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Compte Basique question Résolu

Bonjour, j'aimerais connaître toute les utilisé et les fonctions de vos service est ce que vous organisez des réunions ou avez vous une vidéos expliquant toute les fonctions ?

Bien à vous


Anonyme 25 juillet 2015 17:58:45 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Vous pouvez consulter une liste des fonctionnalités principales par type de formule choisie sur notre page tarifs: vosfactures.fr/tarifs.
La période d'essai gratuit de 30 jours vous permet de découvrir et de tester les différentes fonctions et options du logiciel. Depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.

Vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui; en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne - aide en ligne que vous pouvez consulter à tout moment: aide.vosfactures.fr

Vous pouvez également nous joindre par téléphone si vous le souhaitez au +33 (0)9.50.34.30.83.

Bien Cordialement.

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n°siret question Résolu

bonjour,
du a un demenagement geographique, mon n° siret evolue.
il se termine a present par 25 et non par 17.
comment proceder au changement?


Anonyme 17 juillet 2015 15:25:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer). 
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez. 
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1". 

♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Bien Cordialement,

Justine

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Creer un avoir question Résolu

Bonjour,

Est il possible de créer un avoir sur une facture?

Merci d'avance pour votre réponse.

Cordialement.


Anonyme 17 juillet 2015 12:37:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui bien sûr vous pouvez générer un avoir (total ou partiel) à partir d'une facture existante. Vous pouvez en savoir plus dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-comment-puis-je-corriger-une-facture-d-j-mise- 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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stock produit question Résolu

impossible de rajouter des quantitee dans le stock produit lors de la creations.


Anonyme 08 mars 2014 17:52:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, si vous avez activé la fonction "Gestion de stock" (dans les Paramètres de votre compte), vous devez passer par la création d'un BE pour indiquer la quantité en stock de votre produit:
1) Créer votre produit
2) Cliquer sur l'onglet "Créer un document de gestion de stock". Vous pouvez indiquer un commentaire, changer la date ...

Si vous avez un grand nombre de produits à lister, et que vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez (le temps d'ajouter vos produits) inactiver la fonction "Gestion de stock" dans vos Paramètres - n'oubliez pas de sauvegarder la modification. Ainsi, vous pouvez lors de la création d'un produit indiquer directement la quantité en stock, sans passer par un BE. Une fois que tous vos produits ont été ajoutés, vous pouvez ré-activer la fonction "Gestion de stock". Le système génèrera alors automatiquement un BE correspondant que vous pourrez éditer (mais pas effacer). Notez que tous vos autres documents de gestion de stock existants (BE, BL...) n'auront pas été effacés par le système.
J'espère que cela vous aide. N'hésitez à me contacter si il y a autre chose que je puisse faire.
Bien cordialement,
Justine.

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import factures question Résolu

Bonjour
j'ai une comptabilité en cours débuté au 1 juin 2015.
afin d'avoir une vue globale de mon chiffre d'afaire je souhaite importer les anciennes facture avant le 1 juin établi et numéroté sur un autre logiciel.
une fois importé comment seront numéroté les factures importées ? a la suite des nouvelles ou avec leur numéro respectif ?

cdlt


Anonyme 09 juillet 2015 11:46:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si lors de l'importation vous importez également le numéro des documents, ceux-ci conserveront leurs numéros respectifs.
Mais attention deux remarques:
- notez que deux documents ne peuvent avoir le même numéro. Vérifiez donc bien qu'aucune facture à importer n'a le même numéro qu'une facture existante de votre compte. 
- selon le format de numérotation importé, il se pourrait que cela puisse perturber la numérotation des prochaines factures créées sur votre compte. Si vous remarquez cela, recontactez-moi.
Je vous conseille donc d'importer vos factures existantes en plusieurs fois, et après chaque importation de créer une nouvelle facture (sans forcément la sauvegarder) pour vérifier que la numérotation se passe bien. 
 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,

Comment modifier la template 5 de facturation ?

Lors de la création nous n'avons pas le choix de la base.


Anonyme 13 juin 2015 18:13:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez copier la partie HTML complète et la partie CSS du format Vosfactures5 depuis notre documentation sur Github: https://github.com/vosfactures/Templates/blob/master/vosfactures-inversed3.css

Bien Cordialement,

Justine
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Symbole question Résolu

Bonjour,

J'ai un service :
Service de régie - 30 ♣ (REG_30)

Comment supprimer le ♣ .


Anonyme 13 juin 2015 17:45:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le symbole ♣ qui s'affiche à coté du nom d'un produit dans votre catalogue indique que cet article est un "service". En effet, ce symbole apparaît à titre indicatif lorsque vous avez coché l'option "Service" dans la fiche détaillée d'un produit. Un service n'est donc pas restreint en terme de stock. Notez que ce symbole n'apparaît bien sûr pas sur vos documents de facturation. 

Bien Cordialement,

Justine
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Usage de la fonction Editer question Résolu

Bonjour,
A quoi sert exactement la fonction Editer ?
Doit-on nécessairement l'appliquer après chaque création de facture ? Cette action rend elle la facture définitivement non modifiable ?
Merci pour votre retour.
Cordialement


Anonyme 13 juin 2015 13:35:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La fonction "Editer" sert à modifier un document. Par exemple, si vous faites une erreur ou un oubli à corriger, ou souhaitez rajouter des commentaires privés, ou tout simplement faire des essais que vous pouvez ensuite supprimer. 
Si vous souhaitez que les documents une fois créés ne soient plus modifiables, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:
-  "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents) qui vous permet d'indiquer une date (utile par exemple une fois votre comptabilité faite par exemple). En savoir plus.  
 "Empêcher l'édition et la suppression des documents une fois ceux-ci imprimés" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges). En savoir plus. 
- "Empêcher la modification du système de numérotation automatique des documents" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges)

Bien Cordialement,

Justine
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Infos Bancaires question Résolu

J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.


Anonyme 05 juin 2015 20:03:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez. 

Bien Cordialement,

Justine
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tva question Résolu

bonjour
je me permet de vous envoyer de ce message car j'aimerais masquer le hors taxe sur mes facture et ne faire apparaître que le TTC mais c'est impossible une solution svp


Anonyme 09 juin 2015 22:56:13 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous faut alors cocher l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" lors de la création de votre document (situé dans le paragraphe "Plus d'options"). Attention, si vous facturez sans TVA et que vous souhaitez avoir des totaux en TTC (en non en HT), il faut alors choisir un taux de taxe égale à zéro (et non "inactif"). 
Je vous conseille de lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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logo question Résolu


Anonyme 10 juin 2015 19:42:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour ajouter/modifier votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents


Bien Cordialement,

Justine
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Modifier le logo suggestion Résolu


Anonyme 04 juin 2015 16:03:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pourriez-vous être plus précis? En attendant vous pouvez en savoir sur:
- comment ajouter/supprimer votre logo ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
- réduire la taille de votre logo: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
- décaler votre logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau

Bien Cordialement,

Justine
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sauvegarde question Résolu

bonjour
avez vous une procédure de sauvegarde, y'a t'il un risque qu'un jour il y'ai une perte de données ?
dois je faire une sauvegarde manuelle de mes données si oui quelle est la procédure

cdlt


Anonyme 01 juin 2015 16:25:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés. Il n'y a donc pas de risque de perte de données.
Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de télécharger sur votre ordinateur vos documents, soit sous format PDF, soit sous format Excel.
Il suffit d'utiliser l'option "Export/Imprimés" depuis la liste des documents, après avoir utilisé le moteur de recherche pour afficher par exemple tous les documents du mois dernier. Vous pouvez en faire de même avec la liste de vos contacts et produits. 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour je souhaiterais faire disparaître le nom et l'adresse de la société qui apparait systématiquement.
Et je voulais savoir s'il était possible de retirer la dénomination :" Facturation en ligne sur Vos factures.fr" qui apparait en bas à droite sur les impressions.
En vous remerciant par avance.


Anonyme 27 mai 2015 15:57:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous ne voulez pas de bas de page (nom et adresse de votre société en bas des documents, allez dans Paramètres > Compagnies / départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer et cochez la case "Bas de page personnalisé" (située sous le titre "Mentions légales"): un champ apparaît: n'écrivez rien dedans (afin que rien n'apparaisse sur vos bas de page). Puis sauvegardez. (vous pouvez en savoir plus ici).

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de nous en faire la demande par email et une facture vous sera envoyée par email.

Cordialement,

Justine
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je souhaite changer le titre vendeur et acheteur


Anonyme 02 mai 2015 13:58:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Tout d'abord sachez que les titres "Vendeur " et "Acheteur" n'apparaissent pas sur tous les formats d'impression (vosfactures2 notamment). Vous pouvez également faire en sorte que ces titres n'apparaissent pas sur les autres formats via un code CSS (en savoir plus).
Si vous souhaitez changer ces titres "Vendeur" et "Acheteur" vous pouvez le faire via la création d'un format personnalisé (en savoir plus). Si vous avez besoin d'aide, recontactez-moi.  

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.

J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !


Anonyme 02 mars 2015 17:52:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.

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Rentrer du Stock question Résolu

Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci


Anonyme 24 décembre 2014 11:36:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite 
il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée. 

Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante  que vous pourrez également modifier si nécessaire. 

P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture. 


J'espère que cela répond à votre question. 

Bien cordialement, 

Justine
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Ducourtioux Patrice suggestion Résolu

Bonjour,

il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.

Cordialement


Anonyme 07 octobre 2014 17:44:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.

Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre. 

Bien Cordialement
 

Justine
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Suppression de compagnie question Résolu

Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.


Anonyme 07 octobre 2014 09:38:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).

PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.

A très bientôt,

Bien Cordialement,
 

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

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VENDEUR suggestion Résolu


Anonyme 30 septembre 2014 10:18:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Avez-vous une question ou une suggestion particulière? Si oui, n'hésitez pas à me contacter.  

Justine
justine@vosfactures.fr




 

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Additional document question Résolu

I am doing some sales in consignment. Therefore, I would need a document (delivery note) to track the stock I am delivering to the store.
Can you help me?


Anonyme 21 septembre 2014 18:11:32 1 Commentaire
Réponse:

Hello,

We have different types of existing warehouse documents, including a document called "Release of goods" (Bons de livraison) which I think is the document you are referring to. You can create such document from the Warehouse menu ("Gestion de stock") and link it then after to an existing invoice, or directly from the invoice (much simpler): on the invoice preview, click on "More options" (Plus) and choose "Add warehouse document" (Créer le document de gestion de stock correspondant): the "Release of goods" (Bon de livraison) is automatically created according to the products listed on the invoice, but you can modify its content (add comments, change products...). You can print the document without prices or with sale prices.

If it does not correspond to your needs (or if I misunderstood you), do not hesitate to send me an email describing what you would like exactly (or provide me with your telephone number), and I would do my best to meet your demand.

With best regards,

Justine
Service Clientèle

www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr



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ju kinis Avis de satisfaction Résolu


Anonyme 01 août 2014 18:28:46 0 commentaires
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Super application! Avis de satisfaction Résolu


Justine 08 avril 2014 12:10:42 1 Commentaire
Réponse:

Merci beaucoup de votre commentaire!

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Anonyme 10 avril 2014 22:59:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, il vous est tout à fait possible d'utiliser notre application si votre entreprise est basée au Canada. Nous avons de nombreux clients au Québec.

Notre application est très flexible. Par exemple, vous pouvez changer le nom de la taxe (qui est appelée TVA par défaut) en TVP ou TVQ, et choisir un taux par défaut, et rajouter une deuxième taxe sur vos factures (et la nommer par exemple TPS).
Vous pouvez faire cela dans les paramètres de votre compte (section Options par défaut). Il y a un sujet à ce propos sur notre aide en ligne:

http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation

Si vous avez besoins que l'on adapte le modèle des factures ou un autre paramètre à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter.
A bientôt. Cordialement.Justine

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NOTE DE CREDIT suggestion Nouveau

Bonjour, Pouvez-vous me dire comment s'appel le document Note de crédit dans votre système de facturation


Anonyme 25 septembre 2018 18:34:33 0 commentaires
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