Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Qu'entendez vous par : "JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande, si vous souhaitez ajouter un produit , pour cela allez depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits en cas de Gestion de stock activée) cliquez sur le bouton Nouveau produit :
Pour aller plus vite, sachez que vous pouvez importer un fichier contenant la liste de vos produits & services. Pour en savoir plus, consultez ce sujet ici et nos conseils précis là.
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Bonjour
Ceci est mon 3eme mail concernant ma demande de logiciel, j'ai payé une deuxième fois afin d'avoir le logiciel pro et cela ne fonctionne pas
merci de revenir vers moi
Nous vous confirmons que votre compte est bien en formule PRO. Vous pouvez visualiser la formule d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte.
Non actuellement le logiciel ne réalise pas ce type de document mais vous pouvez nous soumettre cette suggestion sur le forum pour un développement ultérieur.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
J'aimerais savoir si vous avez une template pour l'importation, un modèle test à partir duquel je pourrais faire des tests d'importation pour mes factures existantes.
Il me semble l'avoir vu dans le base de donnés du support mais impossible de remettre la main dessus !
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter une colonne dans le rapport revenus qui liste déjà l'ensemble des factures ?
J'aurais aimé avoir l’information de la date à laquelle l'entreprise client devait payer la facture et ainsi obtenir le temps moyen de règlement de nos factures clients. Merci
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports dans Trésorerie je vous invite à générer le rapport suivant "Liste des factures non payées." En effet avec ce rapport le nombre des jours de retard est mis en évidence, y compris le nombre de relances envoyées.
Pour information sachez que vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous vous pouvez visualiser directement la date de paiement prévue en Personnalisant l'affichage des colonnes
Lors de mon import en xlsx, les codes postaux affichent les 5chiffres mais avec un point zéro, pourquoi ?
exemple : 31330.0 ou 43620.0
merci pour votre retour
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Pour vos clients (ou fournisseurs) récurrents, vous pouvez attribuer un mode de règlement par défaut afin que celui-ci soit sélectionné automatiquement lorsque vous créez un document de facturation. Pour cela, modifiez la fiche du contact et sélectionnez le mode souhaité dans le champ "Mode de règlement par défaut" (situé dans la partie Plus d'Options), sans oubliez de sauvegarder.
Bonjour,
Le stock à disparu lors de la saisie de mes factures ou devis.
Avant quand j'effectué une facture et que je mettais le produit sur la facture il m'indiqué a côté combien était le nombre de quantité.
Depuis 2 jours je n'ai plus celui-ci qui s'affiche
Est-ce possible de me dire comment remettre cela en place svp
En vous remerciant.
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
En effet, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
entreprise c z m erreur Résolu
bonjour je ne peu pas Acceder a mon compte car j'ai des jas un compte chez voue merci de maider a reprendre mon compte
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
récupération de compte question Résolu
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
merci par avance
cordialement
Melle DELATTRE Virginie
Bonjour,
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SAISIE PAIEMENT question Résolu
Comment saisir un paiement?
Merci
Poucentage TVA non indiqué question Résolu
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Question numérotation facture et inventaire question Résolu
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Egalement, pour votre cas, vous pouvez avoir une Numérotation basée sur l'exercice comptable.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
BESOIN D AIDE suggestion Résolu
JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande, si vous souhaitez ajouter un produit , pour cela allez depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits en cas de Gestion de stock activée) cliquez sur le bouton Nouveau produit :
Pour aller plus vite, sachez que vous pouvez importer un fichier contenant la liste de vos produits & services. Pour en savoir plus, consultez ce sujet ici et nos conseils précis là.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Ajouter des nouveaux Produits/Services
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression de factures par erreur erreur Résolu
Jai supprime hier plusieurs factures par erreur, je souhaiterai les restaurer
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logiciel suggestion Résolu
Bonjour
Ceci est mon 3eme mail concernant ma demande de logiciel, j'ai payé une deuxième fois afin d'avoir le logiciel pro et cela ne fonctionne pas
merci de revenir vers moi
Nous vous confirmons que votre compte est bien en formule PRO. Vous pouvez visualiser la formule d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DGD question Résolu
Bonjour ,
Pouvons nous faire un décompte général definitif sur le logiciel ?
Bonjour,
Non actuellement le logiciel ne réalise pas ce type de document mais vous pouvez nous soumettre cette suggestion sur le forum pour un développement ultérieur.
Bien cordialement,
Yves
Gestion de numero question Résolu
Bonjour,
Proposer vous la gestion des numéros de séries ou lots svp.
Cordialement.
Bonjour,
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Voir : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
taxe 1% sur l'espèce suggestion Résolu
bonjour
j'aurais besoin de rajouter 1% sur le montant ttc quand le mode de paiement est en espèce
Bonjour,
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Document test d'importation question Résolu
Bonjour,
J'aimerais savoir si vous avez une template pour l'importation, un modèle test à partir duquel je pourrais faire des tests d'importation pour mes factures existantes.
Il me semble l'avoir vu dans le base de donnés du support mais impossible de remettre la main dessus !
Merci par avance.
Vous pouvez trouver des templates d'importation à télécharger dans vos Paramètres > Importations, ensuite appuyez sur le bouton bleu "Nouvelle Importation". Dans la section "Quelles données importer?", vous pouvez choisir le type d'importation que vous intéresse (par ex. Importer des produits), une fois sélectionné un rectangle bleu apparaitra sur le coté droit de votre écran avec le template à télécharger.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Rapport question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter une colonne dans le rapport revenus qui liste déjà l'ensemble des factures ?
J'aurais aimé avoir l’information de la date à laquelle l'entreprise client devait payer la facture et ainsi obtenir le temps moyen de règlement de nos factures clients. Merci
Bonjour,
Depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports dans Trésorerie je vous invite à générer le rapport suivant "Liste des factures non payées." En effet avec ce rapport le nombre des jours de retard est mis en évidence, y compris le nombre de relances envoyées.
Pour information sachez que vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous vous pouvez visualiser directement la date de paiement prévue en Personnalisant l'affichage des colonnes
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Code postal erreur Résolu
Lors de mon import en xlsx, les codes postaux affichent les 5chiffres mais avec un point zéro, pourquoi ?
exemple : 31330.0 ou 43620.0
merci pour votre retour
BANQUE suggestion Résolu
Bonjour,
ou changer l'intitulé de la banque sur la facture svp
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mode de reglement suggestion Résolu
Comment fait on pour chaque nouveau devis fait le mode de règlement soit toujours carte bleu à reception ?
merci pour votre réponse
Bonjour,
Pour vos clients (ou fournisseurs) récurrents, vous pouvez attribuer un mode de règlement par défaut afin que celui-ci soit sélectionné automatiquement lorsque vous créez un document de facturation. Pour cela, modifiez la fiche du contact et sélectionnez le mode souhaité dans le champ "Mode de règlement par défaut" (situé dans la partie Plus d'Options), sans oubliez de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Mode de règlement
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
STOCK SUR SAISIE FC OU DEVIS suggestion Résolu
Bonjour,
Le stock à disparu lors de la saisie de mes factures ou devis.
Avant quand j'effectué une facture et que je mettais le produit sur la facture il m'indiqué a côté combien était le nombre de quantité.
Depuis 2 jours je n'ai plus celui-ci qui s'affiche
Est-ce possible de me dire comment remettre cela en place svp
En vous remerciant.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA question Résolu
BONJOUR,
Ma comptable me demande de séparer mes 2 TVA 8,5 et 2,1 sur le total de la facture
merci Aymeric
0696821369
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Je vous invite également à lire le tutoriel facturer avec plusieurs Taux de TVA.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
saut de page question Résolu
bonjour,
comment ajouter une ligne si on a oublier un produit dans le devis.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BIZ ME LEADS suggestion Résolu
Ji supprime cette compagnie par erreur
pouvez la remettre?
Bonjour,
Vous voulez dire que vous venez de supprimer un de vos départements existants?
Cordialement.
RIB suggestion Résolu
BONJOUR OU PUIS JE AJOUTER MON RIB SUR LA FACTURE
MERCI
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reduction suggestion Résolu
Comment inscrire le montant de la réduction
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
facture avoir question Résolu
bonjour
comment puis je réaliser un avoir d'une facture complète?
Bonjour,
En effet, pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Ensuite depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Je vous souhaite une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer numero de tva suggestion Résolu
bonjour
je dois changer le numero de tva de mon entête de facture
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64