En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Pour créer un document test, il suffit de créer un nouveau document (Revenus > Ajouter), de choisir le type de document et de cocher la case "Document test" situé en haut du formulaire de création du document
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de générer les attestations fiscales annuelles que vous pouvez ensuite fournir à vos clients leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal (crédit d'impôt) pour l'année précédente. Pour cela, je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Avec notre logiciel vous pouvez générer une attestation fiscale de service à la personne je vus invite à lire notre tutoriel qui vous aidera à comprendre l'option et à savoir comment générer votre Attestation fiscale : Service à la Personne.
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter des images dans les devis.
Cela est dimensionnant pour moi et je risque de changer de logiciel si cette fonctionnalité n'est pas proposée bientôt.
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur le document créé (en savoir plus).
Je vous conseille donc de joindre des fichiers à vos documents en tant que pièce jointe (en savoir plus).
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents vous pouvez choisir la langue par défaut de vos documents (ou les 2 langues pour des documents bilingues) via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez bien sûr le faire manuellement (en éditant la fiche de chaque contact) mais si vous avez un nombre important de contacts sur votre compte VosFactures, il est plus rapide d’opter pour une mise à jour en masse qui se fait en 3 étapes.
Vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître le contenu du champ "Description" sur vos documents et ainsi ne laisser que le champ "Nom" du produit / service visible.
Pour cela décochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services, sans oublier de sauvegarder.
Nous n'avons pas cette option à proprement parlée cela dit vous pouvez indiqué un prix fixe avec des tranches en fonction des quantités en tant que description du produit puis créer autant de produits avec prix que vous n'avez de variantes.
Nous avons éventuellement l'option Multi-tarif qui pourrait peut être vous intéresser c'est pourquoi je vus invite à lire notre sujet d'aide en ligne ci-contre : Option Multi-Tarifs
Avant de générer votre rapport avez vous bien choisi au préalable les bons filtres en cliquant sur "Plus d'options puis en sélectionnant le type de document concerné ainsi que le statut des documents en question ?
Je fais des factures pour un client en europe. La TVA apparait à chaque fois et la mentions spécifique que j'ai mis dans mon comptes n'apparait pas. Est-ce normale?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email de confirmation avec le numéro du document concerné lorsque cela est fait.
Notre boutique woocommerce propose aux clients la possibilité de payer par carte bancaire (ou en plusieurs fois) via Payplug et la possibilité d'utiliser une carte cadeau comme moyen de paiement (plugin PW WooCommerce Gift Cards Pro) pour tout ou partie de leur commande.
Est-ce possible de faire apparaître les détails des modes de paiement sur les factures ? Si oui, comment le mettre en place ?
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications
Monsieur,
je ne trouve pas comment envoyuer une relance lorsque des facture ne sont pas payées. Dans ma formule c'est pourtant marqué que j'y ai accés. Pouvez vous m'expliquer comment faire?
Cordialement
Bonjour
Y'a t'il une astuce pour pouvoir sélectionner plusieurs factures et les solder d'un seul coup avec une seule date de paiement?
exemple: à la date du 02.05.22 j'ai 12 factures à solder d'un même montant et je voudrais donc avoir la possibilité de sélectionner les 12 contacts et solder les 12 factures en une seule fois.
Merci pour votre retour
S'il s'agit de la date du jour, vous pouvez changer l'Etat de ces 12 documents en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton changer puis Etat et mettre Payé.
S'il s'agit de date antérieur, il faudra alors le faire par document.
La fonction est disponible à partir de la formule PRO (voir tarifs) et peut être activée également pendant la période d'essai. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Gestion des paiements" cochez la fonction "Paiements E-commerce", puis sauvegardez.
Je vous invite a lire notre tutoriel concernant ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous : Fonction "Paiements E-commerce"
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous aurez alors l'affichage sur tout les documents.
Afficher les mentions spécifiques suggestion Résolu
Bonjour, comment faire afficher les mentions spécifiques sur la facture ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture étranger suggestion Résolu
Bonjour, comment faire apparaître la mention spécifique sur la facture ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TEST question Résolu
Bonjour,
Comment passer des TEST en facture ?
A vous lire,
Gautier
Bonjour,
Pour créer un document test, il suffit de créer un nouveau document (Revenus > Ajouter), de choisir le type de document et de cocher la case "Document test" situé en haut du formulaire de création du document
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Créer un Document ou Paiement Test
Cordialement,
Yves
facturation question Résolu
bonjours comment fait t'on pour facturer a deux clints merci
Bonjour,
Pourriez vous me préciser votre besoin?
Car chaque facture est nominative. Donc une facture par client.
Mais si la facture est la même pour les deux alors vous pouvez utiliser la fonction Créer un Document Similaire.
Cordialement,
Yves
Facture d'avoir suggestion Résolu
Bonjour comment faire pour remplacer le net à payer par le net à déduire?
Merci d'avance.
Bonjour,
Sur notre outil la facture d'avoir se créé de deux manières :
- un Avoir Total.
- un Avoir Partiel.
Vous pouvez également ajouter une ligne en négatif sur le document produit et ttc : -XXXJ'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REMISE SUR FACTURE question Résolu
Bonjour, j'aimerais faire apparaitre la notion de remise sur une facture avec un pourcentage.
Comment puis-je le faire svp ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Attestation fiscale suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'émettre des attestation fiscale avec votre logiciel?
Dans l'attente de votre retour ,
Bonne journée,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de générer les attestations fiscales annuelles que vous pouvez ensuite fournir à vos clients leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal (crédit d'impôt) pour l'année précédente. Pour cela, je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture suggestion Résolu
Bonjour
Comment fait on pour annuler une facture
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
attestation fiscale a la personne question Résolu
bonjour pourriez vous me renseigner de l'obtention du numéro de l'attestation fiscale a la personne
Bonjour,
Avec notre logiciel vous pouvez générer une attestation fiscale de service à la personne je vus invite à lire notre tutoriel qui vous aidera à comprendre l'option et à savoir comment générer votre Attestation fiscale : Service à la Personne.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
images question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter des images dans les devis.
Cela est dimensionnant pour moi et je risque de changer de logiciel si cette fonctionnalité n'est pas proposée bientôt.
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur le document créé (en savoir plus).
Je vous conseille donc de joindre des fichiers à vos documents en tant que pièce jointe (en savoir plus).
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Serait il possible de me faire parvenir par mail, un duplicata de la dernière facture que vous m'avez adressée pour le renouvellement de mon contrat ?
Bien à vous.
Raig Romain
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
probleme de tva question Résolu
alors le problem c'est que ca ne deduit pas 10% de la somme..
example sur 77 € ttc le logitielle deduit que 7€ au lieu de 7.70€
Bonjour,
En fait le problème vient sûrement du fait que lorsque vous avez créé le produit, vous avez renseigné le prix unitaire ttc avant le prix ht, forçant le système a recalculé le prix unitaire HT à partir du prix ttc (plutôt que l'inverse). Or, lorsque vous sélectionnez un produit lors de la création, le système par défaut part du prix unitaire ht, et recalcule le prix ttc unitaire à partir de ce prix. Je m'explique avec un exemple: prenez un produit PU HT: 38,33. Avec un tva à 20%, le PU TTC est de 45,996 c'est-à-dire 46€. Or dans la fiche du produit est écrit un prix unitaire ttc de 45,99 (qui donne un prix unitaire ht de 38,325 soit 38,33).
Donc vous avez deux solutions:
solution 1 (conseillée): renseignez lors de la création d'un document le PU TTC (et non HT). Du coup, le système conservera le TTC indiqué dans la fiche du produit. Pour cela allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Prix unitaire" choisissez "TTC" puis sauvegardez.
solution 2: vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture en anglais erreur Résolu
Mes factures apparaissent en anglais (Mrs, Paid, etc). Comment remettre ces éléments en français ?
Bonjour,
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents vous pouvez choisir la langue par défaut de vos documents (ou les 2 langues pour des documents bilingues) via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
Langue des documents - Traduction automatique
Langue de l’interface du logiciel
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MISE A JOUR question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour les adresses emails, nom, prénom ?
Nous avons un code pour chaque client ?
Bonjour,
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez bien sûr le faire manuellement (en éditant la fiche de chaque contact) mais si vous avez un nombre important de contacts sur votre compte VosFactures, il est plus rapide d’opter pour une mise à jour en masse qui se fait en 3 étapes.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
bonsoir
Je souhaiterai savoir comment supprimer des factures la colonne description.
Merci cordialement
Bonjour,
Vous pouvez choisir de ne pas faire apparaître le contenu du champ "Description" sur vos documents et ainsi ne laisser que le champ "Nom" du produit / service visible.
Pour cela décochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits / Services, sans oublier de sauvegarder.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Joindre un document question Résolu
Bonjour,
Est il possible de joindre automatiquement un document a chaque facture, devis...?
Cordialement
Actuellement, il est seulement possible de joindre manuellement vos pièces. Pour cela, il faut:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Prix en fonction de la quantité question Résolu
Bonjour,
Je vends un produit dont le prix dépend de la quantité commandée.
Avez-vous une solution ?
Merci,
Bonne journée
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option à proprement parlée cela dit vous pouvez indiqué un prix fixe avec des tranches en fonction des quantités en tant que description du produit puis créer autant de produits avec prix que vous n'avez de variantes.
Nous avons éventuellement l'option Multi-tarif qui pourrait peut être vous intéresser c'est pourquoi je vus invite à lire notre sujet d'aide en ligne ci-contre : Option Multi-Tarifs
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEPENSE question Résolu
J'ai saisie dans les dépenses le montant de mes factures mais dans le rapport les depenses sont tjrs à 0. comment recitfier cela
Bonjour,
Avant de générer votre rapport avez vous bien choisi au préalable les bons filtres en cliquant sur "Plus d'options puis en sélectionnant le type de document concerné ainsi que le statut des documents en question ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Exonération TVA europe question Résolu
Bonjour,
Je fais des factures pour un client en europe. La TVA apparait à chaque fois et la mentions spécifique que j'ai mis dans mon comptes n'apparait pas. Est-ce normale?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email de confirmation avec le numéro du document concerné lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Faire apparaître plusieurs moyens de paiement sur une facture question Résolu
Bonjour,
Notre boutique woocommerce propose aux clients la possibilité de payer par carte bancaire (ou en plusieurs fois) via Payplug et la possibilité d'utiliser une carte cadeau comme moyen de paiement (plugin PW WooCommerce Gift Cards Pro) pour tout ou partie de leur commande.
Est-ce possible de faire apparaître les détails des modes de paiement sur les factures ? Si oui, comment le mettre en place ?
En vous remerciant par avance pour votre retour,
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée comme exemple.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Suppression suggestion Résolu
Merci de supprimer mon compte
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications
Bonne journée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
relances question Résolu
Monsieur,
je ne trouve pas comment envoyuer une relance lorsque des facture ne sont pas payées. Dans ma formule c'est pourtant marqué que j'y ai accés. Pouvez vous m'expliquer comment faire?
Cordialement
Bonjour,
En effet, le Logiciel de facturation vous propose 4 types de relances à personnaliser:
Sachez que vous pouvez également suivre facilement les relances effectuées :
Vous pouvez en savoir plus ici.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SOLDER PLUSIEURS FACTURES EN MÊME TEMPS question Résolu
Bonjour
Y'a t'il une astuce pour pouvoir sélectionner plusieurs factures et les solder d'un seul coup avec une seule date de paiement?
exemple: à la date du 02.05.22 j'ai 12 factures à solder d'un même montant et je voudrais donc avoir la possibilité de sélectionner les 12 contacts et solder les 12 factures en une seule fois.
Merci pour votre retour
Bonjour,
S'il s'agit de la date du jour, vous pouvez changer l'Etat de ces 12 documents en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton changer puis Etat et mettre Payé.
S'il s'agit de date antérieur, il faudra alors le faire par document.
Cordialement,
Yves
Activer option paiement e-commerce suggestion Résolu
Bonjour,
Impossible de trouver comment activer l'option paiement e-commerce.
Cordialement,
La fonction est disponible à partir de la formule PRO (voir tarifs) et peut être activée également pendant la période d'essai. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Gestion des paiements" cochez la fonction "Paiements E-commerce", puis sauvegardez.
Je vous invite a lire notre tutoriel concernant ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous :
Fonction "Paiements E-commerce"
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mettre l'assurance sur devis et facture question Résolu
Bonjour,
Je cherche comment faire apparaître l'assureur sur le devis et la facture.
Merci
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous aurez alors l'affichage sur tout les documents.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64