Si vous souhaitez exporter toute votre base de données Contacts au format vCard il n'est pas nécessaire de sélectionner la liste. En sélectionnant les contacts en effet seule la première page sera exportée.
Je vous invite à exporter vos contacts directement sans sélectionner la première page. Et si vous souhaitez exporter que certains ou type de contacts dans ce cas affinez votre liste en amont à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Bonjour,
J'ai un client qui passe des commandes plusieurs fois dans un même mois et celui-ci me demande de lui éditer une facture globale des sommes dues pour chaque fin de mois. Comment puis-je procéder ?
Vous remerciant de votre réponse.
Vous pouvez créer la facture correspondante à un Bon de commande. Pour le moment, vous ne pouvez pas relier plusieurs bons de commande à une même facture. Toutefois, sachez que nous sommes en train de développer cette option permettant de les regrouper. Une fois l'option développée, nous vous tiendrons informé.
pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé, cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
Avez vous tenter d'archiver l'importation qui pose problème puis retenter? Pour cela aller dans Paramètres/Importations puis cliquer sur Archiver pour la ligne d'importation concerné.
SI cela ne règle pas cela et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
J'ai un souci sur ma TGC, elle se compte en double
J'ai voulu mettre plus d'une seule taxe à 6% car auparavant nous en avions 2 (1 à 0.35 et la 2ieme à 5%) et je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Pouvez-vous regarder SVP
Merci, dans l'attente de votre retour
Afin que l'on puisse vous aider, nous avons besoin d'accéder à votre compte. Nous pourrons alors vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte
nous donner le numéro d'une facture où la TGC est en double
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Je souhaite faire des modifications sur une grosse parti des produits du stock. Puis-je les exporter, les modifier à travers le fichier excel et les importer à nouveau sans impacter l'ensemble de l'historique? C'est à dire sans impacter les BL, Facture etc déjà existantes?
Je compte supprimer des doublons, mettre une nouvelle catégorie sur certain produit, changer la TVA etc...
Je souhaite faire des modifications sur une grosse parti des produits du stock. Puis-je les exporter, les modifier à travers le fichier excel et les importer à nouveau sans impacter l'ensemble de l'historique? C'est à dire sans impacter les BL, Facture etc déjà existantes?
Oui tout à fait, vous pouvez exportez vos produits, faire les modifications et réimporter mais en "mis à jour". Je vous conseil dans ce cas de mettre à jour les produits existant en utilisant l'importation puis cliquez sur mis à jour une fois que vous avez fait vos modifications. Voir notre tutoriel ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Je compte supprimer des doublons, mettre une nouvelle catégorie sur certain produit, changer la TVA etc...
Ici je vous conseil alors de supprimer ( les rendre inactifs ) les produits non nécessaire avant d'exporter vos produits pour modifications.
Les produits, qui sont sur les anciennes factures, resteront sur les documents et passeront alors en Inactif une fois supprimés.
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
Bonjour,
J'ai besoin d'exporter mes dépenses sur 1 département, mais il ne peut exporter + de 1000 lignes, peut-on modifier ce paramètre, car je pense que nous seront proches des 2000 lignes très bientôt ! Merci pour l'aide
En effet, comme expliqué ici vous pouvez exporter 1000 documents maximum vers Excel en une seule fois.
Si vous avez donc plus de 1000 documents la solution est de diviser l'export en 2 ou 3 fois, à l'aide du module de recherche sur votre gauche, en exportant une première fois les documents des 6 premiers mois, puis un second export avec les documents des 6 mois suivants.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
bonjour comment agrandir la taille du montant total de la facture ? justilise standar2 gauche
le ttc est ecrit au meme format que le reste je voudrai quil soit au moins +10 de police etr si possibler de GRAS merci
Bonjour,
durant cette année il y a plusieurs périodes durant lesquelles le module a mal fonctionné du coup pour certaines commandes la facture n'a pas été généré sur le compte vosfactures. Existe t-il une solution pour forcer après coup à générer les factures manquantes en une seule opération?
Oui la fonction Gestion de stock le permet:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte : cliquez sur "choisir une version premium et cliquez sur formule "Pro"(vous êtes invité à payer - il suffit de cliquer sur Annuler tout en bas pour revenir sur votre compte).
2) Cochez l'option 'Gestion de stock depuis vos paramètres du compte puis sauvegardez.
3) Ensuite il vous suffit de créer autant d'entrepôts que de tarifs (depuis l'onglet Gestion de stock > Entrepôts)
Par exemple:
vous avez un prix public et un prix professionnel: vous créez 2 entrepôts, entrepôt "Public" et entrepôt "Professionnel", et depuis la fiche de chaque produit vous pouvez cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt":
Ainsi lors de la création d'un document, il suffira de sélectionner l'entrepôt concerné avant de lister vos produits pour obtenir les prix appropriés (grâce au champ "Entrepôt" situé sous le tableau des produits):
En Résumé, Vous avez deux façons de renseigner un paiement avec la fonction gestion des paiements :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Soit depuis la liste des factures, en cliquant sur la roue dentée à droite de la page sur la ligne de la facture, puis en cliquant sur ajouter un paiement.
Bonjour, Je cherche à segmenter les produits que je facture à mes clients de ceux que me factures mes fournisseurs.
Lors de la création de factures clients, je me retrouve avec des centaines de produits.
Est il possible de limiter d'une manière ou d'une autre l'apparition de produits que je vends à mes clients?
Oui c'est possible. Vous pouvez segmenter les produits/services à la vente de ceux à l'achat. Pour cela, activez l'option correspondante dans vos Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits. Sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez en faire de même avec vos contacts (Options par défaut > Section Contacts).
bonjour j aimerai savoir comment changer l adresse de mon entreprise sur mes devis et factures sans que j ai besoin d effacer l ancienne et de retaper la nouvelle a chaque fois
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Je facture certains produits au tarif de 0.00x€ et il m'est impossible de l'afficher sur les factures, existe il un moyen de le faire que je n'ai pas trouvé?
Vous pouvez tout à fait indiquer un prix unitaire de 0,00 sur un document. Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran d'une facture en exemple et du formulaire de création correspondant.
Pourquoi dites-vous que cela vous est impossible? Pourriez-vous nous contacter par téléphone? Je n'ai peut-être pas bien compris votre message.
Il est en effet possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures. Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire. Dans le champ "Récurrence", sélectionnez "annuelle".
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
Je suppose que vous utilisez la solution 1). Peut-être serait il possible de tester la solution 2) ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour
pourriez vous vérifier la dépense Graphconcept 320013417. de Nancy Gravure
Sur la facture de Nancy Gravure la TVA est de 8.62 € et sur votre calcul c'est 8.70 € HT
pouvez vous me dire ou se trouve la différence
avec un calcul manuel c'est 8.62 € de TVA
le total est bon 43.10 € HT
merci
cordialement,
Afin que nous puissions vérifier vos documents, l'accès technique à votre compte doit être activé comme expliqué ici.
Avez-vous essayé de modifier la méthode de calcul ? Sur le formulaire de création d'un document, tout en bas après avoir cliqué sur "Plus", vous avez une option "Modifier la méthode de calcul des totaux" qui vous permet de choisir le méthode de calcul. Pour en savoir plus je vous invite à lire cette page.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
Comment puis je forcer le fait que lorsque je sauve mes factures elles aient simplement comme nom de fichier pdf le numéro de la facture exemple pour la facture 2017/101 que le fichier pdf sauvegardé s'intitule 2017-101.pdf ? Selon le système que je t'ulise je me retrouve avec facture 2017-101 ou avec 2017-101.1458714785.
Aussi non, je voudrais vous dire que je viens du logiciel express invoice et que je suis passé de l'enfer au paradis moyennant la résolution de ce problème de sauvegarde. D'avance merci pour votre réponse
En effet depuis l'aperçu du document, si vous cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF (ou Imprimer > Imprimer), le PDF a bien pour nom l'intitulé du document ("Facture") suivi du numéro.
En revanche si vous exportez un document depuis la liste des Factures (Revenus > Factures), en cochant la facture qui vous intéresse et en cliquant sur Télécharger/Imprimer > PDF, le fichier à télécharger n'aura pas le numéro de la facture en intitulé. L'export depuis la liste des factures est réservé à l'export groupé de plusieurs factures.
Toutefois si le problème persiste, pouvez-vous m'indiquez s'il vous plait de quelle manière vous générez le PDF de votre facture?
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise et restons à votre disposition pour tout renseignement, par mail / forum / chat / téléphone.
Note de frais suggestion Résolu
Je souhaiterais savoir comment faire une note de frais sur votre logiciel
Bonjour,
Vous pouvez suivre notre tutoriel à ce sujet ici : Créer une Dépense / Note de Frais
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Export V card question Résolu
Bonjour,
Je veux exporter mes nouveaux clients en V card, mais tous les clients remontent pas uniquement ceux sélectionnés
Cdt
Bonjour,
Si vous souhaitez exporter toute votre base de données Contacts au format vCard il n'est pas nécessaire de sélectionner la liste. En sélectionnant les contacts en effet seule la première page sera exportée.
Je vous invite à exporter vos contacts directement sans sélectionner la première page. Et si vous souhaitez exporter que certains ou type de contacts dans ce cas affinez votre liste en amont à l'aide du module de recherche situé sur votre gauche.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facturation fin de mois question Résolu
Bonjour,
J'ai un client qui passe des commandes plusieurs fois dans un même mois et celui-ci me demande de lui éditer une facture globale des sommes dues pour chaque fin de mois. Comment puis-je procéder ?
Vous remerciant de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez créer la facture correspondante à un Bon de commande. Pour le moment, vous ne pouvez pas relier plusieurs bons de commande à une même facture. Toutefois, sachez que nous sommes en train de développer cette option permettant de les regrouper. Une fois l'option développée, nous vous tiendrons informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
export question Résolu
bonjour
pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé
cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
merci pour votre retour
Bonjour,
pb d'export : message / vous ne pouvez faire unn export tant que celui d'avant n'est pas terminé, cela fait 30 min
suppression des cookies et essai avec un autre navigateur non concluant.
Avez vous tenter d'archiver l'importation qui pose problème puis retenter? Pour cela aller dans Paramètres/Importations puis cliquer sur Archiver pour la ligne d'importation concerné.
SI cela ne règle pas cela et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
acompte question Résolu
Bonjour,
Comment rajouter une demande d'acompte sur un devis?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
Pour les devis et factures question Résolu
Peut-on faire apparaître la réduction appliquée sur le montant HT plutôt que sur le ttc car cela pose des problèmes à nos clients en comptabilité ?
Bonjour,
Utilisez-vous une réduction en pourcentage ou d'un montant ?
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
TGC question Résolu
Bonjour,
J'ai un souci sur ma TGC, elle se compte en double
J'ai voulu mettre plus d'une seule taxe à 6% car auparavant nous en avions 2 (1 à 0.35 et la 2ieme à 5%) et je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Pouvez-vous regarder SVP
Merci, dans l'attente de votre retour
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, nous avons besoin d'accéder à votre compte. Nous pourrons alors vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte
nous donner le numéro d'une facture où la TGC est en double
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Compte TVA question Résolu
Bonjour
Comment créer le compte TVA pour l'importer dans le logiciel comptable hors du compte 707 ?
Bonjour,
Depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable > section "Taxes".
En savoir plus : Comptes comptables : TVA (ou autre taxe)
Cordialement,
Yves
categorie question Résolu
Bonjour,
Je souhaite ajouter des catégories dans ma section dépense, mais la case catégorie ne s'affiche pas quand je fais un nouveau document.
Merci
Bonjour,
Il est tout à fait possible d'avoir des catégories dans vos Dépenses. Vous devez vous assurer que la/les catégorie(s) soient bien créées depuis Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie). Les catégories sont valables pour les Dépenses comme pour les Revenus. En effet au moment de créer un document vous pouvez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire.
Ensuite grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" vous pourrez avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Importation Produit question Résolu
Je souhaite faire des modifications sur une grosse parti des produits du stock. Puis-je les exporter, les modifier à travers le fichier excel et les importer à nouveau sans impacter l'ensemble de l'historique? C'est à dire sans impacter les BL, Facture etc déjà existantes?
Je compte supprimer des doublons, mettre une nouvelle catégorie sur certain produit, changer la TVA etc...
Bonjour,
Oui tout à fait, vous pouvez exportez vos produits, faire les modifications et réimporter mais en "mis à jour". Je vous conseil dans ce cas de mettre à jour les produits existant en utilisant l'importation puis cliquez sur mis à jour une fois que vous avez fait vos modifications. Voir notre tutoriel ici : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Ici je vous conseil alors de supprimer ( les rendre inactifs ) les produits non nécessaire avant d'exporter vos produits pour modifications.
Les produits, qui sont sur les anciennes factures, resteront sur les documents et passeront alors en Inactif une fois supprimés.
Cordialement,
Yves
bordereau de livraison question Résolu
Bonjour,
j'ai encore une question...
Comment fait on pour pouvoir utilise le bordereau de livraison?
Merci d'avance
Fanny
Bonjour Madame,
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Export + de 1000 lignes question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin d'exporter mes dépenses sur 1 département, mais il ne peut exporter + de 1000 lignes, peut-on modifier ce paramètre, car je pense que nous seront proches des 2000 lignes très bientôt ! Merci pour l'aide
Bonjour,
En effet, comme expliqué ici vous pouvez exporter 1000 documents maximum vers Excel en une seule fois.
Si vous avez donc plus de 1000 documents la solution est de diviser l'export en 2 ou 3 fois, à l'aide du module de recherche sur votre gauche, en exportant une première fois les documents des 6 premiers mois, puis un second export avec les documents des 6 mois suivants.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
TOTAL TTC MODIFIE TAILLE POLICE question Résolu
bonjour comment agrandir la taille du montant total de la facture ? justilise standar2 gauche
le ttc est ecrit au meme format que le reste je voudrai quil soit au moins +10 de police etr si possibler de GRAS merci
Bonjour,
Vous retrouverez les modifications possible à partir du CSS ici : https://aide.vosfactures.fr/778666-Modifier-un-format-Principe-et-Exemples
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Problème synchronisation prestashop question Résolu
Bonjour,
durant cette année il y a plusieurs périodes durant lesquelles le module a mal fonctionné du coup pour certaines commandes la facture n'a pas été généré sur le compte vosfactures. Existe t-il une solution pour forcer après coup à générer les factures manquantes en une seule opération?
Merci d'avance pour votre réponse!
Guillaume
Bonjour Monsieur,
Pourriez-vous s'il vous plaît nous contacter par téléphone ou nous laisser vos coordonnées téléphoniques?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
prestashop@vosfactures.fr
API - Paiement pour 1 client question Résolu
Bonjour
est il possible de récupérer vial'API la liste des paiement pour un client (via son ID client)
Merci
Bonjour Mathieu,
Non il n'est pas possible de télécharger par api les paiements par client_id.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
question produit question Résolu
Bonjour,
je voudrai tester un produit avec des options qui font verier son tarif, Est-ce possible de le paramétrer sur l'outil ?
Bonjour,
Oui la fonction Gestion de stock le permet:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte : cliquez sur "choisir une version premium et cliquez sur formule "Pro"(vous êtes invité à payer - il suffit de cliquer sur Annuler tout en bas pour revenir sur votre compte).
2) Cochez l'option 'Gestion de stock depuis vos paramètres du compte puis sauvegardez.
3) Ensuite il vous suffit de créer autant d'entrepôts que de tarifs (depuis l'onglet Gestion de stock > Entrepôts)
Par exemple:
vous avez un prix public et un prix professionnel: vous créez 2 entrepôts, entrepôt "Public" et entrepôt "Professionnel", et depuis la fiche de chaque produit vous pouvez cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt":
Ainsi lors de la création d'un document, il suffira de sélectionner l'entrepôt concerné avant de lister vos produits pour obtenir les prix appropriés (grâce au champ "Entrepôt" situé sous le tableau des produits):
Je vous conseille de lire le sujet suivant sur le fonctionnement de la fonction Gestion de stock: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
paiement question Résolu
lorsqu'un client me paye je dois faire ajouter un paiement ou crée une facture d'acompte?
Bonjour,
N'hésitez pas à lire le sujet suivant : Fonction Gestion des Paiements
En Résumé, Vous avez deux façons de renseigner un paiement avec la fonction gestion des paiements :
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Soit depuis la liste des factures, en cliquant sur la roue dentée à droite de la page sur la ligne de la facture, puis en cliquant sur ajouter un paiement.
Restant à votre disposition,
Mélange produit fournisseurs produit clients question Résolu
Bonjour, Je cherche à segmenter les produits que je facture à mes clients de ceux que me factures mes fournisseurs.
Lors de la création de factures clients, je me retrouve avec des centaines de produits.
Est il possible de limiter d'une manière ou d'une autre l'apparition de produits que je vends à mes clients?
Bonjour,
Oui c'est possible. Vous pouvez segmenter les produits/services à la vente de ceux à l'achat. Pour cela, activez l'option correspondante dans vos Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits. Sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez en faire de même avec vos contacts (Options par défaut > Section Contacts).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Changement d adresse question Résolu
bonjour j aimerai savoir comment changer l adresse de mon entreprise sur mes devis et factures sans que j ai besoin d effacer l ancienne et de retaper la nouvelle a chaque fois
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Agathe
TVA suggestion Résolu
tva
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique ?
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prix unitaire non affiché question Résolu
Bonjour,
Je facture certains produits au tarif de 0.00x€ et il m'est impossible de l'afficher sur les factures, existe il un moyen de le faire que je n'ai pas trouvé?
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait indiquer un prix unitaire de 0,00 sur un document. Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran d'une facture en exemple et du formulaire de création correspondant.
Pourquoi dites-vous que cela vous est impossible? Pourriez-vous nous contacter par téléphone? Je n'ai peut-être pas bien compris votre message.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Paiement récurrent question Résolu
Bonjour,
Peux t on éditer une facture qui sera récurrente chaque année automatiquement ?
Bonjour,
Il est en effet possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures. Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire. Dans le champ "Récurrence", sélectionnez "annuelle".
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
SIREN question Résolu
BONJOUR MON NUMERO DE SIREN NAPPARAIT PAS QUAND JE IMPRIME IL SORT SUR UNE DEUXIEME FEUILLE POUVER VOUS MAIDER SVP
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
Je suppose que vous utilisez la solution 1). Peut-être serait il possible de tester la solution 2) ?
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
calcul TVA question Résolu
Bonjour
pourriez vous vérifier la dépense Graphconcept 320013417. de Nancy Gravure
Sur la facture de Nancy Gravure la TVA est de 8.62 € et sur votre calcul c'est 8.70 € HT
pouvez vous me dire ou se trouve la différence
avec un calcul manuel c'est 8.62 € de TVA
le total est bon 43.10 € HT
merci
cordialement,
Bonjour,
Afin que nous puissions vérifier vos documents, l'accès technique à votre compte doit être activé comme expliqué ici.
Avez-vous essayé de modifier la méthode de calcul ? Sur le formulaire de création d'un document, tout en bas après avoir cliqué sur "Plus", vous avez une option "Modifier la méthode de calcul des totaux" qui vous permet de choisir le méthode de calcul. Pour en savoir plus je vous invite à lire cette page.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
nom des factures sauvegardées question Résolu
Bonjour
Comment puis je forcer le fait que lorsque je sauve mes factures elles aient simplement comme nom de fichier pdf le numéro de la facture exemple pour la facture 2017/101 que le fichier pdf sauvegardé s'intitule 2017-101.pdf ? Selon le système que je t'ulise je me retrouve avec facture 2017-101 ou avec 2017-101.1458714785.
Aussi non, je voudrais vous dire que je viens du logiciel express invoice et que je suis passé de l'enfer au paradis moyennant la résolution de ce problème de sauvegarde. D'avance merci pour votre réponse
Bonjour Monsieur,
En effet depuis l'aperçu du document, si vous cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF (ou Imprimer > Imprimer), le PDF a bien pour nom l'intitulé du document ("Facture") suivi du numéro.
En revanche si vous exportez un document depuis la liste des Factures (Revenus > Factures), en cochant la facture qui vous intéresse et en cliquant sur Télécharger/Imprimer > PDF, le fichier à télécharger n'aura pas le numéro de la facture en intitulé. L'export depuis la liste des factures est réservé à l'export groupé de plusieurs factures.
Toutefois si le problème persiste, pouvez-vous m'indiquez s'il vous plait de quelle manière vous générez le PDF de votre facture?
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise et restons à votre disposition pour tout renseignement, par mail / forum / chat / téléphone.
Bien Cordialement
Agathe