Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.
Dans le cadre du développement d'un module d'inscription et de paiement en ligne sur le site d'une association, j'aimerai pouvoir implémenter un formulaire permettant l'inscription avec système de paiement en dernière étape. Les inscriptions concernent de futurs adhérant en centre aéré. Est-ce possible ?
Vous avez plusieurs solutions:
- vous utilisez notre API pour faire en sorte que les données des adhérents soient ajoutés et la facture créée sur votre compte VosFactures une fois le paiement validé.
- vous utilisez la fonction "solution Ecommerce" : http://vosfactures.fr/solution-ecommerce qui peut sûrement répondre à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin est afin de discuter plus en détails de vos besoins.
Bonjour,
J'aimerai ajouter un champs Code douanier (HS Code, indispensable pour l'export) mais je ne vois pas où.
D'autre part, j'aimerai pouvoir modifier l'ensemble des infos d'un produit, donc tous les champs par import de fichier, notamment le champs Quantité vendue par défaut (qui n'est pas dans le template d'import) et qu'il est fastidieux de faire article par article.
Pour vous répondre :
J'ai laissé un message dans la liste des suggestions, mais n'ayant pas de réponse, je repose mes questions. J'aimerai ajouter un champs Code douanier (HS Code, indispensable pour l'export) mais je ne vois pas où.
D'autre part, j'aimerai pouvoir modifier l'ensemble des infos d'un produit, donc tous les champs par import de fichier, notamment le champs Quantité vendue par défaut (qui n'est pas dans le template d'import) et qu'il est fastidieux de faire article par article. Merci
Vous pouvez mettre a jour en masse vos produits. Cette option vous permet de modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches produits.
Comment puis-je vous aider ?
Si vous souhaitez ajouter des catégories sur votre compte vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Catégories. Une fois les catégories créées, vous pourrez les assigner à vos documents, produits et/ou contacts.
Je vous invite à en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire ou avez une autre question, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Etant en bilan au 30 juin j'aurais voulu savoir si il etait possible de paramétré mon chiffre d'affaire a partir du 1juillet et pas du 1er decembre,
Merci par avance
Oui vous pouvez changer la date de début de votre exercice comptable depuis vos Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord comme expliqué ici.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bonjour,
Je viens juste de m inscrire pour un essai à votre logiciel. J aurais une question concernant la réalisation de la facture. Je voulais savoir s'il était possible d'intégrer les conditions de vente à l'arrière de la facture.
Oui vous pouvez utiliser le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
J'espère avoir répondu à vos question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Le logiciel VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression (de mise en page). La majorité d'entre eux affichent une colonne PU HT, Total HT, TVA (% et montant), Total TTC. Seuls les formats Classique et Encadré n'affichent pas les colonnes TVA (% et montant) et Total TTC.
Je souhaiterais changer de formule.
Mais lorsque je veux modifier sur mon compte, je remarque que je suis immédiatement dirigée vers une plateforme de paiement. Or, mon abonnement n'arrivera à échéance que début mars. Comment procéder pour que le nouvel abonnement ne soit pris en compte qu'à l'expiration de l'ancien ?
Merci
Si vous suhaitez faire évoluer votre formule il suffit de nous le dire par retour de mail en précisant l'abonnement actuel ainsi que sa période et l'abonnement souhaité pour quelle période. Suite à cela notre Service Comptabilité pourra vous prparer une proforma au pro rata temporis de manière à ne payer que la différence entre les deux.
Bonjour
Je souhait ré voire une facture qui a été changer et l'imprimer dans le suivi du document elle existe et j'aimerais la regarder dans sa totalité.
facture 20160062
Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir imprimer un document avant sa modification? Cela n'est pas possible. Une fois le document sauvegardé, il n'existe plus qu'une seule version.
P.S: Une solution potentielle (mais non garantie) serait d'utiliser la fonction "retour" de votre navigateur internet pour retomber sur la page de création avant modification, mais il faudrait que vous le fassiez relativement rapidement (avant que votre historique de navigation ne s'allonge).
N'hésitez pas à me recontacter si je n'avais pas bien compris votre question.
En effet il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
bonjour je n'arrive pas d' imprimer les factures j’aperçois qu'une facture vierge au moment d'impression pouvez vous me dire si le problème vient de l'application ou comment je peux résoudre ce problème
merci d'avance
J'avais activé l'affichage de 40€ en choisissant client professionnels. "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: "
Savez-vous pourquoi 40 euros ne s'affiche plus après le texte ? voir copie ci-dessus.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Cela était temporaire et dû à une mise à jour.
Je vous confirme que tout est rentré dans l'ordre. Lorsque vous choisissez "Ajouter (client professionnel) depuis le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" la phrase "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€" s'affiche bien sur vos documents.
Éventuellement cliquez "Modifier" sur le document en question et sauvegarder de nouveau. Le logiciel devrait mettre à jour la phrase en question sur votre document.
Je viens d'intégrer l'option de paiement en ligne avec stripe mais cela ne fonctionne pas.
Mes clients ont un message d'erreur quand ils valident leur formulaire de paiemnt avec l'option paiement par CB via stripe.
voici le message d'erreur :
You cannot use `line_items.amount`, `line_items.currency`, `line_items.name`, `line_items.description`, or `line_items.images` in this API version. Please use `line_items.price` or `line_items.price_data`. Please see https://stripe.com/docs/payments/checkout/migrating-prices for more information.
En effet, le problème vient du fait que vous avez coché la case "Utiliser la version API 2020-08-27 de Stripe", cette version n'est pas compatible avec votre compte Stripe. Pour utiliser la nouvelle version de l'API Stripe, je vous invite a décocher la case "Utiliser la version API 2020-08-27 de Stripe" qui se trouve dans vos Paramètres > Paiements en ligne > Stripe.
Bonjour,
Vosfactures est directement connecté à notre boutique en ligne via Woocommerce.
Problème rencontré :
Nos clients ont normalement accès aux factures en se connectant à leur compte avec logins. Lorsque nous utilisions le logiciel de facturation de Woocommerce nos clients pouvaient directement visualisé les dernières commandes ainsi que les factures correspondantes.
Ceci n'est plus possible avec vosfactures. Nous générons les factures avec vosfactures mais celles-ci ne sont pas disponibles ou visibles pour le client qui se connecte à son compte. Le seul moyen trouvé pour l'instant est l'envoi d'un mail avec en pièce jointe la facture en PDF.
Disposez-vous d'une solution intégrée au système Woocommerce qui permet au client de visualiser sa facture sur son compte ?
Il s'agit d'une fonctionnalité très courante et que j'imagine la plupart des commerçants en ligne nécessitent mais je n'ai pas trouvé d'article correspondant.
Bonjour,
Comment faire apparaître une remise sur devis
exemple : devis de 1000 € je veux facturer 800 €
comment je déduis mes 200 € de la facture
Merci beaucoup
Afin d'ajouter une réduction en montant globale, voici comment procéder:
Vous pouvez ajouter une remise en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Remise", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taux de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Sachez qu'il est également possible d'ajouter une colonne réduction à vos documents, voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
Sachez qu'en utilisant l'application de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez créer des factures et devis avec des remises (réductions) :
Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
en % ou en montant
en HT ou en TTC
globales ou par article/service
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Votre question: "Bonjour c'etait pour savoir si c'etait possible de changer la couleur? quand on fait un devis la couleur est bleu et j'aurai aimer en vert coordialement romain".
Nous pouvons modifier la couleur des factures et devis pour vous. Pouvez-vous nous précisez quel vert vous souhaitez exactement? Cordialement. Justine.
Si vous souhaitez faire une relance manuelle, l'icône "Relance" est visible uniquement si le document est en retard de paiement. Son étiquette d'état doit être en rouge. Pour rappel le système indique qu'une facture est en retard en se basant sur la date limite de règlement indiquée sur votre facture.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous indiquer le numéro de la facture en question.
Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Pour que le contenu du champ "Informations spécifiques" soit en gras par défaut, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents, puis dans "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation", insérez <strong> le texte en question </strong>, puis sauvegardez.
Comme indiqué dans un email précédent par Thomas, par défaut le système ne liste que les documents des 12 derniers mois. En aucun cas le logiciel ne supprime les documents antérieurs. Seul l'administrateur du compte peut supprimer des documents, sauf restrictions.
Pour retrouver une facture de 2014 ou 2015 il suffit de :
changer le critère de recherche "Période" pour "autre..." depuis le module de recherche dans la liste des Revenus
insérer "01/01/2014" dans "Date du" et "31/12/2015" dans "Date au".
Vous obtiendrez ainsi la liste de toutes les factures créées en 2014 et 2015. Vous pourrez ensuite retrouver votre facture en classant les documents par Client, en cliquant sur "Client" - titre de la colonne correspondante. Les documents seront classés par Client par ordre alphabétique.
PS : J'utilise PHP pour faire les appels cURL.
PS : Sachant que j'utilise le même tableau de données, converti en json, que cela soit en création ou modification de département.
Bonjour,
Je veux exporter un journal d'achat avec les dépenses enregistrées par mon client. J'utilise l'export SAGE ANALYTIQUE mais le sens n'est pas bon (le HT et la TVA sont au crédit et le compte fournisseurs au débit). De plus, le code du journal d'achat ne se met pas. Pourriez-vous m'aider pour cela ?
Je vous en remercie
Cordialement
Mme MAHOT Laëtitia
Cabinet EXPERIA
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ainsi que de nous communiquer , le fichier d'export concerné.
produits question Résolu
bonjour
est ce qu'il est possible de créer des familles pour les produits , exemple une famille pour le maquillage ,pour le parfum, ect
Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.
Ligne de facturations manquantes question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir les lignes de facturation avant la facture F2016/02/001./
Cordialement.
Bonjour,
Excusez-moi je ne comprends pas votre question; Que voulez vous dire par "lignes de facturation"? Sur un export vers excel par exemple?
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Formulaire - Association - Inscription & Paiement question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre du développement d'un module d'inscription et de paiement en ligne sur le site d'une association, j'aimerai pouvoir implémenter un formulaire permettant l'inscription avec système de paiement en dernière étape. Les inscriptions concernent de futurs adhérant en centre aéré. Est-ce possible ?
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
- vous utilisez notre API pour faire en sorte que les données des adhérents soient ajoutés et la facture créée sur votre compte VosFactures une fois le paiement validé.
- vous utilisez la fonction "solution Ecommerce" : http://vosfactures.fr/solution-ecommerce qui peut sûrement répondre à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone si besoin est afin de discuter plus en détails de vos besoins.
Cordialement
Import produits question Résolu
Bonjour,
J'aimerai ajouter un champs Code douanier (HS Code, indispensable pour l'export) mais je ne vois pas où.
D'autre part, j'aimerai pouvoir modifier l'ensemble des infos d'un produit, donc tous les champs par import de fichier, notamment le champs Quantité vendue par défaut (qui n'est pas dans le template d'import) et qu'il est fastidieux de faire article par article.
Merci
Bonjour,
Pour vous répondre :
J'ai laissé un message dans la liste des suggestions, mais n'ayant pas de réponse, je repose mes questions. J'aimerai ajouter un champs Code douanier (HS Code, indispensable pour l'export) mais je ne vois pas où.
En effet, vous avez plusieurs possibilités :
-
-
D'autre part, j'aimerai pouvoir modifier l'ensemble des infos d'un produit, donc tous les champs par import de fichier, notamment le champs Quantité vendue par défaut (qui n'est pas dans le template d'import) et qu'il est fastidieux de faire article par article. MerciAjouter une colonne supplémentaire (factures et produits)
Ajouter un champ supplémentaire sur les factures
Vous pouvez mettre a jour en masse vos produits. Cette option vous permet de modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches produits.
Je vous invite a lire notre tutoriel en cliquant sur le lien ci-dessous :
Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Quelques conseils avant d'importer
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
categorie question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Si vous souhaitez ajouter des catégories sur votre compte vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Catégories. Une fois les catégories créées, vous pourrez les assigner à vos documents, produits et/ou contacts.
Je vous invite à en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire ou avez une autre question, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
compta question Résolu
Bonjour,
Etant en bilan au 30 juin j'aurais voulu savoir si il etait possible de paramétré mon chiffre d'affaire a partir du 1juillet et pas du 1er decembre,
Merci par avance
Bonjour,
Oui vous pouvez changer la date de début de votre exercice comptable depuis vos Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord comme expliqué ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
integration de documents question Résolu
Bonjour,
Je viens juste de m inscrire pour un essai à votre logiciel. J aurais une question concernant la réalisation de la facture. Je voulais savoir s'il était possible d'intégrer les conditions de vente à l'arrière de la facture.
merci d'avance
cordialement
Bonjour,
Oui vous pouvez utiliser le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
J'espère avoir répondu à vos question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine.
tva question Résolu
bonjour je veux afficher le prix ht sur toutes les colonnes puis a la fin avoir le total ht suivi du total ttc avec mention de la tva
Bonjour,
Le logiciel VosFactures vous propose plusieurs formats d'impression (de mise en page). La majorité d'entre eux affichent une colonne PU HT, Total HT, TVA (% et montant), Total TTC. Seuls les formats Classique et Encadré n'affichent pas les colonnes TVA (% et montant) et Total TTC.
Avez-vous tester nos différents formats ? Vous pouvez en savoir plus ici : Format des documents - Choix, Modification et Création.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changement abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais changer de formule.
Mais lorsque je veux modifier sur mon compte, je remarque que je suis immédiatement dirigée vers une plateforme de paiement. Or, mon abonnement n'arrivera à échéance que début mars. Comment procéder pour que le nouvel abonnement ne soit pris en compte qu'à l'expiration de l'ancien ?
Merci
Bonjour,
Si vous suhaitez faire évoluer votre formule il suffit de nous le dire par retour de mail en précisant l'abonnement actuel ainsi que sa période et l'abonnement souhaité pour quelle période. Suite à cela notre Service Comptabilité pourra vous prparer une proforma au pro rata temporis de manière à ne payer que la différence entre les deux.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suivie de document question Résolu
Bonjour
Je souhait ré voire une facture qui a été changer et l'imprimer dans le suivi du document elle existe et j'aimerais la regarder dans sa totalité.
facture 20160062
Bonjour,
Si je comprends bien, vous souhaitez pouvoir imprimer un document avant sa modification? Cela n'est pas possible. Une fois le document sauvegardé, il n'existe plus qu'une seule version.
P.S: Une solution potentielle (mais non garantie) serait d'utiliser la fonction "retour" de votre navigateur internet pour retomber sur la page de création avant modification, mais il faudrait que vous le fassiez relativement rapidement (avant que votre historique de navigation ne s'allonge).
N'hésitez pas à me recontacter si je n'avais pas bien compris votre question.
Cordialement,
justine.
taux tva question Résolu
Comment créer 2 taux de TVA
En effet il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves
erreur d'impression question Résolu
bonjour je n'arrive pas d' imprimer les factures j’aperçois qu'une facture vierge au moment d'impression pouvez vous me dire si le problème vient de l'application ou comment je peux résoudre ce problème
merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquer la facture en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
40 euros ne s'affiche pas question Résolu
J'avais activé l'affichage de 40€ en choisissant client professionnels. "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: "
Savez-vous pourquoi 40 euros ne s'affiche plus après le texte ? voir copie ci-dessus.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Bonjour,
Cela était temporaire et dû à une mise à jour.
Je vous confirme que tout est rentré dans l'ordre. Lorsque vous choisissez "Ajouter (client professionnel) depuis le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" la phrase "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€" s'affiche bien sur vos documents.
Éventuellement cliquez "Modifier" sur le document en question et sauvegarder de nouveau. Le logiciel devrait mettre à jour la phrase en question sur votre document.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Intégration Stripe erreur Résolu
Je viens d'intégrer l'option de paiement en ligne avec stripe mais cela ne fonctionne pas.
Mes clients ont un message d'erreur quand ils valident leur formulaire de paiemnt avec l'option paiement par CB via stripe.
voici le message d'erreur :
You cannot use `line_items.amount`, `line_items.currency`, `line_items.name`, `line_items.description`, or `line_items.images` in this API version. Please use `line_items.price` or `line_items.price_data`. Please see https://stripe.com/docs/payments/checkout/migrating-prices for more information.
En effet, le problème vient du fait que vous avez coché la case "Utiliser la version API 2020-08-27 de Stripe", cette version n'est pas compatible avec votre compte Stripe. Pour utiliser la nouvelle version de l'API Stripe, je vous invite a décocher la case "Utiliser la version API 2020-08-27 de Stripe" qui se trouve dans vos Paramètres > Paiements en ligne > Stripe.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures PDF accessible au clients via Woocommerce question Résolu
Bonjour,
Vosfactures est directement connecté à notre boutique en ligne via Woocommerce.
Problème rencontré :
Nos clients ont normalement accès aux factures en se connectant à leur compte avec logins. Lorsque nous utilisions le logiciel de facturation de Woocommerce nos clients pouvaient directement visualisé les dernières commandes ainsi que les factures correspondantes.
Ceci n'est plus possible avec vosfactures. Nous générons les factures avec vosfactures mais celles-ci ne sont pas disponibles ou visibles pour le client qui se connecte à son compte. Le seul moyen trouvé pour l'instant est l'envoi d'un mail avec en pièce jointe la facture en PDF.
Disposez-vous d'une solution intégrée au système Woocommerce qui permet au client de visualiser sa facture sur son compte ?
Il s'agit d'une fonctionnalité très courante et que j'imagine la plupart des commerçants en ligne nécessitent mais je n'ai pas trouvé d'article correspondant.
Merci de votre aide.
Johannes
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remise question Résolu
Bonjour,
Comment faire apparaître une remise sur devis
exemple : devis de 1000 € je veux facturer 800 €
comment je déduis mes 200 € de la facture
Merci beaucoup
Bonjour,
Afin d'ajouter une réduction en montant globale, voici comment procéder:
Vous pouvez ajouter une remise en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Remise", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taux de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Sachez qu'il est également possible d'ajouter une colonne réduction à vos documents, voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
Je vous invite à voir cela plus en détail sur notre article d'aide en ligne.J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
REMISE question Résolu
Bonjour,
Sachez qu'en utilisant l'application de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez créer des factures et devis avec des remises (réductions) :
Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
en % ou en montant
en HT ou en TTC
globales ou par article/service
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
banque question Résolu
comment je peux changer mes coordonnées bancaire sur mes devis je ne trouve pas
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Yves
changer de couleur question Résolu
changer de couleur
Votre question: "Bonjour c'etait pour savoir si c'etait possible de changer la couleur? quand on fait un devis la couleur est bleu et j'aurai aimer en vert coordialement romain".
Bonjour Romain, avant toute chose, sachez que vous avez accès à trois formats différents: un bleu et deux noirs. Vous pouvez modifier ou créer un format. Pour en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/393300-Mise-en-page-Comment-cr-er-votre-propre-mod-le-de-facture-ou-modifier-un-format-existant-
Nous pouvons modifier la couleur des factures et devis pour vous. Pouvez-vous nous précisez quel vert vous souhaitez exactement? Cordialement. Justine.
Relances question Résolu
Je n'ai pas le logo Relance quand je clique sur le numéro de facture
Bonjour,
Si vous souhaitez faire une relance manuelle, l'icône "Relance" est visible uniquement si le document est en retard de paiement. Son étiquette d'état doit être en rouge. Pour rappel le système indique qu'une facture est en retard en se basant sur la date limite de règlement indiquée sur votre facture.
Vous pouvez en savoir plus ici à ce sujet : Relances - Types et Suivi.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique et nous indiquer le numéro de la facture en question.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande d'essaie pro question Résolu
Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Bonjour,
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
mettre en gras question Résolu
Bonjour
comment mettre en gars une phrase dans le libellé
Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation
Merci
Bonjour,
Pour que le contenu du champ "Informations spécifiques" soit en gras par défaut, rendez vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents, puis dans "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation", insérez <strong> le texte en question </strong>, puis sauvegardez.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
FACTURES PERDU question Résolu
POUR LA 3 éme fois toujours pas de réponse pour mes factures en 2014et15
MERCI ET CORDIALEMENT
Bonjour Monsieur,
Comme indiqué dans un email précédent par Thomas, par défaut le système ne liste que les documents des 12 derniers mois. En aucun cas le logiciel ne supprime les documents antérieurs. Seul l'administrateur du compte peut supprimer des documents, sauf restrictions.
Pour retrouver une facture de 2014 ou 2015 il suffit de :
- changer le critère de recherche "Période" pour "autre..." depuis le module de recherche dans la liste des Revenus
- insérer "01/01/2014" dans "Date du" et "31/12/2015" dans "Date au".
Vous obtiendrez ainsi la liste de toutes les factures créées en 2014 et 2015. Vous pourrez ensuite retrouver votre facture en classant les documents par Client, en cliquant sur "Client" - titre de la colonne correspondante. Les documents seront classés par Client par ordre alphabétique.Bien Cordialement
Agathe
API Departement erreur Résolu
J'ai un soucis côté API. J'arrive à créer un département avec l'url suivante : https://myurl.vosfactures.fr/departments.json . Cependant, lorsque je souhaite modifier un département, je n'y arrive pas, et j'ai un retour 404 "not found". Voici l'url que j'ai utilisé : https://myurl.vosfactures.fr/departments/695061.json.
PS : J'utilise PHP pour faire les appels cURL.
PS : Sachant que j'utilise le même tableau de données, converti en json, que cela soit en création ou modification de département.
Bonjour,
J'ai un soucis côté API. J'arrive à créer un département avec l'url suivante : https://myurl.vosfactures.fr/departments.json . Cependant, lorsque je souhaite modifier un département, je n'y arrive pas, et j'ai un retour 404 "not found". Voici l'url que j'ai utilisé : https://myurl.vosfactures.fr/departments/695061.json.
=> Dans les liens indiqués vous avez laissé " myurl " => ici devrait figuré votre compte. Pourriez vous me confirmer que cela fonctionne?
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
EXPORT JOURNAL ACHATS question Résolu
Bonjour,
Je veux exporter un journal d'achat avec les dépenses enregistrées par mon client. J'utilise l'export SAGE ANALYTIQUE mais le sens n'est pas bon (le HT et la TVA sont au crédit et le compte fournisseurs au débit). De plus, le code du journal d'achat ne se met pas. Pourriez-vous m'aider pour cela ?
Je vous en remercie
Cordialement
Mme MAHOT Laëtitia
Cabinet EXPERIA
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ainsi que de nous communiquer , le fichier d'export concerné.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64