Oui vous pouvez scanner vos articles ainsi que les renseigner, pour ce faire vous devez juste vérifier si votre scanette est bien reliée à votre ordinateur. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant Produits : Code-barres (EAN) et plus précisement le paragraphe "Renseigner les codes-barres".
Pour les factures de soldes avec plusieurs taux de tva, ceux ci sont regroupés en un seul montant, contrairement aux factures classique ou ils sont détaillés.
En effet lorsqu'on indique un pourcentage lors de l'acompte, tout est calculé proportionnellement.
Par ex, si vous souhaitez que le système génère un acompte égal à 10% du montant du devis, indiquez ‘10’. Notez que le système calculera 10% sur le montant HT, ainsi que sur les différents taux éventuels de TVA, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois sur la facture de solde je vous confirmes que les taux de TVA sont repris uniquement dans le tableau et non dans le résumé des totaux.
Les développeurs ont considéré ce développement et sera mis en application prochainement. En attendant, vous pouvez activer la fonction "Afficher le résumé des différents taux de taxes" depuis Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression.
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Si malgré tout, vous ne la retrouvez pas, revenez vers moi afin que je fasse la demande auprès du service concerné.
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
En effet, Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Attention, ce type de document est considéré comme un document comptable, au même titre qu'une facture, et entrera donc dans le calcul de votre chiffre d'affaire.
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
En effet, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des avoirs. Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il est conseillé de retrouver la facture d'origine pour lier l'avoir correspondant comme expliqué sur notre Aide en ligne dans le sujet suivant : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez effacer un document non comptable en cliquant sur effacer au dessus de l'aperçu du document concerné.
Nous conseillons plutôt d'Annuler sans effacer vos document afin de garder une trace en cas de contrôle.
Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel en le connectant par api à notre SI.
Or depuis le 15/12/2019 nous avons des soucis avec l'api de paiement.
ex : curl https://xxx.vosfactures.fr/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "code/xxx", "banking_payment": { "name":"Solde test", "currency":"EUR", "paid":true,"paid_date": "2019-12-26 00:00:00","provider":"cheque","generate_invoice":true, "invoice_id":"56600709","price":"100.00", "kind": "api"}}'
le paiement est bien enregistré mais aucun rapprochement n'est réalisé, nous devons le faire à la main. Cela est vraiment problématique, merci de revenir vers nous rapidement afin de nous dire si des soucis sont référencés sur cet endpoint
Cordialement
Sachez que si vous souhaitez procéder au paiement de votre abonnement il suffit de le faire sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte ensuite vous devez cliquer sur le bouton bleu "Payer" ensuite un formulaire de paiement s'affiche, veuillez vous assurez que vous avez choisi la bonne formule (Basique, Standard, Pro ou Max) ainsi que la période (1 mois, 12 mois, ou plus). Ensuite, veuillez renseigner l'option de paiement "Virement bancaire standard".
Le paiement s'effectue automatiquement et votre compte sera débloqué dans les 3 jours.
Vous pouvez facilement changer la langue de vos documents.
Avec VosFactures vous pouvez traduire automatiquement vos documents en 35 langues. Votre document sera traduit cependant, vos descriptions, références et vos textes restent dans la langue d'origine.
Pour changer la langues de vos documents vous pouvez :
- Choisir la langue de vos documents par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de facturation. Vous pouvez définir également une seconde langue par défaut pour vos documents via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
- Générer un document dans une autre langue lors de sa création depuis le champ “langue” situé vers le bas du formulaire de création du document.
- Editer un document dans une autre langue lors de son impression depuis l'aperçu du document, cliquez sur le bouton Imprimer > Imprimer dans une autre langue depuis la barre de menu grise.
- Utiliser l'option multi-départements et assigner une langue par département. Pour cela vous devez disposer de l'option multi-départements (valable pour les abonnements Standard, Pro et Max) et choisir une langue par défaut pour chaque département. Vous pouvez en faire de même avec la langue des emails. Plus de détails sur l'option multi-département en suivant ce LIEN.
Veuillez consulter ce LIEN pour plus de précisions sur le changement de langue.
L'historique visible sous l'aperçu du document est un élément indispensable au fonctionnement du logiciel pour rester conforme à la loi AntiFraude à la TVA. En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé depuis Paramètres > historique des activités. Si besoin vous pouvez désactiver cette option centralisée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sous le paragraphe "Autre" en décochant l'option "Historique des activités" sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
Je dois paramétrer l'application MES FACTURES pour pouvoir faire l'export de toutes nos factures CLIENTS vers EBP.
Quels sont les champs que je dois obligatoirement compléter pour faire les exports vers EBP pour récupérer toutes mes informations ?
Je dois récupérer :
- date facture
- Numéro de facture ou avoir
- Num du compte client : 411xxx
- Libellé du compte client = nom
- compte comptable de la TVA
- compte comptable du produit
- Le montant TTC de la facture
- Le montant de la TVA bien entendu (4457111, etc...)
- le montant HT de la facture correspondant à la ligne du produit (706, 7061, 7062 ou 7063 ou autre)
Où dois je paramétrer les numéros de compte comptables (compte comptable du client 411xxx, compte comptable de la TVA, compte produit pour être sûre que l'import se fasse correctement ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
02 55 99 99 59
Avec votre formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Pour obtenir la liste des Exports Comptables disponibles cliquez ICI.
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Toute l'équipe de Vosfactures, vous souhaite, Madame Moisan, une très bonne fin de journée.
En effet depuis la liste des contacts vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes en affichant la Ville, le Code postal ou la Pays, sans l'adresse reprenant le Numéro et Nom de Rue. Les Utilisateurs n'avaient pas utilité de voir cet élément depuis la liste, contrairement aux autres données.
Éventuellement pourriez-vous nous expliquer en quoi cette information vous faciliterait l'utilisation du logiciel ? Cela nous permettrait d'appuyer votre suggestion au près du Service Développement.
Bonjour,
Dans les fiches Département, dans le champ Informations Spécifiques, j’ai inséré le texte « Sauf disposition contractuelle applicable, le taux des pénalités de retard est le taux appliqué par la banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10%. Un montant forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est appliqué par facture impayée ».
Il n’apparait pas sur les factures…pourriez-vous m’indiquer svp si il faut le paramétrer autrement ? Merci
Attention si vous avez créé des documents avants de renseigner ce champ dans la fiche de votre département (ou dans vos paramètres du compte), ceux-ci ne seront pas modifiés automatiquement. Vous devez modifier chaque document créé, rajouter la mention, puis sauvegarder. Est-ce bien à des documents existants auxquels vous faites référence?
Vous pouvez émettre des Bons de commande Fournisseur à l'aide de la Fonction Gestion de stock, depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock > Nouveau document > Type : Bon de commande (BC).
Vous pourrez également paramétrer une numérotation pour ce type de document depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Bonjour,
Lorsque j'exporte mes factures de ventes en format ACD (journal avec comptes comptables + PDF) les écritures comptables font bien apparaitre les comptes de produits HT et TVA mais pas les comptes clients alors que le compte comptable (général) est bien indiqué et affiché dans la fiche de contact de tous les clients.
Bonjour,
je constate que lorsque l'acheteur est un professionel, il est possible de le selectionner a partir drop-down, sans avoir a entrer les info a nouveau.
Cela ne semble pas possible lorsque l'acheteur est un prive (il faut entrer noms, prenoms, adresse a nouveau, meme si ce client est pre-enregistre sous 'contact').
Y a t il un moyen de d'acceder au lookup des contacts egalement lors de facturation pour client prives ?
En vous remerciant pour votre reponse,
Christophe Geiser
Bonjour Christophe,
Notre équipe technique a vérifié ce point: tout est rentré dans l'ordre. Que le client soit un professionnel ou un particulier, il vous suffit de taper les premières lettres du prénom ou du nom du contact pour que le système vous suggère un ou plusieurs noms. Cordialement. Justine.
Bonjour,
Le texte que j'ai inséré dans "texte additionnel" n'apparait pas dans mes factures, alors qu'il est bien mémorisé dans mes paramètres document.
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte. Le champ "Texte additionnel" n'est pas renseigné dans vos paramètres (Paramètres du compte > Options par défaut). Du coup il n'est pas repris automatiquement sur vos documents. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Demande de rappel suggestion Résolu
Bonjour,
pouvez vous svp me rappeler au
07 71 61 90 76
Bonjour,
Comme demandé, nous vous avons contacté par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande infos question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai savoir si on peut connecter une douchette pour scanner les codes barres et les enregistrer pour les articles
Bonjour,
Oui vous pouvez scanner vos articles ainsi que les renseigner, pour ce faire vous devez juste vérifier si votre scanette est bien reliée à votre ordinateur. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne suivant Produits : Code-barres (EAN) et plus précisement le paragraphe "Renseigner les codes-barres".
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Taux de TVA différents factures de soldes suggestion Résolu
Bonjour,
Pour les factures de soldes avec plusieurs taux de tva, ceux ci sont regroupés en un seul montant, contrairement aux factures classique ou ils sont détaillés.
Merci
Cordialement
En effet lorsqu'on indique un pourcentage lors de l'acompte, tout est calculé proportionnellement.
Par ex, si vous souhaitez que le système génère un acompte égal à 10% du montant du devis, indiquez ‘10’. Notez que le système calculera 10% sur le montant HT, ainsi que sur les différents taux éventuels de TVA, conformément à la législation en vigueur.
Toutefois sur la facture de solde je vous confirmes que les taux de TVA sont repris uniquement dans le tableau et non dans le résumé des totaux.
Les développeurs ont considéré ce développement et sera mis en application prochainement. En attendant, vous pouvez activer la fonction "Afficher le résumé des différents taux de taxes" depuis Paramètres / Paramètres du compte / Paramètres d'impression.
Cordialement,
Yves
facture question Résolu
Pouvez vous me renvoyer la facture d'achat de l'abonnement efféctué en 2016.
Bonjour,
La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas.
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Si malgré tout, vous ne la retrouvez pas, revenez vers moi afin que je fasse la demande auprès du service concerné.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
SAS exemple de TVA question Résolu
Bonjour,
Je dois émettre une facture pour une prestation de conseil faite à une SAS qui me rémunère en hors taxe (elle n'est pas assujettie à la TVA). Dois-je tout de même faire figurer une TVA à 20% sur ma facture ?
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Si vous êtes assujetti à la TVA alors il faudra la faire apparaitre car vous la régler. Si lui vous fait une facture pour une prestation par contre il ne fera pas apparaitre la TVA.
N'hésitez pas à valider avec votre comptable les transactions spécifiques.
Cordialement,
Yves
Bug technique question Résolu
Bonjour lorsque je mets un produit au prix unitaire de 1,55 € le prix affiché s'arrondi à 1,6 €. Par contre au niveau du calcul du prix total Ht celui-ci est correct. Le problème est uniquement sur l'affichage dans la case prix unitaire ht.
Merci par avance.
Bonjour,
Je ne pense pas que cela soit un bug, mais lié à un mauvais paramétrage.
Tout d'abord vérifier que vous ayez bien laissé le nombre de décimal du champ "Prix: nombre de décimales" sur 2. En savoir plus.
Sinon, merci de m'indiquer comment avez-vous créé vos produits: Via une importation? En renseignant le prix ttc et ensuite recalculant le ht?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
2eme compte question Résolu
bonjour
je désirerais souscrire un deuxième compte dont je serai aussi la gestionnaire
quel serait le tarif sil vous plait?
Merci cordialement
Bonjour Madame,
Plusieurs options s'offrent à vous :
- soit vous gardez votre compte actuel et passez à la formule Standard pour pouvoir gérer deux activités sur le même compte,
-
soit vous créez un second compte qui fera l'objet d'un abonnement à part
- avec la même adresse email - vous permettant de passer d'un compte à l'autre sans vous déconnecter
- avec une autre adresse email - pour séparer au maximum les deux comptes
Pour la première option, nous pourrons vous préparer une proforma pro rata temporis afin que vous n'ayez à régler que la différence.Vous trouverez le détail de nos tarifs ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture de situation suggestion Résolu
bonjour je cherche a réaliser une facture de situation et je ne trouve pas de solution , veuillez m'aider svp
Bonjour,
En effet, Cela est possible avec le logiciel en optant pour le document de facturation de type "Autres documents".
Attention, ce type de document est considéré comme un document comptable, au même titre qu'une facture, et entrera donc dans le calcul de votre chiffre d'affaire.
Dans un premier temps, il faudra indiquer au système que vous souhaitez utiliser un document supplémentaire pour votre facturation.
Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Documents de facturation cochez l'option "Autres documents" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un Autre Document de vente : Quittance de loyer, Note d'honoraires...
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Faire un avoir question Résolu
Bonjour, Comment effectuer un avoir sur une facture?
Est-ce Facture d'avoir??
Bonjour,
En effet, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des avoirs. Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il est conseillé de retrouver la facture d'origine pour lier l'avoir correspondant comme expliqué sur notre Aide en ligne dans le sujet suivant : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
comment effacer les devis suggestion Résolu
comment efacer des devis
Bonjour,
Vous pouvez effacer un document non comptable en cliquant sur effacer au dessus de l'aperçu du document concerné.
Nous conseillons plutôt d'Annuler sans effacer vos document afin de garder une trace en cas de contrôle.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Utilisation de l'API question Résolu
Bonjour,
J'arrive à rechercher des clients via l'API avec cette syntaxe :
http://monadresse/clients.json?external_id=XXX
J'aimerais faire pareil avec les produits, par exemple :
http://monadresse/products.json?code=XXX
Mais cela me renvoie systématiquement la liste de tous les produits existants.
Est-ce que j'ai raté quelque chose ?
Merci à vous.
Bonjour,
où 100 est le numéro ID du produit.Oui vous devez chercher par l'ID du produit comme ceci:
J'espère que cela vous aide. Vous pouvez consulter notre documentation également sur Github
Cordialement
Justine
Api paiement erreur Résolu
Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel en le connectant par api à notre SI.
Or depuis le 15/12/2019 nous avons des soucis avec l'api de paiement.
ex : curl https://xxx.vosfactures.fr/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "code/xxx", "banking_payment": { "name":"Solde test", "currency":"EUR", "paid":true,"paid_date": "2019-12-26 00:00:00","provider":"cheque","generate_invoice":true, "invoice_id":"56600709","price":"100.00", "kind": "api"}}'
le paiement est bien enregistré mais aucun rapprochement n'est réalisé, nous devons le faire à la main. Cela est vraiment problématique, merci de revenir vers nous rapidement afin de nous dire si des soucis sont référencés sur cet endpoint
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
paiement par virement bancaire question Résolu
bonjour, j`aimerai payer mon abonnement par virement bancaire, comment puis-je faire?
Merci
Guillaume
Bonjour,
Sachez que si vous souhaitez procéder au paiement de votre abonnement il suffit de le faire sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte ensuite vous devez cliquer sur le bouton bleu "Payer" ensuite un formulaire de paiement s'affiche, veuillez vous assurez que vous avez choisi la bonne formule (Basique, Standard, Pro ou Max) ainsi que la période (1 mois, 12 mois, ou plus). Ensuite, veuillez renseigner l'option de paiement "Virement bancaire standard".
Le paiement s'effectue automatiquement et votre compte sera débloqué dans les 3 jours.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Traduction Description produit suggestion Résolu
Bonjour,
Comment créer des traductions de la description des produits?
Merci
Rémi
Bonjour,
Vous pouvez facilement changer la langue de vos documents.
Avec VosFactures vous pouvez traduire automatiquement vos documents en 35 langues.
Votre document sera traduit cependant, vos descriptions, références et vos textes restent dans la langue d'origine.
Pour changer la langues de vos documents vous pouvez :
- Choisir la langue de vos documents par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de facturation. Vous pouvez définir également une seconde langue par défaut pour vos documents via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
- Générer un document dans une autre langue lors de sa création depuis le champ “langue” situé vers le bas du formulaire de création du document.
- Editer un document dans une autre langue lors de son impression depuis l'aperçu du document, cliquez sur le bouton Imprimer > Imprimer dans une autre langue depuis la barre de menu grise.
- Utiliser l'option multi-départements et assigner une langue par département. Pour cela vous devez disposer de l'option multi-départements (valable pour les abonnements Standard, Pro et Max) et choisir une langue par défaut pour chaque département. Vous pouvez en faire de même avec la langue des emails. Plus de détails sur l'option multi-département en suivant ce LIEN.
Veuillez consulter ce LIEN pour plus de précisions sur le changement de langue.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
historique des activitées question Résolu
bonjour
comment enlevée l'historique des activités ?
cordialement
Bonjour,
L'historique visible sous l'aperçu du document est un élément indispensable au fonctionnement du logiciel pour rester conforme à la loi AntiFraude à la TVA. En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez également accéder à un suivi centralisé depuis Paramètres > historique des activités. Si besoin vous pouvez désactiver cette option centralisée depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sous le paragraphe "Autre" en décochant l'option "Historique des activités" sans oublier de sauvegarder.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Export de nos factures vers EBP question Résolu
Bonjour,
Je dois paramétrer l'application MES FACTURES pour pouvoir faire l'export de toutes nos factures CLIENTS vers EBP.
Quels sont les champs que je dois obligatoirement compléter pour faire les exports vers EBP pour récupérer toutes mes informations ?
Je dois récupérer :
- date facture
- Numéro de facture ou avoir
- Num du compte client : 411xxx
- Libellé du compte client = nom
- compte comptable de la TVA
- compte comptable du produit
- Le montant TTC de la facture
- Le montant de la TVA bien entendu (4457111, etc...)
- le montant HT de la facture correspondant à la ligne du produit (706, 7061, 7062 ou 7063 ou autre)
Où dois je paramétrer les numéros de compte comptables (compte comptable du client 411xxx, compte comptable de la TVA, compte produit pour être sûre que l'import se fasse correctement ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
02 55 99 99 59
Madame Moisan,
Avec votre formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Pour obtenir la liste des Exports Comptables disponibles cliquez ICI.
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Toute l'équipe de Vosfactures, vous souhaite, Madame Moisan, une très bonne fin de journée.
Stefan
Service Client
Liste des contacts question Résolu
Pourquoi ne peut-on pas afficher "N° de rue et nom de la rue" dans "personnaliser l'affichage des colonnes" du tableau?
Bonjour,
En effet depuis la liste des contacts vous pouvez personnaliser l'affichage des colonnes en affichant la Ville, le Code postal ou la Pays, sans l'adresse reprenant le Numéro et Nom de Rue. Les Utilisateurs n'avaient pas utilité de voir cet élément depuis la liste, contrairement aux autres données.
Éventuellement pourriez-vous nous expliquer en quoi cette information vous faciliterait l'utilisation du logiciel ? Cela nous permettrait d'appuyer votre suggestion au près du Service Développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Champ Informations Spécifiques question Résolu
Bonjour,
Dans les fiches Département, dans le champ Informations Spécifiques, j’ai inséré le texte « Sauf disposition contractuelle applicable, le taux des pénalités de retard est le taux appliqué par la banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10%. Un montant forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est appliqué par facture impayée ».
Il n’apparait pas sur les factures…pourriez-vous m’indiquer svp si il faut le paramétrer autrement ? Merci
Bonjour,
Attention si vous avez créé des documents avants de renseigner ce champ dans la fiche de votre département (ou dans vos paramètres du compte), ceux-ci ne seront pas modifiés automatiquement. Vous devez modifier chaque document créé, rajouter la mention, puis sauvegarder. Est-ce bien à des documents existants auxquels vous faites référence?
Bien cordialement,
Justine.
bon commande fournisseur question Résolu
bonjour
est il possible de faire un bon de commande fournisseur ?
Bonjour,
Vous pouvez émettre des Bons de commande Fournisseur à l'aide de la Fonction Gestion de stock, depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock > Nouveau document > Type : Bon de commande (BC).
Vous pourrez également paramétrer une numérotation pour ce type de document depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Bien Cordialement
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Compte comptable client n'apparaît pas en export question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'exporte mes factures de ventes en format ACD (journal avec comptes comptables + PDF) les écritures comptables font bien apparaitre les comptes de produits HT et TVA mais pas les comptes clients alors que le compte comptable (général) est bien indiqué et affiché dans la fiche de contact de tous les clients.
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Options pour recuperer les contacts (prives) pre-enregistre lors de l'emission d'une nouvelle facture erreur Résolu
Bonjour,
je constate que lorsque l'acheteur est un professionel, il est possible de le selectionner a partir drop-down, sans avoir a entrer les info a nouveau.
Cela ne semble pas possible lorsque l'acheteur est un prive (il faut entrer noms, prenoms, adresse a nouveau, meme si ce client est pre-enregistre sous 'contact').
Y a t il un moyen de d'acceder au lookup des contacts egalement lors de facturation pour client prives ?
En vous remerciant pour votre reponse,
Christophe Geiser
Bonjour Christophe,
Notre équipe technique a vérifié ce point: tout est rentré dans l'ordre. Que le client soit un professionnel ou un particulier, il vous suffit de taper les premières lettres du prénom ou du nom du contact pour que le système vous suggère un ou plusieurs noms. Cordialement. Justine.
erreur API erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'une facture par API j'ai un message d'erreur quand un nom à des accents:
{"status":400,"error":"There was a problem in the JSON you submitted: Invalid byte sequence in UTF-8 (key: .invoice.seller_name)"}
Pouvez-vous m'aider?
Je vous remercie.
Demande d'information question Résolu
Bonjour,
Le texte que j'ai inséré dans "texte additionnel" n'apparait pas dans mes factures, alors qu'il est bien mémorisé dans mes paramètres document.
Bonjour,
Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte. Le champ "Texte additionnel" n'est pas renseigné dans vos paramètres (Paramètres du compte > Options par défaut). Du coup il n'est pas repris automatiquement sur vos documents. Vous pouvez en savoir plus ici.
J'espère vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
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Fiche contact question Résolu
Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible d'ajouter des champs dans la fiche contact, notamment "profession", ou "genre" (Madame, Monsieur).
encore des images (.jpg), qui s'affiche directement sur la fiche (contrairement au fichier qu'on peut joindre) ?
Je n'ai pas trouvé cela dans les paramètres.
Et si ce n'est pas possible, est-ce que ce serait une amélioration possible ?
Bien cordialement
Christophe Averlan
Bonjour Monsieur,
Dans la fiche contact vous pouvez renseigner différents éléments dont la Civilité (ce que vous appelez "genre"), aussi bien pour les clients professionnels que particuliers. Vous avez au choix la possibilité d'indiquer : M., Mme, Mmes, Mrs, M. & Mme, autre (en savoir plus ici).
Concernant la profession nous n'avons pas de champ correspondant, néanmoins si besoin vous pouvez ajouter cette infirmations dans le champ Description additionnelle si vous rendez ce champ non visible sur la facture par exemple (en savoir plus ici).
Pour ce qui est de l'ajout d'une pièce jointe, étant donné que celle-ci peut être aussi bien un document qu'une image, le lien de la pièce jointe est disponible depuis l'aperçu de la fiche du contact seulement.
Sachez que nous avons une option permettant de récupérer votre liste de contacts sous forme de carte de visite. Si cela vous intéresse nous vous invitons à en savoir plus ici : Contacts : Carte de visite.
Restant à votre disposition,
Agathe
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l'enlèvement de la mention VOSFACTURES suggestion Résolu
merci de bien vouloir m'envoyer la facture pour payer l'enlèvement définitif de la mention VOSFACTURES sur les document merci
Bonjour,
Afin de vous faire parvenir la facture Proforma vous devez nous transmettre les données de votre société ou bien remplir ces données sur votre fiche département depuis vos Paramètres>Compagnies/Départements sans oublier de sauvegarder car actuellement celle ci est vide et sans cela nous ne pouvons établir de document de facturation.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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