après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Bonjour, je vous contacte car j'utilise votre site avec une intégration automatique à mon site Wix. J'ai de très nombreux messages d'erreurs de ce type :
Erreur lors de la création de facture: "buyer_last_name: - champ obligatoirepositions: , "
Pourriez-vous m'aider ?
je voudrais passer de la formule standard à la formule prof via un paiement annuel
comment dois je procéder pour faire la migration
merci
barbaste 0674462863
Si tel est le cas, alors il suffit de vous rendre dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Changer formule d'abonnement ensuite cliquez sur le bouton "S'abonner" qui se trouve en dessous de la formule PRO. Une fois cliqué, vous serez redirigé vers le formulaire de paiement, tout en haut à droite dans la case "Durée" vous pourrez sélectionner la durée pour laquelle vous souhaitez souscrire à l'abonnement (12 mois dans votre cas).
Si vous avez besoin d'assistance téléphonique afin de vous aider pour effectuer cette manipulation alors n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Depuis les paramètres du compte on peut décider de ne pas faire apparaître certains champs (ex: date additionnelle dont la date limite) et certains formats ne font pas apparaître certains champs (ex: titre vendeur/acheteur) (en savoir plus). Voir : Date additionnelle d'un document
Pour le mode de règlement : :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix unitaire" puis sauvegardez. Puis l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Dans le cadre de notre activité nous devons fournir une preuve de passage jointe à la facture, nous aimerions du coup ajouter un pdf pièces jointe en plus lors de l'envoi des factures via votre programme , est-ce possible?
JE SOUHAITE AJOUTER UNE LIGNE AU NOM DE L'ENTRETPRISE
AVEC NUMERO DE TELEPHONE ET ADRESSE MAIL
FAIRE APPARAITRE CES DONNEES DANS L'ADRESSE DU VENDEUR A GAUCHE DU DOCUMENT
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Je viens de payer pour 2023, comme demandé lorsque j'ai demarré l'appli VF ce matin. J'ai payé, mais je n'ai pas reçu une confirmation. Pourriez-vous vérifier que tout est bon svp?
En effet, le paiement pour l'abonnement basique a bien été effectué. Vous pouvez retrouver la facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir votre facture d'abonnement.
Bonjour je souhaiterai modifier les paramètres d'abonnement de mon compte en changeant le mode de prélèvement ou changé les coordonnées de la carte bancaire. comment puis-je faire ?
Afin de changer les coordonnées bancaires pour le paiement de l'abonnement, vous devez procéder au paiement manuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Payer.
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Bonjour,
Je souhaite changer les coordonnées bancaires pour mes prochaines factures, comment dois-je procéder ?
Je l'avais bien formaté au départ mais je ne sais plus comment j'ai fait.
Cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les détails de votre dépense (comme vous le feriez pour une facture): fournisseur, services/produits achetés, prix ....
Bonjour,
j'ai changé de comptable et j'ai envoyé le lien à ma nouvelle comptable qui a choisi un mot de passe mais elle n'a toujours pas l'autorisation pour accéder à mon compte...
Pouvez-vous me dire comment faire?
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Bonjour,
peut on avoir un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel a fin d'éviter de relancer un client pour une facture qui reste en état créée.
En effet, actuellement, il n'est pas possible de visualiser dans la colonne Etat des factures ( Etiquettes de couleur) , un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Aussi, pour appel, sachez que qu'une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.
Bonjour, nous aimerions saisir 1 compte comptable pour les ventes b2b intra-UE sans TVA (Ventes de marchandises - Triangulaire, avec la mention sur la facture "Exonération article 141 directive 2006/112/CE") et 1 compte comptable pour les ventes b2b intra-UE sans TVA (Ventes de marchandises – Intracommunautaire, avec la mention sur la facture "Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI"), mais cela semble impossible.
Auriez-vous peut-être une solution?
Merci
Philippe G
Nous proposons l'option Comptes comptables Produits/Services Conditionnels, qui vous permet selon le type de vente de modifier le compte comptable de vos produits dans les exports comptables.
Plus spécifiquement, après analyse de votre demande :
- ventes b2b intra-UE sans TVA :
Oui cela est possible via la valeur "Ventes intra-UE sans TVA" qui correspond aux ventes B2B sans TVA.
- ventes triangulaires intra-UE sans TVA :
Nous n'avons pas d'option de ventes triangulaires, celles-ci ne pourront donc pas être distinguées des ventes ci-dessus. Mais peut-être pourrions nous l'ajouter. Il faudrait d'abord pouvoir développer une option d'identification de telle vente lors de la facturation.
Pourriez-nous nous en dire plus sur ce besoin ? Où précisez-vous sur la facture le pays de livraison vs le pays de facturation ?
Concernant les mentions spécifiques conditionnelles, pour cela, cochez l’option “Mentions spécifiques” depuis l’onglet Paramètres -> Paramètres du compte -> Options par défaut, et renseignez la ou les mentions correspondantes à chaque type de transaction (20 000 caractères max).
Ci dessous le tutoriel dédié: Mentions spécifiques conditionnelles
Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
bonjour je voudrais désactiver le renouvellement automatique de l'abonnement, il a été prolongé pour le mois de décembre sans mon accord, je voudrais supprimer mes information de. CB également merci
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Le prélèvement automatique a été retire pour le compte https://sasazure421.vosfactures.fr
En effet, le plugin génère automatiquement les factures de vos commandes sur votre compte VosFactures et les affiche sur votre back end WooCommerce, d'où vous pouvez les télécharger en PDF et opter pour un envoi par email (automatique ou non) à vos clients. Sachez que vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi.
Bonjour,
votre logiciel numerote automatiquement les factures de ventes en ordre chronologique (aspect compatable legal ), mais devant faire des cdes à mes fournisseurs , dois je suivre cet ordre pour les cdes et faire les numeros a la suite ( comme pour les les factures) ou juste creer un numero de commande autre qui soit bien different du numero de facture client.afin de ne pas faire d 'erreur comptable.
Les bons de commande sont des documents non comptables, il est donc préférable d'avoir une numérotation distincte pour les factures et bons de commande. En revanche, si vous souhaitez vous pouvez utiliser le même format de numérotation.
inventaire question Résolu
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Bonjour,
Une fois l'inventaire généré, avez vous bien modifier la quantité de chaque produit listé?
Plus d'information sur l'inventaire ici : Générer un Inventaire
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
EXPORT EXCEL DISPARU erreur Résolu
Bonjour
je n'arrive plus effectuer un export excel de mes factures. Il ne reste que l'option pdf/
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Intégration Six question Résolu
Bonjour, je vous contacte car j'utilise votre site avec une intégration automatique à mon site Wix. J'ai de très nombreux messages d'erreurs de ce type :
Erreur lors de la création de facture: "buyer_last_name: - champ obligatoirepositions: , "
Pourriez-vous m'aider ?
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement de formule suggestion Résolu
je voudrais passer de la formule standard à la formule prof via un paiement annuel
comment dois je procéder pour faire la migration
merci
barbaste 0674462863
Souhaitez vous effectuer le changement pour le compte https://elitephone1.vosfactures.fr/ ?
Si tel est le cas, alors il suffit de vous rendre dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Changer formule d'abonnement ensuite cliquez sur le bouton "S'abonner" qui se trouve en dessous de la formule PRO. Une fois cliqué, vous serez redirigé vers le formulaire de paiement, tout en haut à droite dans la case "Durée" vous pourrez sélectionner la durée pour laquelle vous souhaitez souscrire à l'abonnement (12 mois dans votre cas).
Si vous avez besoin d'assistance téléphonique afin de vous aider pour effectuer cette manipulation alors n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement adresse question Résolu
Bonjour, comment changer l'adresse de l'entreprise sur le logiciel svp ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification pied de page suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais changer :
mode de règlement
et date limite de règlement
Je vais ou pour modifier ???
Merci
Bonjour,
Depuis les paramètres du compte on peut décider de ne pas faire apparaître certains champs (ex: date additionnelle dont la date limite) et certains formats ne font pas apparaître certains champs (ex: titre vendeur/acheteur) (en savoir plus). Voir : Date additionnelle d'un document
Pour le mode de règlement : :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Factures question Résolu
Bonjour,
nous facturons désormais avec de la TVA,lorsque je créer mes factures, j'ai toujours un écart de quelques centimes comment régler ce problème?
exemple : QTÉ 8.02 - PU HT 25.45 - PU TTC 28 - TOTAL TTC 224.56.
Le logiciel va me calculer 224.53 au lieu de 224.56
Bonjour,
Pourriez vous me dire si cela est bon dorénavant?
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix unitaire" puis sauvegardez. Puis l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Possibilité d'ajouter une pièce jointe en plus de la facture? suggestion Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de notre activité nous devons fournir une preuve de passage jointe à la facture, nous aimerions du coup ajouter un pdf pièces jointe en plus lors de l'envoi des factures via votre programme , est-ce possible?
Bien à vous,
Bonjour,
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
QUESTION suggestion Résolu
JE SOUHAITE AJOUTER UNE LIGNE AU NOM DE L'ENTRETPRISE
AVEC NUMERO DE TELEPHONE ET ADRESSE MAIL
FAIRE APPARAITRE CES DONNEES DANS L'ADRESSE DU VENDEUR A GAUCHE DU DOCUMENT
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
M SMITH James suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de payer pour 2023, comme demandé lorsque j'ai demarré l'appli VF ce matin. J'ai payé, mais je n'ai pas reçu une confirmation. Pourriez-vous vérifier que tout est bon svp?
Merci,
James
Bonjour,
En effet, le paiement pour l'abonnement basique a bien été effectué. Vous pouvez retrouver la facture d'abonnement depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Voir votre facture d'abonnement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
annulé un abonnement question Nouveau
Bonjour je souhaiterai modifier les paramètres d'abonnement de mon compte en changeant le mode de prélèvement ou changé les coordonnées de la carte bancaire. comment puis-je faire ?
Afin de changer les coordonnées bancaires pour le paiement de l'abonnement, vous devez procéder au paiement manuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Payer.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT DE MON ABONNEMENT question Résolu
Bonjour
Je souhaite réglement mon abonnement mais sans enregistrer les informations de ma CB sur le site de paiement
Cordialement
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement coordonnées bancaires suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite changer les coordonnées bancaires pour mes prochaines factures, comment dois-je procéder ?
Je l'avais bien formaté au départ mais je ne sais plus comment j'ai fait.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Entrer les dépenses question Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas comment entrer les dépenses, factures des fournisseurs. Pouvez-vous m'expliquer la procédure ?
Bonjour,
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les détails de votre dépense (comme vous le feriez pour une facture): fournisseur, services/produits achetés, prix ....
En savoir plus : Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Notez qu'avec l'application mobile, vous pouvez faire la photo directement de la dépenses ce qui est plus rapide.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Accès comptable question Résolu
Bonjour,
j'ai changé de comptable et j'ai envoyé le lien à ma nouvelle comptable qui a choisi un mot de passe mais elle n'a toujours pas l'autorisation pour accéder à mon compte...
Pouvez-vous me dire comment faire?
Vous en remerciant par avance.
Cordialement
Nadia BACHA
Bonjour,
Dans ce cas vous pouvez soit lui renvoyer l'accès comptable depuis Paramètres> Accès Comptable.
Soit lui créer un accès utilisateur avec Comptable ( par défaut et non créer un nouveau ) car en formule Basique seul l'accès Comptable est autorisé.
Bien cordialement,
Yves
ajouter logo question Résolu
bonjour,
je voudrais savoir comment ajouter un logo a mes devis, factures et autre documents.
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ETAT DES FACTURES SUITE A UN AVOIR suggestion Résolu
Bonjour,
peut on avoir un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel a fin d'éviter de relancer un client pour une facture qui reste en état créée.
Bonjour,
En effet, actuellement, il n'est pas possible de visualiser dans la colonne Etat des factures ( Etiquettes de couleur) , un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Aussi, pour appel, sachez que qu'une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
- depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
- sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
- sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Augmentation suggestion Résolu
Bonjour,
Est il possible d'appliquer une augmentaion de x% à tous les produits vendus ?
A vous lire
Cordialement
Pour cela, il faudra Mettre à jour en masse vos Produits afin d'indiquer les nouveaux prix.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Justifire une ligne texte à gauche question Résolu
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.
Comptes comptables question Résolu
Bonjour, nous aimerions saisir 1 compte comptable pour les ventes b2b intra-UE sans TVA (Ventes de marchandises - Triangulaire, avec la mention sur la facture "Exonération article 141 directive 2006/112/CE") et 1 compte comptable pour les ventes b2b intra-UE sans TVA (Ventes de marchandises – Intracommunautaire, avec la mention sur la facture "Exonération de TVA, article 262 ter, I du CGI"), mais cela semble impossible.
Auriez-vous peut-être une solution?
Merci
Philippe G
Bonjour Philippe,
Nous proposons l'option Comptes comptables Produits/Services Conditionnels, qui vous permet selon le type de vente de modifier le compte comptable de vos produits dans les exports comptables.
Plus spécifiquement, après analyse de votre demande :
- ventes b2b intra-UE sans TVA :
Oui cela est possible via la valeur "Ventes intra-UE sans TVA" qui correspond aux ventes B2B sans TVA.
- ventes triangulaires intra-UE sans TVA :
Nous n'avons pas d'option de ventes triangulaires, celles-ci ne pourront donc pas être distinguées des ventes ci-dessus. Mais peut-être pourrions nous l'ajouter. Il faudrait d'abord pouvoir développer une option d'identification de telle vente lors de la facturation.
Pourriez-nous nous en dire plus sur ce besoin ? Où précisez-vous sur la facture le pays de livraison vs le pays de facturation ?
Concernant les mentions spécifiques conditionnelles, pour cela, cochez l’option “Mentions spécifiques” depuis l’onglet Paramètres -> Paramètres du compte -> Options par défaut, et renseignez la ou les mentions correspondantes à chaque type de transaction (20 000 caractères max).
Ci dessous le tutoriel dédié:
Mentions spécifiques conditionnelles
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter une pièce jointe à un bon d'intervention avec l'API question Résolu
Bonjour,
J'ai attentivement étudié la documentation : https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md#file.
Malheureusement, j'obtiens une erreur lorsque j'exécute la commande curl de l'étape 3 : celle qui permet d'ajouter la pièce jointe au bon d'intervention.
Voici en détail les étapes que j'ai suivies :
Environnement
url : https://test-ccs.vosfactures.fr/
url du bon d'intervention : https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216
chemin absolu du fichier sur notre serveur : /var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png
Étape 1 : Demande d'un jeton Amazon Web Service
curl https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/get_new_attachment_credentials.json?api_token=XXXMyTokenXXX
réponse :
{
"url":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com"
,"AWSAccessKeyId":"AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW"
,"key":"uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}"
,"policy":"eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19"
,"signature":"qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8="
,"acl":"public-read"
,"success_action_status":"201"
}
Étape 2 : Envoi de la pièce jointe sur AWS
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/${filename}' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zIjpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIxNi8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiOiIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
réponse :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PostResponse>
<Location>https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com/uploads%2Ftest-ccs%2Finvoices%2Fattachment%2F191693216%2Fpremier-test-des-inline-keyboard.png</Location>
<Bucket>fs.firmlet.com</Bucket>
<Key>uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png</Key>
<ETag>"71fb6364f02e7e34cb9f4d75287bc05c"</ETag>
</PostResponse>
Étape 3 : Ajout de la pièce jointe au bon d'intervention
curl -X POST https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png
réponse :
{
"code":"error"
,"message":"required file_name parameter"
}
Bonjour,
Suite a une analyse de votre demande, voici la réponse du service technique :
Si vous obtenez une erreur
{"message":"file not found"}
Vous pouvez alors essayer d'envoyer la pièce jointe à AWS de cette manière, ensuite répétez l'étape 4 :
curl -F 'AWSAccessKeyId=AKIAWGAQZJZ5EMRINNXW' \
-F 'key=uploads/test-ccs/invoices/attachment/191693216/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
-F 'policy=eyJleHBpcmF0aW9uIjoiMjAyMi0xMi0yNlQxNjo1NjoxOFoiLCJjb25kaXRpb25zI
jpbeyJidWNrZXQiOiJmcy5maXJtbGV0LmNvbSJ9LFsic3RhcnRzLXdpdGgiLCIka2V5
IiwidXBsb2Fkcy90ZXN0LWNjcy9pbnZvaWNlcy9hdHRhY2htZW50LzE5MTY5MzIx
Ni8iXSx7ImFjbCI6InB1YmxpYy1yZWFkIn0seyJzdWNjZXNzX2FjdGlvbl9zdGF0dXMiO
iIyMDEifSxbImNvbnRlbnQtbGVuZ3RoLXJhbmdlIiwwLDEwNDg1NzYwXV19' \
-F 'signature=qOYRIiybcYIgZiPUb/3MAIA38B8=' \
-F 'acl=public-read' \
-F 'success_action_status=201' \
-F 'file=@/var/hors_www/media/5727204404/97391529/premier-test-des-inline-keyboard.png' \
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
Egalement, n'oubliez pas d'insérer les guillemets " lorsque vous faites référence à une adresse :
curl -X POST "https://test-ccs.vosfactures.fr/invoices/191693216/add_attachment.json?api_token=XXXMyTokenXXX&file_name=premier-test-des-inline-keyboard.png"
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
autoliquidation sur dépenses question Résolu
Bonjour ,
comment faire pour émettre un document "dépenses" en autoliquidation HT ?
et comment connaitre en fin de mois le montant à déclarer en TVA ?
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
renouvellement automatique erreur Résolu
bonjour je voudrais désactiver le renouvellement automatique de l'abonnement, il a été prolongé pour le mois de décembre sans mon accord, je voudrais supprimer mes information de. CB également merci
Bonjour,
En effet, nous avons récemment changé notre politique de paiement : un message a été affiché sur votre tableau de bord précisant le paragraphe modifié de nos CGV.
Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Le prélèvement automatique a été retire pour le compte https://sasazure421.vosfactures.fr
Damian
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woocommerce question Résolu
Bonjour je viens d'acheter et installer le plugin https://woocommerce.com/fr-fr/products/vosfactures-antifraud-customized-invoices/.
J'aimerais que un client achète un produit une facture automatique sera envoyé vers l'email via de client . Merci pour votre aide
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre confiance.
En effet, le plugin génère automatiquement les factures de vos commandes sur votre compte VosFactures et les affiche sur votre back end WooCommerce, d'où vous pouvez les télécharger en PDF et opter pour un envoi par email (automatique ou non) à vos clients. Sachez que vous pouvez suivre l’état de l’envoi depuis votre compte VosFactures qui en assure le suivi.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Plugin WooCommerce
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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didifferencier factures de ventes et commandes achats question Résolu
Bonjour,
votre logiciel numerote automatiquement les factures de ventes en ordre chronologique (aspect compatable legal ), mais devant faire des cdes à mes fournisseurs , dois je suivre cet ordre pour les cdes et faire les numeros a la suite ( comme pour les les factures) ou juste creer un numero de commande autre qui soit bien different du numero de facture client.afin de ne pas faire d 'erreur comptable.
merci de votre retour
Cordialement
Les bons de commande sont des documents non comptables, il est donc préférable d'avoir une numérotation distincte pour les factures et bons de commande. En revanche, si vous souhaitez vous pouvez utiliser le même format de numérotation.
Damian
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