est pourquoi nous nous efforçons de développer chaque jour un peu plus et au mieux notre outil.
Merci pour votre confiance et engagement auprès de notre solution.
bonjour je tente de fusionner 2 contacts mais cela m'affiche erreur 404. pourriez vous me guider s'il vous plait ?
je n'ai jamais eu ce souci auparavant
Bonjour,
je souhaiterais indiquer sur ma facture le numéros de la loi de de l'autoliquidation de TVA que je n'arrive pas a trouver dans les paramètres.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Khouiled
Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Désormais, vous pouvez créer un document sous le mécanisme d'autoliquidation :
depuis le tableau de bord via le bouton "+Autoliquidation"
depuis l'onglet Revenus > Autoliquidation puis en cliquant sur le bouton "+ facture"
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous préciser quel BL est concerné avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service comptabilité. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Bonjour,
comment déplace-t'on une ligne dans le corps d'un devis ou d'une facture ? Je vois bien qu'il est indiqué "déplacement de la ligne" sur le côté gauche mais quand je clique soit sur la flèche vers le bas soit vers le haut, ça ne fait rien. J'ai essayé de la "glisser" où je souhaite mais ça ne marche pas non plus.
Merci par avance
Cordialement
Véronique RAUD
Vous pouvez en effet modifier l'ordre les lignes de produits en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte et nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin de vous aider en ligne directement depuis votre compte.
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Bonjour
Est-il possible de paramétrer les codes comptables pour que les exports excel vers la compta soient complets.
Vous en remerciant par avance,
Bien cordialement
Marlène VALAT
Oui il est possible de paramétrer les codes comptables. Vous pouvez en savoir plus sur les exports comptables et comment renseigner les codes comptables de vos produits et contacts ici.
Vous pouvez renseigner ces codes comptables manuellement ou en masse via l'importation (en savoir plus).
Je vous invite également à lire notre tutoriel sur la fonction plan comptable.
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Bonjour
avons nous la possibilité d'exporter un fichier des ventes afin que ce dernier soit importé dans le logiciel acd cador de notre comptable
merci
valentin
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
question question Résolu
je voudrais inclure a chaque facture envoyee mon RIB comment je dois m'y prendre?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Si vous le préférez vous pouvez également ajouter votre RIB en tant que Pièce jointe à vos documents.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changement de RIB question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire comment je peux modifier mon RIB.
Merci par avance.
Cordialement.
Mr Nicolas BOUVART
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
entreprise c z m erreur Résolu
bonjour je ne peu pas Acceder a mon compte car j'ai des jas un compte chez voue merci de maider a reprendre mon compte
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
VosFactures est parfait Avis de satisfaction Résolu
Suivre les étapes d'une vente est devenu un plaisir aves VosFactures.
Aucun autre logiciel utilisé / essayé ne m'a autant convaincu.
Bravo pour votre travail !
Bonjour,
Nous vous remercions beaucoup pour ces paroles positives et encourageantes sachez que toute l'équipe de Vosfactures est ravie de vous lire!
En effet, la satisfaction de nos clients est primordiale chez Vosfactures c'est pourquoi nous nous efforçons de développer chaque jour un peu plus et au mieux notre outil.
Merci pour votre confiance et engagement auprès de notre solution.
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
fusion contact question Résolu
bonjour je tente de fusionner 2 contacts mais cela m'affiche erreur 404. pourriez vous me guider s'il vous plait ?
je n'ai jamais eu ce souci auparavant
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Autoliquidations TVA suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterais indiquer sur ma facture le numéros de la loi de de l'autoliquidation de TVA que je n'arrive pas a trouver dans les paramètres.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Khouiled
Bonjour,
Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Désormais, vous pouvez créer un document sous le mécanisme d'autoliquidation :
depuis le tableau de bord via le bouton "+Autoliquidation"
depuis l'onglet Revenus > Autoliquidation puis en cliquant sur le bouton "+ facture"
Vous pouvez suivre notre tutoriel à ce sujet ici : Facturer en Autoliquidation de TVA
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FICHE PRODUIT suggestion Résolu
Peut on ajouter à la fiche une photo du produit pour qu'elle apparaisse sur la ligne article du devis
merci
En effet, dans la fiche de chaque produit, vous pouvez télécharger un ou plusieurs fichiers, comme par exemple une photo du produit, un résumé des spécificités techniques du produit, etc... Pour cela, lors de la création (ou l’édition) d’un produit, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une pièce jointe » et sélectionner le fichier à attacher. En revanche, les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher les pièces jointes à vos documents de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remise question Résolu
Bjr. Comment faire pour mentionner 1 remise pour facturer un professionnel par ex , svp ?
déduction acompte question Résolu
peut-on déduire un acompte versé sur la facture finale
Pour déduire votre acompte versé sur la facture, vous devez le mettre en tant que la ligne du produit avec les montants en négatif et en insérant le numéro de la facture d'acompte concernée.
Une fois cela est fait, vous pourrez mettre votre facture d'acompte en état "Paye".
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inventaire question Résolu
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Bonjour,
Une fois l'inventaire généré, avez vous bien modifier la quantité de chaque produit listé?
Plus d'information sur l'inventaire ici : Générer un Inventaire
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
BI et n° de commande erreur Résolu
Un BI signé n'a pas eu de n° de commande attribué, peut on l'ajouter et si oui comment ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous préciser quel BL est concerné avec le cas échéant une capture d'écran de la problématique rencontrée.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT FORFAIT erreur Résolu
Bonjour,
Je me suis trompé dans le choix du forfait est-il possible de l'annuler s'il vous plait ?
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service comptabilité. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
déplacement ligne question Résolu
Bonjour,
comment déplace-t'on une ligne dans le corps d'un devis ou d'une facture ? Je vois bien qu'il est indiqué "déplacement de la ligne" sur le côté gauche mais quand je clique soit sur la flèche vers le bas soit vers le haut, ça ne fait rien. J'ai essayé de la "glisser" où je souhaite mais ça ne marche pas non plus.
Merci par avance
Cordialement
Véronique RAUD
Bonjour,
Vous pouvez en effet modifier l'ordre les lignes de produits en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte et nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64 afin de vous aider en ligne directement depuis votre compte.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
création d'une nouvelle facture question Résolu
Bonjour je souhaite créer un nouvelle facture, je ne me souviens plus de la procédure.
Bonjour,
Avant de faire une facture, avez-vous bien paramétré votre compte :
Ensuite il est conseillé de créer un document TEST et seulement après une réelle facture.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
paramétrages comptes comptables suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible de paramétrer les codes comptables pour que les exports excel vers la compta soient complets.
Vous en remerciant par avance,
Bien cordialement
Marlène VALAT
Oui il est possible de paramétrer les codes comptables. Vous pouvez en savoir plus sur les exports comptables et comment renseigner les codes comptables de vos produits et contacts ici.
Vous pouvez renseigner ces codes comptables manuellement ou en masse via l'importation (en savoir plus).
Je vous invite également à lire notre tutoriel sur la fonction plan comptable.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème intégration API erreur Résolu
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Quel est le message d'erreur qui s'affiche ? Est-ce que vous avez bien choisi le code API avec préfixe ?
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
exports question Résolu
Bonjour
avons nous la possibilité d'exporter un fichier des ventes afin que ce dernier soit importé dans le logiciel acd cador de notre comptable
merci
valentin
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous pouvez :
effectuer des exports - vous pouvez exporter vers excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
effectuer des exports comptables - vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables : Exports comptables (journaux).
ACD Cador ne fait pas partir de la liste mais vous pouvez passer par la Création d'un format d'export personnalisé
Vous pouvez également donner un accès comptable en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
paiement double erreur Résolu
Bonjour,
Le 23 MAI, votre système à BUGGE, il m'à demandé de repayé et il s'avère que j'ai payé deux fois.
Je transmet votre message au service comptabilité. Pouvez-vous m'indiquer si vous souhaitez être remboursé ou prolonger votre abonnement ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
nouveaux paiement suggestion Résolu
bonjour,
je n'arrive pas a créer un nouveau paiement,merci de m'indiquer comment je dois faire
cordialement
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
mise en page suggestion Résolu
comment inscrire tva non applicable sur mes factures
Bonjour,
Vous pouvez ajouter cette information en tant quee bas de page ou bien comme informations spécifiques ou encore dans vos CGV (pièce jointe).
Je vous invite à lire le sujet d'aide en ligne dedié : AutoEntrepreneur : Comment Facturer
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RV NUTRITION SANT ET SPORT suggestion Résolu
Bonsoir
comment mettre à jour les coordonnées bancaires sur le modèle de facturation et devis ? ainsi que le mail de l'expéditeur sur la trame
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64