bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe
Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.
Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.
En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici
bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!
Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :
le nom du navigateur utilisé (Safari, Chrome, Mozilla, Edge, autre),
le champ depuis lequel vous utilisez la touche retour.
Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture.
Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop.
Bonjour,
Nous somme toujours dans l'attente des feuilles d'intervention sans mode de paiement , cet feuilles sert a nos intervenant qui intervienne chez nos clients , que nous facturons après dans nos bureaux.
Rassurez-vous le Bon d'intervention est toujours au programme et va bientôt voir le jour.
Vous recevrez prochainement un email à ce sujet comme convenu et en serez également informé par Newsletter.
Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.
Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?
Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Avec le logiciel vous avez par défaut une colonne pour la taxe, pour laquelle vous pouvez personnaliser l'intitulé (par défaut "TVA") et également choisir les taux principaux applicable. Vous pouvez en savoir plus ici :
Le logiciel vous permet aussi d'avoir une seconde taxe si besoin, lorsque vous facturez avec deux taxes différentes : Facturer avec deux Taxes.
Et pour les informations "non taxables" vous pouvez activer la colonne supplémentaire comme indiqué ici : Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Pour répondre à votre seconde question :
"Concernant le paiements des factures, est ce possible de créer un paiement sur plusieurs factures à la fois. C'est un cas récurrent chez nous. On reçois par exemple un chèque qui solde 2 à 3 factures. Comment faire? Merci".
C'est une option qui est en cours de developpement, nous reviendrons vers vous lorsque celle ci sera active.
Pour le moment, je vous propose de créer autant de paiement que de facture en mettant sur chaque document le même numéro de chèque, il s'agit ici de l'option Gestion des Paiements
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Oui, vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Éventuellement nous pouvons fixer d'un rendez-vous téléphonique. Dans ce cas merci de bien vouloir également nous confirmer votre numéro de téléphone.
Vous nous aviez fait cette suggestion dans le passé, et celle-ci a été retenue.
Quand nous en saurons plus sur le développement de cette option nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Nous n'avons pas prévu d'intégration avec Expensya, mais nous transmettrons volontiers votre suggestion au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Bonjour
Pardon sur certains BE ou fiche produit le libellé et les quantités sont avec un cadenas et donc impossible de modifier. Pourquoi SVP ? alors qu'il n'y a pas de rupture sur ces produits ?
Merci bcp de votre retour et pour tout votre travail
Bien cordialement
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de nous activer l'accès technique comme décrit ici, et nous communiquer un numéro de BE ou un nom de Produit ayant ce cadenas.
En multilingues, les informations bancaires se retrouvent mal alignées sur 2 lignes.
Est-ce qu'il serait possible de les mettre sous forme de liste avec 1 seul item par lignes. Comme pex:
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous guider, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Ensuite, me confirmez-vous utiliser l'option Bilingue vous permettant d'avoir la facture en Français et en Anglais ?
Bonjour, Pourriez vous augmenter le nombre de caractères dans les lignes de textes. je dois souvent faire une description technique assez longues (5 à 10 lignes). quand je colle un texte ou que je décris un produit de plus de 2 lignes, lors de la sauvegarde je n'ai plus tous le texte.
Merci d'avance
En effet, ce champ n'est pas extensible lors de la création d'un document (contrairement aux champ "Objet" ou "Description du Produit" par exemple) car cela vous indique que vous ne pouvez faire des retours à la ligne (même si vous pouvez en pratique y inscrire un long texte qui s'affichera sur plusieurs lignes sur le document créé, vous ne pouvez décidez de moment du retour à la ligne). A la base les lignes de texte sont faites pour y inscrire un contenu court (comme un sous-titre par exemple ou des mentions spécifiques). Si vous souhaitez insérer des commentaires plus longs, je vous conseillerais plutôt de le noter dans le champ dédié"Description" des produits, ou même le champ "Objet" ou "Informations spécifiques" qui eux peuvent accueillir un grand nombre de lignes (avec des retours à la ligne).
En effet il est possible de créer ce rôle en suivant le tutoriel suivant : Rôles des Utilisateurs (version BETA) et en cochant les détails présenter sur l'imprimé écran en pièces jointes.
Sachez que cette option est une version Beta, si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
pourquoi les produits n affiche pas le descriptifs sur les devis?
il faut ecrire un titre + le descriptif dans le titre du produit pour qu il soit complet sur un devis?
L'option " Afficher la description des produits sur les documents de facturation" était décoché sur votre compte. Vous retrouverez cette option dans Paramètres>Paramètres du Comptes> Options par défaut> Produits/Services.
Dorénavant vous devriez retrouver la description de vos produits.
Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution.
- En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
le nom
le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes
Restant à votre disposition,
Vous pouvez le faire depuis le pilote d'impression de votre imprimante.
Sinon vous pouvez le télécharger en pdf afin d'effectuer les modifications nécessaires avant impression.
Je constate que sur votre compte, les relances automatique ne sont pas activées dans vos paramètres.
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
Module woocommerce suggestion Nouveau
Bonjour,
j'aimerai testé votre solution sur mon site woocommerce. Est il possible d'avoir accés au module gratuitement le temps des test?
merci pour votre réponse
parametrage question Résolu
bonjour, comment pouvons-nous affecter un compte comptable pour une remise accordée sur une facture de vente? car lors de notre import Excel, nous avons une ligne pour la remise mais sans affectation de compte. De plus, nous avons paramétré pour chaque produit un compte de TVA, mais cela ne l'a pas pris en compte lors de notre export. il y a t-il un moyen d'affecter 1 compte 411 pour un type de client(ex: particulier) automatiquement. vous pouvez nous rappeller au 05.90.81.45.83 heure de guadeloupe
Bonjour,
Les comptes comptables pour les taux de TVA ainsi que les comptes comptables pour les remises sont à renseigner depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable.
Pour les taxes vous avez la possibilité de renseigner autant de comptes que de taux. Et pour les réductions il s'agit d'un compte comptable général.
En revanche pour les Produits et pour les Contacts (clients), les comptes comptables sont à renseigner depuis les fiches directement.
Si vous souhaitez que l'on vérifie le paramétrage de votre compte, merci de bien vouloir :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
Non-génération d'un avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Bonjour Monsieur,
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
problème effacement devis question Résolu
bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!
Bonjour,
Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Synchronisation stock vosfactures / prestashop question Résolu
La gestion du stock se synchronise t 'elle dans les deux sens entre vosfactures et prestashop ?
Lorsque vous faites une vente sur Prestashop alors oui le stock est mis à jour sur VosFactures et vous pouvez également mettre en place la Création Automatique de Bon de Livraison dès la création de la facture.
Par contre si vous effectuez une vente directement par VosFactures, le stock ne sera pas remontez sur Prestashop. Il faudra alors mettre à jour la quantité disponible sur Prestashop.
Cordialement,
Yves
FEUILLE D'INTERVENTION suggestion Résolu
Bonjour,
Nous somme toujours dans l'attente des feuilles d'intervention sans mode de paiement , cet feuilles sert a nos intervenant qui intervienne chez nos clients , que nous facturons après dans nos bureaux.
Bonjour,
Rassurez-vous le Bon d'intervention est toujours au programme et va bientôt voir le jour.
Vous recevrez prochainement un email à ce sujet comme convenu et en serez également informé par Newsletter.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mondat de paiement question Résolu
Bonjour
Est-il possible de générer des mandats de paiements qui ne rentre pas dans le chiffre d'affaire?
Merci
Bonjour,
Lorsque vous renseignez un paiement à l'aide de l'option Gestion des paiements, cela rentre automatiquement dans le CA.
En ce qui concerne les mandats à proprement parlé, nous ne proposons pas de prélèvements.
Avez-vous un exemple en particulier à nous donner ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
probleme api reglement question Résolu
Bonjour,
jusque debut novembre ca fonctionnait encore, aujourd'hui ca ne fonctionne plus.
J'envoi en POST chaque paiement sur
payments.json avec les parametres qui vont bien d'habitude, mais là le paiement ne passe plus???
Merci
Bonjour,
En attendant votre retour,Nous avons récemment mis à jour notre API en ce qui concerne les Paiements en revanche nous avons prévu une période de transition jusqu'au 17.01.2020 de manière à ce que les Utilisateurs puissent faire le nécessaire tranquillement.
Je vois que vous n'avez pas reçu notre mailing informant de cette mise à jour, veuillez nous en excuser.
La solution maintenant est de mettre à jour votre API au niveau des paiements.
Dans l'URL de la requête (https://) doit être maintenant indiqué "banking/payments" en revanche dans la variable même c'est "banking_payment" (sans "s") qui doit être envoyé.
Je vous mets en pièce jointe une capture d'écran.
Si vous ne souhaitez pas changer votre API tout de suite, nous pouvons ajouter votre compte à la liste des Utilisateurs souhaitant bénéficier de la période de transition, de manière à vous laisser plus de temps pour effectuer les mises à jour. Ansi l'ancienne API fonctionnera jusqu'au 17.01.2020.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changer les coordonnées bancaires sur les factures question Résolu
Bonjour à tous. je ne me souviens plus comment changer les coordonnées bancaires sur nos factures!
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialementdemande de certificat question Résolu
bonjour ,
mon comptable me demande le certificat
"Logiciel Certifié Conforme AntiFraude TVA " , pouvez vous me le faire parvenir
merci par avance .
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
votre aide svp question Résolu
bonjour à tous ,
j'ai besoin de votre aide svp , j'ai besoin que deux colonnes pour partie : taxable et non taxable
Je vous remercie par avance
Bonjour,
Avec le logiciel vous avez par défaut une colonne pour la taxe, pour laquelle vous pouvez personnaliser l'intitulé (par défaut "TVA") et également choisir les taux principaux applicable. Vous pouvez en savoir plus ici :
Le logiciel vous permet aussi d'avoir une seconde taxe si besoin, lorsque vous facturez avec deux taxes différentes : Facturer avec deux Taxes.
Et pour les informations "non taxables" vous pouvez activer la colonne supplémentaire comme indiqué ici : Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ajout case prime sous TTC question Résolu
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Rubrique Paiement question Résolu
Comment faire pour ajouter un règlement qui solde 2 ou 3 factures?
Bonjour
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Pour répondre à votre seconde question :
"Concernant le paiements des factures, est ce possible de créer un paiement sur plusieurs factures à la fois. C'est un cas récurrent chez nous. On reçois par exemple un chèque qui solde 2 à 3 factures. Comment faire? Merci".
C'est une option qui est en cours de developpement, nous reviendrons vers vous lorsque celle ci sera active.
Pour le moment, je vous propose de créer autant de paiement que de facture en mettant sur chaque document le même numéro de chèque, il s'agit ici de l'option Gestion des Paiements
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Vous souhaitant un excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Aide téléphonique question Résolu
Je souhaiterais faire plusieurs modifications dans mon contrat. Pouvons-nous en parler par téléphone ?
Bien à vous.
Bonjour,
Oui, vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Éventuellement nous pouvons fixer d'un rendez-vous téléphonique. Dans ce cas merci de bien vouloir également nous confirmer votre numéro de téléphone.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Fusion factures ou devis question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de 'fusionner' plusieurs devis ou factures, pour un même client, qu'il puisse n'avoir qu'un seul document ?
Bonjour,
Vous nous aviez fait cette suggestion dans le passé, et celle-ci a été retenue.
Quand nous en saurons plus sur le développement de cette option nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Pour le moment, 1 Devis = 1 Facture.
Pour aller plus vite vous pouvez passer par cette option : Créer une Facture depuis un Devis.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Expensya suggestion Résolu
Bonjour , prévoyez vous dans le futur une intégration des dépenses avec Expensya ? merci bcp
Bonjour,
Nous n'avons pas prévu d'intégration avec Expensya, mais nous transmettrons volontiers votre suggestion au Service Développement.
Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
produit cadenas question Résolu
Bonjour
Pardon sur certains BE ou fiche produit le libellé et les quantités sont avec un cadenas et donc impossible de modifier. Pourquoi SVP ? alors qu'il n'y a pas de rupture sur ces produits ?
Merci bcp de votre retour et pour tout votre travail
Bien cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de nous activer l'accès technique comme décrit ici, et nous communiquer un numéro de BE ou un nom de Produit ayant ce cadenas.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Alignement des informations banquaire multilangue question Résolu
En multilingues, les informations bancaires se retrouvent mal alignées sur 2 lignes.
Est-ce qu'il serait possible de les mettre sous forme de liste avec 1 seul item par lignes. Comme pex:
Banque/Bank: TOTOBank
BIC / SWIFT: FRXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN / Bank Account: FRXXXXXXXXXXX
Aujourd'hui j'ai un truc comme ca :
Banque/Bank: TOTOBank BIC / SWIFT: FRXXXXXXXXXXXXXXX IBAN / Bank Account: FRXXXXX (fin de ligne)
XXXXXX
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous guider, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Ensuite, me confirmez-vous utiliser l'option Bilingue vous permettant d'avoir la facture en Français et en Anglais ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Nombre de caractères dans les lignes de textes question Résolu
Bonjour, Pourriez vous augmenter le nombre de caractères dans les lignes de textes. je dois souvent faire une description technique assez longues (5 à 10 lignes). quand je colle un texte ou que je décris un produit de plus de 2 lignes, lors de la sauvegarde je n'ai plus tous le texte.
Merci d'avance
Bonjour,
En effet, ce champ n'est pas extensible lors de la création d'un document (contrairement aux champ "Objet" ou "Description du Produit" par exemple) car cela vous indique que vous ne pouvez faire des retours à la ligne (même si vous pouvez en pratique y inscrire un long texte qui s'affichera sur plusieurs lignes sur le document créé, vous ne pouvez décidez de moment du retour à la ligne). A la base les lignes de texte sont faites pour y inscrire un contenu court (comme un sous-titre par exemple ou des mentions spécifiques). Si vous souhaitez insérer des commentaires plus longs, je vous conseillerais plutôt de le noter dans le champ dédié"Description" des produits, ou même le champ "Objet" ou "Informations spécifiques" qui eux peuvent accueillir un grand nombre de lignes (avec des retours à la ligne).
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
Est il possible d'ajouter un rôle uniquement pour les devis? question Résolu
Nous souhaitons ajouter un rôle pour des personnes qui ne traiteront que des devis.
Est ce possible, et si oui quel privilèges doit on leur accorder?
Bonjour,
En effet il est possible de créer ce rôle en suivant le tutoriel suivant : Rôles des Utilisateurs (version BETA) et en cochant les détails présenter sur l'imprimé écran en pièces jointes.
Sachez que cette option est une version Beta, si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Cordialement,
Yves
descriptif ? question Résolu
pourquoi les produits n affiche pas le descriptifs sur les devis?
il faut ecrire un titre + le descriptif dans le titre du produit pour qu il soit complet sur un devis?
Bonjour,
L'option " Afficher la description des produits sur les documents de facturation" était décoché sur votre compte. Vous retrouverez cette option dans Paramètres>Paramètres du Comptes> Options par défaut> Produits/Services.
Dorénavant vous devriez retrouver la description de vos produits.
Bien Cordialement,
Yves
remuneration question Résolu
Bonjour,
en version micro, y a t il un pavé spécifique pour faire apparaitre la rémunération que je me verse s'il vous plait?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez le comptabiliser en créant une dépense et en intitulant le produit en tant que salaire : Créer une Dépense / Note de Frais
Restant à votre disposition
Yves
Ajout d'une deuxième TAXE question Résolu
bonjour,
Je vous ecris car j'ai une question concernant l'utilisation de votre logiciel.
Je suis franchisé de TVA mais j'aimerais pouvoir ajouter une deuxième TAXE (professionnelle). Cette Taxe surajouterais au montant HT.
J'aimerai donc aussi que le champs "TOTAL TTC" apparaissent suite à l'ajout de cette taxe !
Comment faire ? mercii à vous
Bonjour,
Vous êtes Franchisé de TVA car Autoentrepreneur? Dans tout les cas, deux solutions s'offrent à vous:
Soit vous pouvez :
- Par défaut, le logiciel vous permet de créer des factures et devis avec une taxe nommée "TVA". Mais vous pouvez nommer cette taxe différemment (ex: TGC) mais si jamais vous dépassser le plafond franchisé de TVA alors les rapports et relevés de TVA seront faux. Si vous ne dépassez pas les plafonds de CA alors vous pouvez utiliser cette solution. - En ajoutant une « Deuxième taxe » à la TVA qui sera mise en Inactif ensuite sur la Facture depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, tous vos documents de facturation auront une colonne supplémentaire, dont vous choisissez :
- le nom
- le taux par défaut
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet ici : Facturer avec deux Taxes Restant à votre disposition,Cordialement
Format impression question Résolu
Bonjour,
Comment peut-on opter pour une impression A4 verticale ou A4 horizontale lors de l'impression des rapports?
A votre écoute
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis le pilote d'impression de votre imprimante.
Sinon vous pouvez le télécharger en pdf afin d'effectuer les modifications nécessaires avant impression.
Cordialement,
Yves
Relance email ne fonctionnent plus question Résolu
Bonjour,
J’ai l’impression que les relances emails ne fonctionnent plus ?
Elles sont bien paramètrées et elles fonctionnaient.
Bonjour,
Je constate que sur votre compte, les relances automatique ne sont pas activées dans vos paramètres.
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
En espérant vous avoir aidé.
Yves