Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
Bonjour
Ceci est mon 3eme mail concernant ma demande de logiciel, j'ai payé une deuxième fois afin d'avoir le logiciel pro et cela ne fonctionne pas
merci de revenir vers moi
Nous vous confirmons que votre compte est bien en formule PRO. Vous pouvez visualiser la formule d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte.
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter cette donnée dans loa case HT et TTC, cela dit vous pouvez bien entendu ajouter une unité par ligne de produit/service.
Sachez que vous pouvez éventuellement renseigner cette information en tant que description du produit.
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Pour vos clients (ou fournisseurs) récurrents, vous pouvez attribuer un mode de règlement par défaut afin que celui-ci soit sélectionné automatiquement lorsque vous créez un document de facturation. Pour cela, modifiez la fiche du contact et sélectionnez le mode souhaité dans le champ "Mode de règlement par défaut" (situé dans la partie Plus d'Options), sans oubliez de sauvegarder.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Qu'entendez vous par : "JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande, si vous souhaitez ajouter un produit , pour cela allez depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits en cas de Gestion de stock activée) cliquez sur le bouton Nouveau produit :
Pour aller plus vite, sachez que vous pouvez importer un fichier contenant la liste de vos produits & services. Pour en savoir plus, consultez ce sujet ici et nos conseils précis là.
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
J'aimerais savoir si vous avez une template pour l'importation, un modèle test à partir duquel je pourrais faire des tests d'importation pour mes factures existantes.
Il me semble l'avoir vu dans le base de donnés du support mais impossible de remettre la main dessus !
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
entreprise c z m erreur Résolu
bonjour je ne peu pas Acceder a mon compte car j'ai des jas un compte chez voue merci de maider a reprendre mon compte
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
changer numero de tva suggestion Résolu
bonjour
je dois changer le numero de tva de mon entête de facture
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REDUCTION suggestion Résolu
Comment introduire une reduction d'un montant dans ma facture
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mémoire de frais déposé suggestion Résolu
comment accéder au fichier brouillon
remplacement iban question Résolu
bonjour j'ai fais une erreur sur mon iban qui ce trouve sur les facture, devis client...
pouvez vous me dire comment le modifié car je men rappel plus
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
récupérer une facture erreur Résolu
Bonjour,
j'ai fait l'erreur de supprimer une de mes factures (référence 2021/04/03) et je souhaite la récupérer.
merci
Intégrer les conditions générales question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
-
-
-
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraisons Partielles question Résolu
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Bonjour,
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
DEMANDE question Résolu
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Restant à votre disposition,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Favture arrivant dans les spams. erreur Résolu
Bonjour;
Depuis quelques jours certains clients m'appellent pour me dire qu'ils n'ont pas reçu leur facture et après recherche il arrive dans leur boîte spam.
Avez-vous une solution.
Cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
logiciel suggestion Résolu
Bonjour
Ceci est mon 3eme mail concernant ma demande de logiciel, j'ai payé une deuxième fois afin d'avoir le logiciel pro et cela ne fonctionne pas
merci de revenir vers moi
Nous vous confirmons que votre compte est bien en formule PRO. Vous pouvez visualiser la formule d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupérer une facture question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour récupérer une facture que j'ai suprimée?
Bonjour,
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
bonjour,
comment envoyer par sms une facture ?
cordialement,
Il n'est pas possible d'envoyer les factures par SMS. En revanche, vous pouvez envoyer les relances automatiques par SMS.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Relances automatiques par SMS
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Total HT/mois question Résolu
comment ajouter la mention '/mois ' a coter des total HT et TTC ?
Bonjour,
Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter cette donnée dans loa case HT et TTC, cela dit vous pouvez bien entendu ajouter une unité par ligne de produit/service.
Sachez que vous pouvez éventuellement renseigner cette information en tant que description du produit.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupération de compte question Résolu
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
merci par avance
cordialement
Melle DELATTRE Virginie
Bonjour,
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SAISIE PAIEMENT question Résolu
Comment saisir un paiement?
Merci
Poucentage TVA non indiqué question Résolu
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mode de reglement suggestion Résolu
Comment fait on pour chaque nouveau devis fait le mode de règlement soit toujours carte bleu à reception ?
merci pour votre réponse
Bonjour,
Pour vos clients (ou fournisseurs) récurrents, vous pouvez attribuer un mode de règlement par défaut afin que celui-ci soit sélectionné automatiquement lorsque vous créez un document de facturation. Pour cela, modifiez la fiche du contact et sélectionnez le mode souhaité dans le champ "Mode de règlement par défaut" (situé dans la partie Plus d'Options), sans oubliez de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Mode de règlement
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REMETRE MA TVA suggestion Résolu
JE VOUDRAI REMAITRE LA TVA MAIS JE N Y ARRIVE PAS MERCI
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter le tutoriel dédié :
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Question numérotation facture et inventaire question Résolu
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Egalement, pour votre cas, vous pouvez avoir une Numérotation basée sur l'exercice comptable.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
BESOIN D AIDE suggestion Résolu
JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande, si vous souhaitez ajouter un produit , pour cela allez depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits en cas de Gestion de stock activée) cliquez sur le bouton Nouveau produit :
Pour aller plus vite, sachez que vous pouvez importer un fichier contenant la liste de vos produits & services. Pour en savoir plus, consultez ce sujet ici et nos conseils précis là.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Ajouter des nouveaux Produits/Services
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression de factures par erreur erreur Résolu
Jai supprime hier plusieurs factures par erreur, je souhaiterai les restaurer
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
taxe 1% sur l'espèce suggestion Résolu
bonjour
j'aurais besoin de rajouter 1% sur le montant ttc quand le mode de paiement est en espèce
Bonjour,
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Document test d'importation question Résolu
Bonjour,
J'aimerais savoir si vous avez une template pour l'importation, un modèle test à partir duquel je pourrais faire des tests d'importation pour mes factures existantes.
Il me semble l'avoir vu dans le base de donnés du support mais impossible de remettre la main dessus !
Merci par avance.
Vous pouvez trouver des templates d'importation à télécharger dans vos Paramètres > Importations, ensuite appuyez sur le bouton bleu "Nouvelle Importation". Dans la section "Quelles données importer?", vous pouvez choisir le type d'importation que vous intéresse (par ex. Importer des produits), une fois sélectionné un rectangle bleu apparaitra sur le coté droit de votre écran avec le template à télécharger.
Damian
--
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RIB question Résolu
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Caroline
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