Bonjour, la numérotation de mes factures est revenue automatiquement à UN en ce début d'année alors que je souhaite qu'elle continue en suivant les numéros de 2021. Comment faire ?
Pour les Factures actuelles, si elles n'ont pas été imprimé ou envoyé au client, vous pouvez les modifier manuellement. Sinon il faudra activer l'option et modifier manuellement les suivantes.
Cela n'est actuellement pas faisable. Nous transmettons toutefois votre suggestion à notre Service Developement et reviendrons vers vous parmail si celui ci se développe à l'avenir.
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Oui, dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements. Une fois votre relevé exporté depuis votre compte bancaire, vous pouvez l'importer.
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment faire pour éditer un Bon de livraison pour une livraison sans devis préalable et issu d'un devis préalable?
Merci d'avance
Cordialement
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Je viens de créer un nouveau compte et je n'ai désormais plus la petite flèche noir qui se trouve dans la barre de sélection du nom d'un produit/service (lorsque l'on saisit un devis).
Pourriez-vous me dire comment faire pour l'avoir, je n'ai rien paramétré de différent par rapport à mon précédent compte.
Je peux vous envoyer une capture d'écran au besoin.
D'avance merci,
bonjour,
Impossible de créer les factures depuis 4BI pourtant pour un même client. Cela me dit ne peut facturer pour clients différents. Comment résoudre au plus vite le problème, d'autant qu'ils ont été signes par le client.
Actuellement il n'est pas possible (par le site et par API) de surcharger l'adresse email du contact client mais uniquement pour certaines factures et pas pour le contact enregistré. Est-ce possible de prévoir cette évolution ?
Bonjour,
je souhaiterais indiquer sur ma facture le numéros de la loi de de l'autoliquidation de TVA que je n'arrive pas a trouver dans les paramètres.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Khouiled
Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Désormais, vous pouvez créer un document sous le mécanisme d'autoliquidation :
depuis le tableau de bord via le bouton "+Autoliquidation"
depuis l'onglet Revenus > Autoliquidation puis en cliquant sur le bouton "+ facture"
En effet, vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte, et facturer ainsi avec le département de votre choix.
Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, pour un même type de document, la numérotation sera continue peu importe le département choisi.
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet :
Bonjour
après avoir modifier l'inventaire , j'ai 2 questions :
Avant de valider et de clôturer, je voudrais savoir si on peut régénérer un nouvel inventaire s il y a des erreurs dans le premier ?
Savoir a quoi sert le bouton recalculer l'inventaire en sous menu de valider et clôturer ? quelles sont les conséquences ?
Merci
Vous pouvez générer autant d'inventaire que vous le souhaité. Sachez que vous pouvez corriger les stocks avant de valider votre inventaire. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Générer un Inventaire
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Nous rencontrons une difficulté à insérer un champs obligatoire sur nos devis et factures.
en effet, compte tenu de la nature de notre activité, nous avons besoin que le champs "PRIME CEE" vienne en déduction du total TTC et que nous pourrions renseigner manuellement le montant (cette prime n'est pas soumise à TVA).
Pourriez vous nous renseigner ?
Je vous remercie par avance.
Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel. La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.
Comment faites vous votre export ? Où est ce que vous bloquez ? Avez-vous suivi notre tutoriel : Exporter / Imprimer les documents de facturation
Pour information les exports comptables sont possibles uniquement à partir d'une formule PRO.
Sachez que vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet du même nom comme chiffre d'affaire par client ou encore par produit.
Vous pouvez faire une recherche précise depuis votre liste de revenus grace au Module de recherche vous selectionnez le type de document concerné, les dates, l'état. Une fois que vous aurez affiné votre reche vous pourrez cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et selectionner exporter.
Sachez également que vous pouvez Autoriser un accès à votre comptable.
Bonjour,
Suite à vos services, je vous transmets ce mail.
Etant auto-entrepreneur, je ne peux éditer une facture ou un devis avec les mentions HT ou TTC ou TVA
Malheureusement malgré, la tentative d'intervention du technicien la dernière colonne de la facture fait toujours apparaître une mention HT ou TTC
Comment faire pour que cette dernière colonne fasse mention uniquement de TOTAL ?
Merci d'avance pour votre retour,
Bien cordialement,
Madame, Monsieur,
Je suis en charge de la comptabilité de la société CS SERVICES.
Nous avons un problème concernant le paramétrage des comptes comptables que ce soit des Contacts et des Produits.
Or, nous utilisons le même service Vosfactures pour une société de ce même client où le paramétrage des comptes comptables a été fait et exporté sans problème.
C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ici ce n'est pas possible. Surtout que je ne vois pas le libellé "Comptable comptable (général)" dans les paramètres possibles.
Mon client me signale également qu'il a pourtant prit le même forfait.
Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet?
Merci d'avance.
Bonjour,
Alors que je suis autoentrepreneur, je ne dois pas facturer de TVA, car la TVA est non applicable, et je ne pourrais pas récupérer de TVA sur mes achats.
Pourtant mon Acheteur dis que je dois le facturer hors taxe ex : pour un montant convenu avant l'achat de 40h de l'heure si j'inscrit le montant de 36,36 HT au lieu de 40€ TTC de l'heure, naturellement et instantanément le calcul du montant TTC affiche une diminution de l'équivalant de 10% soit une perte de 3€66 de l'heure. la réalité de ce calcul me fait perdre des sommes conséquentes sur l'ensemble de mes factures.
existe t-il une solution qui permette à mon acheteur de récupérer sa TVA normalement sans pour autant que je ne sois pas pénaliser par une TVA que je ne récupère pas, et que je puisse facturer à 40€ de/heure NET , car pour ma part je paie déjà environ 24 pour cent d'urssaf merci de me répondre svp soit par tél ou mail Merci.06 20 83 02 37
Je vous confirme que si vous n'avez pas dépassé le seuil de TVA, en tant qu'autoentrepreneur vous ne devez pas facturer de TVA. Votre facture doit bien être en HT, sans colonne TVA (comme expliqué ici).
Votre client a peut-être cru que le tarif proposé était de 40€ TTC au lieu de 40€ HT. Vous devez clarifiez ce point avec votre client qui ne pourra en effet pas déduire de TVA.
Bonjour,
je souhaite utiliser vosfactures pour mon inventaire magasin. Pourriez vous me contacter afin que je vérifie que la procédure puisse etre simple. Et je voudrai savoir si l'on peut imprimer à partir de vos factures des etiquettes codes barres et aussi connecter une scannette à code barre
merci de votre retour
Concernant l'inventaire, la meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de le générer pour l'entrepôt souhaité (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé. Plus d'information ici : Générer un Inventaire
Pour les codes barres actuellement vous pouvez :
1) lors de la création d'un produit: placez votre curseur dans le champ "Référence" et scanner votre article avec la douchette: le code s'ajoute automatiquement. Complétez la fiche produit (nom, prix ...) puis sauvegardez.
2) Vous pouvez faire une recherche de produit depuis la liste des produits : placez votre curseur dans le champ "Mot clé" du module de recherche, scannez votre article, puis cliquez sur rechercher.
3) Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez sélectionner un produit : vous pouvez placez votre curseur dans le champ "Référence" d'une ligne de produit puis scannez votre article : le code s'ajoute automatiquement et le produit est sélectionné, avec les champs pré-remplis.
Lorsque j'édite un devis, puis que je réalise un facture à partir de ce même devis, que je valide la facture comme payée, cela ne change pas le devis en "payé" et je dois donc le faire manuellement.
Existe-t-il une méthode pour éviter cette double manipulation.
En effet l'état du devis en terme de paiement n'est pas mis à jour automatiquement par le système selon l'état de la facturation. En général les états "Créé", "Accepté", et "Refusé" suffisent car les paiements sont associés aux factures, plutôt qu'aux devis - même si certains utilisateurs aiment également attribuer les états payés et payés en partie à leurs devis).
A la place, la colonne "Facturé" permet de faire un suivi : le système vous affiche si le devis a été facturé et pour quel montant.
Nous aurions besoin de mettre en format specifique lorsque dans le corps du devis nous y mettons une OPTION, pourriez vous m'indiquer comment faire, je n'ai pas de connaissance HTLM CSS.
Pouvez-vous expliquer plus précisemment ce que vous souhaitez insérer sur votre document ?
Sachez que même en passant par la création d'un format personnalisé cette infomation ne sera pas automatisée ponctuellement lors de l'insertion d'une option.
.
En ce qui concerne les informations spécifiques comme indiqué dans notre tutoriel vous pouvez les renseigner soit en les faisant apparaitre par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis sauvegarder. Vous pouvez également les renseigner ponctuellement lors de la création de votre devis.
Si vous avez besoin d'aide je vous invite à nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
bonjour,
j'aimerai retrouver des devis d'origine .
je developpe : un client nous a fait faire un premier devis, et celui ci a évolué dans le temps, nous l'avons donc modifier . puis je retrouver l'original ? peut etre dans l'historique des mails que je lui ai envoyé par exemple ? merci de votre aide. laetitia
Après modification, il n'est pas possible de retrouver l'ancienne version d'un document modifié. La seule chose que vous pourrez retrouver, c'est l'historique du document en commentaire en dessous de l'aperçu du document concerné, mais cela ne permet pas de visualiser le document d'origine.
Vous devriez recevoir votre facture d'abonnement par mail, je vuos invite à vérifier également vos spams et courriers indésirables.
Sachez que vous pouvez retrouver ces factures sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement" se trouvant à droite de votre formule actuell.
numérotation de facture question Résolu
Bonjour, la numérotation de mes factures est revenue automatiquement à UN en ce début d'année alors que je souhaite qu'elle continue en suivant les numéros de 2021. Comment faire ?
Bonjour,
Il faudra activer la numérotation continue dans vos paramètres : https://aide.vosfactures.fr/99562062-Num-rotation-continue-ne-recommence-pas-chaque-ann-e-
Pour les Factures actuelles, si elles n'ont pas été imprimé ou envoyé au client, vous pouvez les modifier manuellement. Sinon il faudra activer l'option et modifier manuellement les suivantes.
Cordialement,
Yves
Creer 1 signature email par Département/Compagnie suggestion Résolu
Bonjour,
Sauf erreur, il est impossible d'avoir une signature email pour chaque Département.
Ca pose problème de mon côté.
Avez-vous une solution ?
Merci
Bonjour,
Cela n'est actuellement pas faisable. Nous transmettons toutefois votre suggestion à notre Service Developement et reviendrons vers vous parmail si celui ci se développe à l'avenir.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Afficher Avoir sur le compte du client [Woocommerce] suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Merci de votre retour,
Bonjour,
Tout à fait l'avoir est crée depuis la Facture qui est sur vosfactures.
Il faudra gérer cela depuis le logiciel.
Cordialement,
Yves
banque question Résolu
Bonjour
est il possible de rapprocher avec la banque ?
merci
Bonjour,
Oui, dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements. Une fois votre relevé exporté depuis votre compte bancaire, vous pouvez l'importer.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Rapprochements Bancaires
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème suggestion Résolu
bonjour j ai sauf gardé un devis que je ne retrouve plus afin de le terminer
comment je dois faire pour le récupérer merci
Vous pouvez retrouver vos documents sauvegardés dans l'onglet Revenus > Devis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment faire pour éditer un Bon de livraison pour une livraison sans devis préalable et issu d'un devis préalable?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
devis suggestion Résolu
comment ajouter un devis accepté signé? au devis d'origine
merci
Bonjour,
Vous pouvez éditer le devis et rajouter la pièces jointes au document puis sauvegarder.
Cordialement,
Yves
Flèche de sélection des produits question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer un nouveau compte et je n'ai désormais plus la petite flèche noir qui se trouve dans la barre de sélection du nom d'un produit/service (lorsque l'on saisit un devis).
Pourriez-vous me dire comment faire pour l'avoir, je n'ai rien paramétré de différent par rapport à mon précédent compte.
Je peux vous envoyer une capture d'écran au besoin.
D'avance merci,
Bonjour,
En effet, la flèche apparait si il y a au moins 10 produits déjà enregistrés sur votre compte.
N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Création facture depuis BI erreur Résolu
bonjour,
Impossible de créer les factures depuis 4BI pourtant pour un même client. Cela me dit ne peut facturer pour clients différents. Comment résoudre au plus vite le problème, d'autant qu'ils ont été signes par le client.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Surcharger adresse email client suggestion Résolu
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible (par le site et par API) de surcharger l'adresse email du contact client mais uniquement pour certaines factures et pas pour le contact enregistré. Est-ce possible de prévoir cette évolution ?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Autoliquidations TVA suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterais indiquer sur ma facture le numéros de la loi de de l'autoliquidation de TVA que je n'arrive pas a trouver dans les paramètres.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Khouiled
Bonjour,
Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Désormais, vous pouvez créer un document sous le mécanisme d'autoliquidation :
depuis le tableau de bord via le bouton "+Autoliquidation"
depuis l'onglet Revenus > Autoliquidation puis en cliquant sur le bouton "+ facture"
Vous pouvez suivre notre tutoriel à ce sujet ici : Facturer en Autoliquidation de TVA
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
2ième société question Résolu
Cher Monsieur, Chère Madame,
Vous allez bien ?
J'ai une question ; j'ai 2 sociétés (sas) qui facturent. Puis-je faire ça avec votre programme ?
Merci par avance.
Gerrit
Bonjour,
En effet, vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte, et facturer ainsi avec le département de votre choix.
Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, pour un même type de document, la numérotation sera continue peu importe le département choisi.
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recalculer l'inventaire question Résolu
Bonjour
après avoir modifier l'inventaire , j'ai 2 questions :
Avant de valider et de clôturer, je voudrais savoir si on peut régénérer un nouvel inventaire s il y a des erreurs dans le premier ?
Savoir a quoi sert le bouton recalculer l'inventaire en sous menu de valider et clôturer ? quelles sont les conséquences ?
Merci
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez générer autant d'inventaire que vous le souhaité. Sachez que vous pouvez corriger les stocks avant de valider votre inventaire. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Générer un Inventaire
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COMMENT SUPPRIMER UNE DEPENSE RECCURENTE suggestion Résolu
bonjour, j'ai créé une récurrence pour un revenu mensuel, comment fait-on si on veut annuler cette récurrence ?
merci
maeva
Bonjour,
Lorsque vous effacez ou arrêtez une récurrence, celle-ci est annulée mais la facture d’origine et les factures déjà générées seront bien sûr conservées.
Deux solutions pour annuler une récurrence depuis l’onglet Revenus > Récurrences :
soit vous modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
soit vous effacez la récurrence (en cliquant sur Effacer depuis l’icône en bout de ligne) : la récurrence s'arrête et disparaît de la liste des Récurrences.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BESOIN DE CHAMPS SUR DOCUMENT DE FACTURATION question Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons une difficulté à insérer un champs obligatoire sur nos devis et factures.
en effet, compte tenu de la nature de notre activité, nous avons besoin que le champs "PRIME CEE" vienne en déduction du total TTC et que nous pourrions renseigner manuellement le montant (cette prime n'est pas soumise à TVA).
Pourriez vous nous renseigner ?
Je vous remercie par avance.
Bien cordialement.
Karima OULKADI
COP 38
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel. La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
journal des ventes suggestion Résolu
Bonjour
je cherche à générer un journal en test et celui ressort vierge alors que 3 factures ont été effectuées
Bonjour,
Comment faites vous votre export ? Où est ce que vous bloquez ? Avez-vous suivi notre tutoriel : Exporter / Imprimer les documents de facturation
Pour information les exports comptables sont possibles uniquement à partir d'une formule PRO.
Sachez que vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet du même nom comme chiffre d'affaire par client ou encore par produit.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inventaire question Résolu
Bonjour
Je souhaite éditer un état qui récapitulatif des factures émises de dates à dates pour mon cabinet comptable.
Bien cordialement
Bonjour,
Vous pouvez faire une recherche précise depuis votre liste de revenus grace au Module de recherche vous selectionnez le type de document concerné, les dates, l'état. Une fois que vous aurez affiné votre reche vous pourrez cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et selectionner exporter.
Sachez également que vous pouvez Autoriser un accès à votre comptable.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Colonne HT/TTC question Résolu
Bonjour,
Suite à vos services, je vous transmets ce mail.
Etant auto-entrepreneur, je ne peux éditer une facture ou un devis avec les mentions HT ou TTC ou TVA
Malheureusement malgré, la tentative d'intervention du technicien la dernière colonne de la facture fait toujours apparaître une mention HT ou TTC
Comment faire pour que cette dernière colonne fasse mention uniquement de TOTAL ?
Merci d'avance pour votre retour,
Bien cordialement,
Bonjour Madame,
Cela n'est malheureusement pas possible, c'est une information obigatoire sur le document on ne peut la retirer.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PARAMETRAGE COMPTABLE erreur Résolu
Madame, Monsieur,
Je suis en charge de la comptabilité de la société CS SERVICES.
Nous avons un problème concernant le paramétrage des comptes comptables que ce soit des Contacts et des Produits.
Or, nous utilisons le même service Vosfactures pour une société de ce même client où le paramétrage des comptes comptables a été fait et exporté sans problème.
C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ici ce n'est pas possible. Surtout que je ne vois pas le libellé "Comptable comptable (général)" dans les paramètres possibles.
Mon client me signale également qu'il a pourtant prit le même forfait.
Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet?
Merci d'avance.
Cordialement,
Leslie OLGUIN VALDEZ
Cabinet d'expertise comptable SERGE AZAN ET ASSOCIES
01.40.54.08.26
Bonjour,
L'option Plan Comptable n'était pas activé dans les paramètres du compte.
Cela a été fait. Vous pouvez dorénavant renseigner vos comptes. en savoir plus : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Export-comptable-comptes-comptables
Bien cordialement,
Yves
facturation Hors taxe question Résolu
Bonjour,
Alors que je suis autoentrepreneur, je ne dois pas facturer de TVA, car la TVA est non applicable, et je ne pourrais pas récupérer de TVA sur mes achats.
Pourtant mon Acheteur dis que je dois le facturer hors taxe ex : pour un montant convenu avant l'achat de 40h de l'heure si j'inscrit le montant de 36,36 HT au lieu de 40€ TTC de l'heure, naturellement et instantanément le calcul du montant TTC affiche une diminution de l'équivalant de 10% soit une perte de 3€66 de l'heure. la réalité de ce calcul me fait perdre des sommes conséquentes sur l'ensemble de mes factures.
existe t-il une solution qui permette à mon acheteur de récupérer sa TVA normalement sans pour autant que je ne sois pas pénaliser par une TVA que je ne récupère pas, et que je puisse facturer à 40€ de/heure NET , car pour ma part je paie déjà environ 24 pour cent d'urssaf merci de me répondre svp soit par tél ou mail Merci.06 20 83 02 37
Bonjour,
Je vous confirme que si vous n'avez pas dépassé le seuil de TVA, en tant qu'autoentrepreneur vous ne devez pas facturer de TVA. Votre facture doit bien être en HT, sans colonne TVA (comme expliqué ici).
Votre client a peut-être cru que le tarif proposé était de 40€ TTC au lieu de 40€ HT. Vous devez clarifiez ce point avec votre client qui ne pourra en effet pas déduire de TVA.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inventaire question Résolu
Bonjour,
je souhaite utiliser vosfactures pour mon inventaire magasin. Pourriez vous me contacter afin que je vérifie que la procédure puisse etre simple. Et je voudrai savoir si l'on peut imprimer à partir de vos factures des etiquettes codes barres et aussi connecter une scannette à code barre
merci de votre retour
Bonjour,
Concernant l'inventaire, la meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de le générer pour l'entrepôt souhaité (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé. Plus d'information ici : Générer un Inventaire
Pour les codes barres actuellement vous pouvez :
1) lors de la création d'un produit: placez votre curseur dans le champ "Référence" et scanner votre article avec la douchette: le code s'ajoute automatiquement. Complétez la fiche produit (nom, prix ...) puis sauvegardez.
2) Vous pouvez faire une recherche de produit depuis la liste des produits : placez votre curseur dans le champ "Mot clé" du module de recherche, scannez votre article, puis cliquez sur rechercher.
3) Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez sélectionner un produit : vous pouvez placez votre curseur dans le champ "Référence" d'une ligne de produit puis scannez votre article : le code s'ajoute automatiquement et le produit est sélectionné, avec les champs pré-remplis.
Plus d'infos ici : Produits : Code-barres (EAN)
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture liée à un devis ne modifie le montant payé question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'édite un devis, puis que je réalise un facture à partir de ce même devis, que je valide la facture comme payée, cela ne change pas le devis en "payé" et je dois donc le faire manuellement.
Existe-t-il une méthode pour éviter cette double manipulation.
Merci.
Cordialement.
En effet l'état du devis en terme de paiement n'est pas mis à jour automatiquement par le système selon l'état de la facturation. En général les états "Créé", "Accepté", et "Refusé" suffisent car les paiements sont associés aux factures, plutôt qu'aux devis - même si certains utilisateurs aiment également attribuer les états payés et payés en partie à leurs devis).
A la place, la colonne "Facturé" permet de faire un suivi : le système vous affiche si le devis a été facturé et pour quel montant.
Je vous invite a lire notre tutoriel a ce sujet ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mise en forme conditionnelle question Résolu
Bonjour,
Nous aurions besoin de mettre en format specifique lorsque dans le corps du devis nous y mettons une OPTION, pourriez vous m'indiquer comment faire, je n'ai pas de connaissance HTLM CSS.
Bonjour,
Pouvez-vous expliquer plus précisemment ce que vous souhaitez insérer sur votre document ?
Sachez que même en passant par la création d'un format personnalisé cette infomation ne sera pas automatisée ponctuellement lors de l'insertion d'une option.
.
En ce qui concerne les informations spécifiques comme indiqué dans notre tutoriel vous pouvez les renseigner soit en les faisant apparaitre par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, puis sauvegarder. Vous pouvez également les renseigner ponctuellement lors de la création de votre devis.
Si vous avez besoin d'aide je vous invite à nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
historique mail question Résolu
bonjour,
j'aimerai retrouver des devis d'origine .
je developpe : un client nous a fait faire un premier devis, et celui ci a évolué dans le temps, nous l'avons donc modifier . puis je retrouver l'original ? peut etre dans l'historique des mails que je lui ai envoyé par exemple ? merci de votre aide. laetitia
Après modification, il n'est pas possible de retrouver l'ancienne version d'un document modifié. La seule chose que vous pourrez retrouver, c'est l'historique du document en commentaire en dessous de l'aperçu du document concerné, mais cela ne permet pas de visualiser le document d'origine.
Je vous invite à lire notre tutoriel sur le suivi et l'historique des activités.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Obtenir les factures de paiement Vos Factures question Résolu
Bonjour,
Ou puis je obtenir les factures des prélevements de Vos Factures ?
Merci
Bonjour,
Vous devriez recevoir votre facture d'abonnement par mail, je vuos invite à vérifier également vos spams et courriers indésirables.
Sachez que vous pouvez retrouver ces factures sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement" se trouvant à droite de votre formule actuell.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64