La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
bonjour,
j'essaie d'insérer des sous totaux dans mes devis et factures en cliquant sur sous total, une ligne grise se crée mais le sous total ne s'affiche pas. Pouvez vous me guider. Merci
En effet, vous pouvez ajouter des sous-totaux, ce qui peut s'avérer très pratique lorsque vous avez beaucoup de lignes de produits ou bien souhaitez tout simplement regrouper certains produits ou services.
En effet, une ligne Sous-total s'affiche par défaut en bas du Tableau des produits.
Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Oui bien sûr cela est possible:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
Vous trouverez d'avantage d'informations sur l'exportation des documents ici.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
ma facture est adressée à une mairie dont le service comptabilité m'informe qu'il me faut envoyer la facture mais pas chez eux !!!!! à quelle adresse alors ?????
merci de votre réponse
Le comptes VosFactures en version MAX disposent en effet d'une option pour déposer les factures sur le portail Chorus PRO.
Les factures déposées sur Chorus PRO doivent respecter un certain format (formats structurés UBL et UBL mixte) et comporter différents champs obligatoires.
Je vous recommande de consulter le lien ci-dessous pour plus de détails.
Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.
En effet, par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ainsi, les prix unitaires et les totaux seront automatiquement arrondis à l’entier le plus proche, vous permettant de facturer sans centimes. Pensez également à changer le nombre de décimal pour 0 sur les produits (option située juste au dessus).
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour retrouver des factures qui ont été supprimées par erreur s'il-vous-plaît?
Je vous remercie de votre aide.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Le système ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Si vous n'avez pas supprimé le document, l'avez-vous modifié ?
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Concernant votre demande sur le format des factures :
Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page).Ci contre le tutoriel dédié : Format des documents: Choix, Modification, Création
Aussi sachez que si nos 19 formats d'impression ne vous conviennent pas , vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s). Pour cela, vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Concernant votre demande sur l' état d'avancement sur la facture :
Si j'ai bien compris votre question si vous souhaitez visualiser l’état de vos factures et devis vous le pouvez grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Il faudra alors le faire manuellement puis le rajouter sur chaque facture que vous ferez à l'avenir en tant que produit.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Le logiciel ne peut modifier les documents déjà émis. Pour cela, vous devrez modifier un document et insérer les CGV dans les champs Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante) ou informations spécifiques.
En revanche, vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières qui apparaitront automatiquement sur vos prochains documents :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Après vérification de l'historique de vos paiements il y a bien 2 paiements annuels pour abonnement standard valable jusqu'au 08/01/2024 puis 1 paiement annuel pour une formule PRO valable jusqu'au 26/01/2023. En effet, ayant ajouté la fonction Gertion de stock sur votre compte votre abonnement est donc passé en formule PRO.
Nous pouvons vous prolonger le compte en formule PRO de l'équivalent du standard.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Qu'est ce que vous voulez dire par "mettre un trait entre chaque article" ? Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie.
Sachez que si vous ajoutez plusieurs produits sur votre document de facturation ceux ci seront bie séparer par des cases différentes.
Sachez que pour structurer votre document vous pouvez ajouter des lignes de texte ou des sauts de pages pour un côté plus ésthetique.
facture suggestion Résolu
bonjour
comment récupérer une facture d'un montant de 85.50€ ( abonnement)
du 15 juin 2023
sur:
contact@ecuriesmaximedavid.com
ou sur:
contact@domainedares.com
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INFO pour insérer un sous total dans devis et facture question Résolu
bonjour,
j'essaie d'insérer des sous totaux dans mes devis et factures en cliquant sur sous total, une ligne grise se crée mais le sous total ne s'affiche pas. Pouvez vous me guider. Merci
Bonjour,
En effet, vous pouvez ajouter des sous-totaux, ce qui peut s'avérer très pratique lorsque vous avez beaucoup de lignes de produits ou bien souhaitez tout simplement regrouper certains produits ou services.
En effet, une ligne Sous-total s'affiche par défaut en bas du Tableau des produits.
Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
export question Résolu
bonjour,
peut-on exporter les factures en lot pour archives sauvegarde.
cdlt
Bonjour,
Oui bien sûr cela est possible:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ex par période ou par type de document)
3) ensuite deux solutions:
- soit vous cochez l'ensemble des documents de chaque page (en cochant la case à côté de la colonne numéro) et sur la barre de menu qui s'affiche vous choisissez Imprimer (puis PDF ou ZIP): le fichier se télécharge
- soit vous cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export (pdf ou excel).
Vous trouverez d'avantage d'informations sur l'exportation des documents ici.J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
ENVOI DE LA FACTURE suggestion Résolu
ma facture est adressée à une mairie dont le service comptabilité m'informe qu'il me faut envoyer la facture mais pas chez eux !!!!! à quelle adresse alors ?????
merci de votre réponse
Le comptes VosFactures en version MAX disposent en effet d'une option pour déposer les factures sur le portail Chorus PRO.
Les factures déposées sur Chorus PRO doivent respecter un certain format (formats structurés UBL et UBL mixte) et comporter différents champs obligatoires.
Je vous recommande de consulter le lien ci-dessous pour plus de détails.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
produits question Résolu
bonjour
est ce qu'il est possible de créer des familles pour les produits , exemple une famille pour le maquillage ,pour le parfum, ect
Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.
Ne pas arrondir le prix du HT sur les factures suggestion Résolu
Bonjour. Comment ne pas arrondir le prix ht sur les factures.
Merci.
Bonjour,
En effet, par défaut les totaux (ht, ttc, tax) sont exprimés avec deux décimales (ex : 10,50 ou 30,00). Toutefois, vous pouvez faire en sorte que ces montants soient exprimés sans aucune décimale en cochant la case "Ne pas afficher de centime sur les documents" depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ainsi, les prix unitaires et les totaux seront automatiquement arrondis à l’entier le plus proche, vous permettant de facturer sans centimes. Pensez également à changer le nombre de décimal pour 0 sur les produits (option située juste au dessus).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURES SUPPRIMEES question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour retrouver des factures qui ont été supprimées par erreur s'il-vous-plaît?
Je vous remercie de votre aide.
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
Le système ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. Si vous n'avez pas supprimé le document, l'avez-vous modifié ?
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
questions facturation avancement question Résolu
Bonjour, J'aimerai pouvoir grace au logiciel savoir comment precisé l'avancement de facturation.
Comment faire?
Merci
Bonjour,
Concernant votre demande sur le format des factures :
Outre la possibilité d'y ajouter logo, tampon, bas de page, et de décider des champs à faire figurer, vous pouvez choisir un ou plusieurs formats (mises en page).Ci contre le tutoriel dédié : Format des documents: Choix, Modification, Création
Aussi sachez que si nos 19 formats d'impression ne vous conviennent pas , vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s). Pour cela, vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Ci dessous le tutoriel dédié :
Créer un format personnalisé
Concernant votre demande sur l' état d'avancement sur la facture :
Si j'ai bien compris votre question si vous souhaitez visualiser l’état de vos factures et devis vous le pouvez grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
L’état des documents de facturation est mis à jour automatiquement par le système ou par vous manuellement.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Etats des Documents et Code Couleur
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tva suggestion Résolu
Bonjour bien que coché la tva n'apparaît pas sur toutes les factures. Desfois la colonne n'est même pas active. Ex facture 20230229
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement question Résolu
bonjour dans les paiements, je n'arrive pas à rapprocher des paiements qui comportent des avoirs. est-ce normal ?
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mémoire de frais déposé suggestion Résolu
comment accéder au fichier brouillon
Changement adresse suggestion Résolu
Bonjour
Pouvez vous m'indiquer comment changer l'adresse postale de l'entreprise svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Journal des ventes question Résolu
Bonjour,
Mon comptable me demande de faire apparaitre les frais de port sur le journal.
Comment faire ?
Bien à vous
Bonjour,
Il faudra alors le faire manuellement puis le rajouter sur chaque facture que vous ferez à l'avenir en tant que produit.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
INSERTION DE CGV question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'insérer des CGV sur les documents émis.
Comment faire ?
Merci
Le logiciel ne peut modifier les documents déjà émis. Pour cela, vous devrez modifier un document et insérer les CGV dans les champs Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante) ou informations spécifiques.
En revanche, vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières qui apparaitront automatiquement sur vos prochains documents :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prelvement sepa question Résolu
nous oushaiterion la marche a suivre pour tiliser les prelvement sepa
Bonjour,
Je vous invite à prendre connaissance de notre article d'aide en ligne dédié : Prélèvements SEPA (version bêta) Avant de procéder à un export SEPA, pensez à vérifier si les coordonnées bancaires de vos clients et les vôtres sont bien renseignées.
Egalement sachez que pour le moment il n'y a pas de message de sécurité : la même facture peut être exportée plusieurs fois. Il faudra donc être vigilant.
J'espère que vous serez satisfait de cette option et sommes impatients de recevoir votre feedback.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Doute sur le paiement erreur Résolu
Bonjour,
On a choisi un forfait standard annuel.
Mais on sait pas pourquoi il a enlevé 2 fois sur notre compte bancaire .
Bien cordialement,
Bonjour,
Après vérification de l'historique de vos paiements il y a bien 2 paiements annuels pour abonnement standard valable jusqu'au 08/01/2024 puis 1 paiement annuel pour une formule PRO valable jusqu'au 26/01/2023. En effet, ayant ajouté la fonction Gertion de stock sur votre compte votre abonnement est donc passé en formule PRO.
Nous pouvons vous prolonger le compte en formule PRO de l'équivalent du standard.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression suggestion Résolu
Bonjour serait il possible de supprimer mon compte merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REDUCTION suggestion Résolu
Comment introduire une reduction d'un montant dans ma facture
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation suggestion Résolu
bonjoue je naruve plus a faire de facture
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Gestion de numero question Résolu
Bonjour,
Proposer vous la gestion des numéros de séries ou lots svp.
Cordialement.
Bonjour,
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Voir : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
siret question Résolu
Bonjour,
comment ajouter le siret ou RCS sur le devis et facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--
mention Bio question Résolu
Bonjour,
J'aimerais indiquer en dessous de chaque produit mentionné "Bio" notre numéro de certificateur (obligatoire) direct en dessous de la désignation.
Ex:
Produit X Bio
issu l'agriculture biologique DE-ÖKO-01
Merci de votre aide
Bonjour,
Pour mettre à jour votre base de données produits : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
En résumé il faudra
- exporter les données depuis votre compte,
- mettre a jour le tableau excel
-
importer les produits en mis à jour, en suivant les instructions de l'Aide en ligne :
- Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numéro de commande suggestion Résolu
Demande D'information suggestion Résolu
Bonjour, comment je peut mettre un trait entre chaque article.
Merci
Bonjour,
Qu'est ce que vous voulez dire par "mettre un trait entre chaque article" ? Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie.
Sachez que si vous ajoutez plusieurs produits sur votre document de facturation ceux ci seront bie séparer par des cases différentes.
Sachez que pour structurer votre document vous pouvez ajouter des lignes de texte ou des sauts de pages pour un côté plus ésthetique.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Pointage des règlemens question Résolu