Serait-il possible s'ajouter dans la personnalisation de l'affichage des colonnes dans la liste des contacts, le champ CATEGORIE ?
Merci pour votre réponse.
David DIAS
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Pour l'instant il est possible de retrouver les contacts assignés à une catégorie en particulier à l'aide du module de recherche, disponible sur la gauche, depuis la liste des contacts.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de facturation de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur la page indiquée sur votre compte (tableau de bord). L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Bonjour,
J'ai le bas de page avec mes mentions qui sont coupées en bas de page et je voudrais réduire la taille de mon logo.
Avec vous des instructions dans ce sens .
Cordialement
Si votre logo est trop grand, vous pouvez tout simplement an amont, modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Si cela ne vous convient pas, nous pourrons vous aider après nous avoir envoyé votre logo et activer l'accès technique à votre compte.
Bonjour,
Je souhaite personnaliser l'affichage des champs de l'adresse de l'acheteur et j'ai constaté que le retour chariot du champ de saisie 'N° et nom de rue' n'était pas correctement interprété dans la variable 'buyer_street' alors qu'il fonctionne correctement dans la variable 'buyer_address'. Serait-il donc possible de le mettre en place rapidement ?
Merci.
Sachez que vous pouvez ajouter cette mention sur votre Bon d'intervention
Vous devez dabord activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Comment puis-je vous aider ? si vous avec un exemple de facture vous pouvez nous l'envoyer par email à l'adresse info@vosfactures.fr
Je vous invite également à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
Revenus (catégorie Graphes)
Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:
les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
le Département
la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.
En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
Dans le cadre du développement d'un module d'inscription et de paiement en ligne sur le site d'une association, j'aimerai pouvoir implémenter un formulaire permettant l'inscription avec système de paiement en dernière étape. Les inscriptions concernent de futurs adhérant en centre aéré. Est-ce possible ?
Vous avez plusieurs solutions:
- vous utilisez notre API pour faire en sorte que les données des adhérents soient ajoutés et la facture créée sur votre compte VosFactures une fois le paiement validé.
- vous utilisez la fonction "solution Ecommerce" : http://vosfactures.fr/solution-ecommerce qui peut sûrement répondre à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin est afin de discuter plus en détails de vos besoins.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Bonjour
Pourrait-on ajouter directement une signature manuelle du vendeur (en image png) sur les documents type devis ? Comme on le fait avec Adobe ?
Merci !
Bonne journée,
Valérie
En règle générale, vous pouvez faire apparaître le champ Signature du vendeur.
Dans votre cas de figure vous pouvez ajouter un Tampon que vous allez positionner en dessous de la mention signature du vendeur.
Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Bonjour, j'ai deux préoccupations:
1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC.
2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)
Merci
Concernant votre demande : "1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC."
Après avoir créé le Bon de Livraison lors de sa visualisation , vous avez la possibilité de créer la facture concernée via le bouton Facture sur le bandeau grisé et Cliquez sur Créer la Facture avec le montant HT et TTC. Sachez que par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA". Ci contre le tutoriel dédié: HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Concernant la remise , dans l'éditeur de création de facture , a la rubrique Désignation , cliquez sur le bouton "ajouter une réduction" . Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
en % ou en montant
en HT ou en TTC
globales ou par article/service
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude
Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable.
Bonjour, serait il possible d'avoir le tampon qui s'affiche sur les bon de commandes.cela éviterai de les imprimer, de mettre le tampon et de les scanner.merci
bonjour
nous fessons régulièrement des prospectus, est-il possible de rentrer les produits en promo avec nouveau prix, et au jour de la fin les prix se réactualise seul?merci
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande, pouvez-vous éventuellement me donner un exemple ?
De manière générale sachez que vous pouvez renseigner vos Produits de plusieurs manières :
depuis la fiche Produit via l'onglet Gestion de stock > Produits > Nouveau produit
lors de la création d'un document en créant un produit que vous ajoutez au document
depuis un fichier excel que vous importez
Cette dernière option vous permet de mettre à jour en masse vos produits, notamment leur prix. Peut-être que cela pourrait vous convenir. Pour en savoir plus sur cette méthode regardez par ici.
Pour les factures en recurrence le terme noté
{{month}} {{year}} , ne s'affiche plus corrrectement .
Y'a t il un autre terme à inscrire, pour avoir le mois et l'année exactes sur chaques factures mensuelles récurrentes
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer l'un des documents avec l'erreur. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez modifier votre numéro de SIREN et vos coordonnées en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
Attention,ici sur ce point 2), ces changements n'affecteront pas les documents. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Depuis l'API vous pouvez créer ou modifier un document. En revanche pour l'annuler cela se fait depuis votre compte.
Vous trouverez la marche à suivre ici : Annuler un document de facturation. Il vous sera alors possible d'annuler votre facture d'avoir.
J'ai donné la possibilité à mon comptable de créer son accès aux factures, cependant il n'arrive pas à importer ces données et me demande s'il est possible de modifier les intitulés des différents éléments pour intégration dans son système informatique.
Je vous indique ci-dessous les intitulés demandés:
le journal est VEN
la date doit être sous format JJ/MM/2017
le compte général client est 4110000
le compte auxiliaire client est 9DIV000
le compte de vente est 70622000 pour une vente normale
Dans notre système, c'est à vous d'indiquer les codes comptables (tva et réduction dans les paramètres du compte et codes tiers et produits dans les fiches contacts et produits), le système ne va pas les générer automatiquement. Vous pouvez les renseigner manuellement ou en masse. Je vous conseille vivement de lire nos explications ici.
Concernant le format du journal de vente, vous avez une liste de différents formats proposés compatibles avec différents logiciel comptables. N'hésitez pas à nous envoyer un modèle de format si celui utilisé par votre comptable n'était pas listé.
Remarque: actuellement il n'est pas possible de renseigner plusieurs codes comptables pour un même produit et qui seraient sélectionnés automatiquement selon le pays de l'acheteur. Mais nous prenons note de votre suggestion que je transfère au service concerné pour étude de faisabilité.
Bonjour,
Afin de pouvoir aisément différencier des groupe de produits ou service (par ex pour faciliter la mise à jour des tarif) est il possible de créer plusieurs listes de produits différentes ?
Nous n'avons pas cette fonction.
En règle générale sachez que chaque compte à une seule liste de Produit.
Vous pouvez cela dit distinguer la Nature de vos produits s'il s'agit d'un article ou d'un service.
Après chaque réception de votre règlement la facture d'abonnement vous est envoyée par email, et est également ajoutée à votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.
Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement?
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr
Liste des contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible s'ajouter dans la personnalisation de l'affichage des colonnes dans la liste des contacts, le champ CATEGORIE ?
Merci pour votre réponse.
David DIAS
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Pour l'instant il est possible de retrouver les contacts assignés à une catégorie en particulier à l'aide du module de recherche, disponible sur la gauche, depuis la liste des contacts.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
aide question Résolu
Bonjour, je voudrai enlever votre pub sur mes factures et devis. Comment faire?
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de facturation de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
Certificat de conformité 2018 question Résolu
Comment obtenir le certificat de conformité 2018
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur la page indiquée sur votre compte (tableau de bord). L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Cordialement
Maxime
reduction de la taille du logo question Résolu
Bonjour,
J'ai le bas de page avec mes mentions qui sont coupées en bas de page et je voudrais réduire la taille de mon logo.
Avec vous des instructions dans ce sens .
Cordialement
Si votre logo est trop grand, vous pouvez tout simplement an amont, modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Modification champ acheteur suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite personnaliser l'affichage des champs de l'adresse de l'acheteur et j'ai constaté que le retour chariot du champ de saisie 'N° et nom de rue' n'était pas correctement interprété dans la variable 'buyer_street' alors qu'il fonctionne correctement dans la variable 'buyer_address'. Serait-il donc possible de le mettre en place rapidement ?
Merci.
Bonjour,
Une réponse vous avez été envoyé par email le 22 mars à 12H56 et nous nous excusons si vous ne l'avez pas reçu.
Voici la teneur de cet email:
En effet, le retour ne peut se faire qu'avec la variable 'buyer_address' mais pas avec la variable 'buyer_street'.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
AIDE - bon D'intervention question Résolu
BONJOUR
Comment rajouter date et signature sur les bons d'intervention ?
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez ajouter cette mention sur votre Bon d'intervention
Vous devez dabord activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
inventaire question Résolu
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Bonjour,
Une fois l'inventaire généré, avez vous bien modifier la quantité de chaque produit listé?
Plus d'information sur l'inventaire ici : Générer un Inventaire
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FACTURE HT question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ? si vous avec un exemple de facture vous pouvez nous l'envoyer par email à l'adresse info@vosfactures.fr
Je vous invite également à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Suppression de la mention sur les PDF question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous supprimer la mention sur mes factures s'il vous plait, j'ai pris connaissance du tarif.
Cordialement.
Bonjour,
Pour cela nous avons besoin d'une adresse mail liée à votre compte Vosfactures car celle ci n'est liée à aucun compte.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
chiffre d'affaire mensuelle question Résolu
Bonjour
comment puis je faire pour savoir le chiffre d'affaire mensuel
Cordialement
Merci
Bonjour,
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
- Revenus (catégorie Graphes)
- Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:- les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
- le Département
- la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
Formulaire - Association - Inscription & Paiement question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre du développement d'un module d'inscription et de paiement en ligne sur le site d'une association, j'aimerai pouvoir implémenter un formulaire permettant l'inscription avec système de paiement en dernière étape. Les inscriptions concernent de futurs adhérant en centre aéré. Est-ce possible ?
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
- vous utilisez notre API pour faire en sorte que les données des adhérents soient ajoutés et la facture créée sur votre compte VosFactures une fois le paiement validé.
- vous utilisez la fonction "solution Ecommerce" : http://vosfactures.fr/solution-ecommerce qui peut sûrement répondre à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin est afin de discuter plus en détails de vos besoins.
Cordialement
relance auto question Résolu
bonjour
je souhaite activer la relance de factures mais je ne sais plus comment faire
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature vendeur suggestion Résolu
Bonjour
Pourrait-on ajouter directement une signature manuelle du vendeur (en image png) sur les documents type devis ? Comme on le fait avec Adobe ?
Merci !
Bonne journée,
Valérie
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez faire apparaître le champ Signature du vendeur.
Dans votre cas de figure vous pouvez ajouter un Tampon que vous allez positionner en dessous de la mention signature du vendeur.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changer la localisation question Résolu
Bonjour,
Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
Bonjour,
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
EDITION DE FACTURES MENSUELLES suggestion Résolu
Bonjour, j'ai deux préoccupations:
1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC.
2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)
Merci
Bonjour,
Concernant votre demande : "1/ La possibilité d'éditer des factures mensuelles pour chaque client faisant apparaître par ligne: la date de création du Bon de Livraison, le numéro du Bon de Livraison, montant total HT, la remise et le montant total TTC."
Après avoir créé le Bon de Livraison lors de sa visualisation , vous avez la possibilité de créer la facture concernée via le bouton Facture sur le bandeau grisé et Cliquez sur Créer la Facture avec le montant HT et TTC. Sachez que par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA". Ci contre le tutoriel dédié: HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Concernant la remise , dans l'éditeur de création de facture , a la rubrique Désignation , cliquez sur le bouton "ajouter une réduction" . Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Vous pouvez mentionnez la date de création du Bon de Livraison et le numéro du Bon de Livraison dans le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Concernant votre demande : "2/ Toutes les autres infos devant figurer sur la facture demeurent intactes sauf le logo et les infos de l'entreprise (Vendeur); nous disposons en effet de factures "normalisées" qui sont des imprimés officiels sur lesquels figurent toutes les infos de l'entreprise et son logo, un numéro de suivi et un sticker. ces imprimés sont les seuls document commerciaux agréés autorisés et reconnus par l'Administration fiscale.
je rappelle que cette demande ne concerne que l'édition des factures. en outre, les montants totaux de la facture (HT, TVA, TTC, Net à payer, remise ...) doivent absolument apparaitre sur la première page sil y'en a plusieurs (pages)"
En effet, actuellement les informations de l'entreprise ( Vendeur) doivent impérativement figurer sur la facture afin que le logiciel puisse valider la facture. En outre concernant le logo vous pouvez choisir de le faire apparaitre ou non, pour cela, depuis l'onglet Paramètres situé en haut à droite de votre écran et cliquez sur Paramètres du compte puis Dans le menu vertical de droite, allez dans la section Paramètres d'impression et cliquez sur le bouton "Choisissez un fichier" pour télécharger le fichier image (logo) correspondant (sous format jpg, gif ou png).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Le nouveau filtre « période » n° 2 suggestion Résolu
Bonjour,
Je reformule ma suggestion.
Pour les rapports, il serait intéressant de remplacer les filtres : « Date du » et « Date au » par un filtre par période semblable à celui utilisé dans l'espace facturation.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Merci pour cette précision. Nous allons transmettre votre suggestion su Service Développement et reviendrons vers vous si un tel développement sera faisable.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
bon de commande question Résolu
Bonjour, serait il possible d'avoir le tampon qui s'affiche sur les bon de commandes.cela éviterai de les imprimer, de mettre le tampon et de les scanner.merci
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquer sur quel type de "Bon de Commande" ( Revenus, Dépenses, Gestion de stock) souhaitez vous rajoutez votre tampon?
Si cela concerne les "Bon de Commande" dans "Revenus" alors vous pouvez suivre le tutoriel ici : Ajouter un Cachet ou une Signature sur les Documents de Facturation
Bien Cordialement,
Yves
operation promotionnel delais précis question Résolu
bonjour
nous fessons régulièrement des prospectus, est-il possible de rentrer les produits en promo avec nouveau prix, et au jour de la fin les prix se réactualise seul?merci
Bonjour,
- depuis la fiche Produit via l'onglet Gestion de stock > Produits > Nouveau produit
- lors de la création d'un document en créant un produit que vous ajoutez au document
- depuis un fichier excel que vous importez
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande, pouvez-vous éventuellement me donner un exemple ?
De manière générale sachez que vous pouvez renseigner vos Produits de plusieurs manières :
Cette dernière option vous permet de mettre à jour en masse vos produits, notamment leur prix. Peut-être que cela pourrait vous convenir. Pour en savoir plus sur cette méthode regardez par ici.
Cordialement
Agathe
Erreur Affichage erreur Résolu
Pour les factures en recurrence le terme noté
{{month}} {{year}} , ne s'affiche plus corrrectement .
Y'a t il un autre terme à inscrire, pour avoir le mois et l'année exactes sur chaques factures mensuelles récurrentes
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer l'un des documents avec l'erreur. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modifier le siret question Résolu
bonjour comment modifier le siren et siret ainsi que l'adresse de la société ?
cordialement guillaume lupé
Bonjour,
Vous pouvez modifier votre numéro de SIREN et vos coordonnées en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
Attention,ici sur ce point 2), ces changements n'affecteront pas les documents. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Yves
API annulation question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons l'API vosfactures et je ne trouve pas le moyen de marquer un avoir en annulé... existe t-il
Merci
Bonjour,
Depuis l'API vous pouvez créer ou modifier un document. En revanche pour l'annuler cela se fait depuis votre compte.
Vous trouverez la marche à suivre ici : Annuler un document de facturation. Il vous sera alors possible d'annuler votre facture d'avoir.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Import comptable question Résolu
Bonjour,
J'ai donné la possibilité à mon comptable de créer son accès aux factures, cependant il n'arrive pas à importer ces données et me demande s'il est possible de modifier les intitulés des différents éléments pour intégration dans son système informatique.
Je vous indique ci-dessous les intitulés demandés:
le journal est VEN
la date doit être sous format JJ/MM/2017
le compte général client est 4110000
le compte auxiliaire client est 9DIV000
le compte de vente est 70622000 pour une vente normale
le compte vente à l'exportation est le 70690000
le vente intracommunautaire est le 70692000
le compte de TVA COLLECTEE est le 445712200.
Merci de me dire comment modifier ces paramètres.
Cordialement,
F.BORDET
Bonjour,
Dans notre système, c'est à vous d'indiquer les codes comptables (tva et réduction dans les paramètres du compte et codes tiers et produits dans les fiches contacts et produits), le système ne va pas les générer automatiquement. Vous pouvez les renseigner manuellement ou en masse. Je vous conseille vivement de lire nos explications ici.
Concernant le format du journal de vente, vous avez une liste de différents formats proposés compatibles avec différents logiciel comptables. N'hésitez pas à nous envoyer un modèle de format si celui utilisé par votre comptable n'était pas listé.
Remarque: actuellement il n'est pas possible de renseigner plusieurs codes comptables pour un même produit et qui seraient sélectionnés automatiquement selon le pays de l'acheteur. Mais nous prenons note de votre suggestion que je transfère au service concerné pour étude de faisabilité.
Cordialement,
Justine
Liste produits question Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir aisément différencier des groupe de produits ou service (par ex pour faciliter la mise à jour des tarif) est il possible de créer plusieurs listes de produits différentes ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonction.
En règle générale sachez que chaque compte à une seule liste de Produit.
Vous pouvez cela dit distinguer la Nature de vos produits s'il s'agit d'un article ou d'un service.
Bonne journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Obtention factures paiements abonnement Vos factures question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment récuperer les factures des paiements de mon abonnement a VosFactures.fr ?
Merci
Sella
Bonjour,
Vous souhaitant bonne réception,Après chaque réception de votre règlement la facture d'abonnement vous est envoyée par email, et est également ajoutée à votre Espace Facturation. Pour y accéder allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et l'imprimer si besoin.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
paiement effectué mais pas pris en compte erreur Résolu
Bonjour,
j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.
Merci,
Léa Deborde
Compte: deborde_lea@hotmail.com
Bonjour,
Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement?
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle.