bonjour,
comment retirer en bas a droite (facturation en ligne...)
la colonne description produit est trop petite et les colonnes prix, remise, total, ect bien trop grosses...
le logo est trop centré et pas assez a droite.
Vous pouvez donc essayer de copier les lignes de codes suivantes dans le champ CSS de vos paramètres d'impression (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), sans oublier de sauvegarder:
Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !
Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.
3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?
Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions:
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée.
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction. Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder).
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est.
Bien cordialement
Justine Service clientèle
Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder: }
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }
En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir.
je viens d'ouvrir un compte chez vous.
Je suis chanteuse lyrique et dois émettre une facture pour des concerts réalisés auprès d'un organisme espagnol.
Le taxes je paierai lors de ma déclaration sur les revenus 2015. Je viens d'ouvrir un compte à l'Ursaff donc j'ai un numéro siret.
Pourriez-vous m'orienter à trouver un modèle de facture en espagnol? C'est ma première fois...
Je vous remercie d'avance en vous souhaitant mes vœux les meilleurs.
Meilleurs voeux à vous aussi!
Pur créer votre facture, vous pouvez d'abord renseigner vos coordonnées en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: indiquer votre nom, adresse, tel, votre numéro de tva (si vous en avez un), etc.... Puis sauvegardez. Ensuite créez votre première facture en cliquant directement sur l'onglet Revenus > Ajouter: complétez les champs que vous souhaitez (tous ne sont pas obligatoires). Vous trouverez une illustration ici: http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation- Dans votre cas, sous les coordonnées 'Vendeur', vous pouvez indiquer votre statut d'artiste et votre numéro de SIRET dans le champ "Identification (n°TVA, SIRET, ou n° entreprise...). Pour le client, n'oubliez pas d'indiquer aussi son numéro de TVA (IVA) et le pays (Espagne). Puisque vous facturez à une entreprise espagnol, vous devez créer une facture sans TVA: dans le tableau, choisissez dans la colonne "TVA %" l'option "Inactif" pour obtenir un tableau sans TVA et des prix en HT uniquement.
Vous pouvez également noter dans le champ "Informations spécifiques" (sous le tableau) la mention rappelant qu'il s'agit d'une prestation de services intracommunautaire (par exemple: "TVA due par le preneur en application de l'article 259 B du CGI (mécanisme d'autoliquidation").
Choisissez un format d'impression puis sauvegarder. Pour modifier la facture, il suffit de cliquer sur l'option "Editer". Ensuite, pour afficher la facture en espagnol (ou en bilingue français/espagnol - ce que je vous conseille), il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue et choisissez l'option souhaitée: le document est alors traduit: vous pouvez ensuite l'envoyer par email, l'imprimer, et/ou le télécharger.
Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone par email ou appeler au 09.50.34.30.83 entre 10h et 19h.
Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactures: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
bonjour quand je crée mes nouveaux devis le numero devrait partir de 414 mais il reste a 1 ....... pouvez vous voir le probleme s il vous plait
cordialement
Bonjour,
Avec la nouvelle année, la numérotation (nr) repart à 1. Si vous souhaitez conserver la continuité, il vous suffit donc de modifier manuellement le numéro de premier devis de l'année (414 au lieu de 1) et de sauvegarder votre devis créé. La numérotation sera ensuite assurée automatiquement pour les devis suivants (415...).
Bien Cordialement,
Justine.
Bonjour, je souhaiterais supprimer une importation de produit qui n'as pas fonctionner. Comment faire car je me retrouve avec plus de 400 pages de produits et manuellement c'est juste pas faisable.
Cordialement
NB: Notez que vous pouvez corriger les données importées: réimportez votre fichier modifié, et cliquez sur "Mettre à jour" (au lieu de "Importer") - vous pouvez alors choisir quelle colonne et quel produit mettre à jour. Vous pouvez aussi copier les champs de configuration avant d'importer votre fichier, si vous souhaitez conserver le même ordre dans les colonnes.
Lorsque je télécharge mon devis au format PDF sur mon iMac, la mise en page est plus étendue en longueur que sur l'aperçu. De ce fait mon devis PDF prend 2 pages au lieu d'une.
En effet, cela est normal: l'aperçu affichera toujours le document sur une seule page, alors que le document peut être long de plusieurs pages en impression (PDF) selon le nombre de lignes de produits, la taille éventuelle de votre logo, les options affichées... tout ne peut pas tenir sur une page. Par contre, si vous le souhaitez, nous pouvons enlever un peu "l'espace" qu'il y a, comme par exemple entre les dates et vos coordonnées, sous le tableau... Il suffit de m'envoyer un email en m'autorisant accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Oui, cela est possible. Il suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégorie que vous voulez (où une catégorie = un chantier). Ensuite, lors de la création d'un nouveau document (ou la modification d'un document existant), il vous suffira d'y attribuer une catégorie (grâce au champ "Catégorie" qui apparaîtra en haut à droite de la page de création/édition). Vous pouvez également attribuer une catégorie à un produit.
Vous pourrez de cette façon générer vos rapports revenus/dépenses par catégorie (en cliquant sur "Plus d'option").
J'espère que cela répond à votre question. n'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci
Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.
Lorsqu'on lance une recherche qui aboutit à la sélection de plus de 1000 documents, le téléchargement ne s'opère pas !
Le message "vous pouvez afficher moins de 1000 documents" s'affichent. Ensuite il est demandé si l'on veut télécharger 1611 documents par exemple, et puis plus rien ne se passe, le téléchargement ne se fait pas.
Y-a-t-il une solution pour télécharger un mois entier contenant plus de 1000 lignes ?
En effet, pour des raisons de performance, le téléchargement est limité à 1000 documents, au risque d'avoir un délai de réponse trop long. C'est pour cela que le téléchargement de 1611 documents n'aboutit pas. Je vous conseille donc de télécharger votre mois en deux fois par exemple.
Je me renseigne tout de même auprès du service technique si cette limite peut-être éventuellement augmentée et reviendrai vers vous dans l'affirmative.
Pour le moment ce n'est pas possible mais c'est au programme! Nous allons développer prochainement l'option qui permettra au client d'accepter un devis en ligne en cliquant sur un lien (ou bouton) depuis l'email ou depuis le document: l'état du devis sur votre compte sera alors automatiquement mis à jour en "Accepté".
Lors de mon import en xlsx, les codes postaux affichent les 5chiffres mais avec un point zéro, pourquoi ?
exemple : 31330.0 ou 43620.0
merci pour votre retour
Bonjour
Dans le cas ou, pour un produit vendable, style un pantalon en stock, mais que d'autres pièces nécessaires à l'assemblage final du pantalon sont en stock,(Boutons, doublure etc...) est il possible de lier les produits en stocks entre eux?
Je sors un pantalon= Je sors 5 boutons+ 1 zio+ 1 etiquettes tissé etc....
Oui il vous est possible de créer un produit (pantalon) qui soit composé de plusieurs autres produits existants (boutons, zip...). Pour cela, dans la fiche détaillée du produit (pantalon) cochez l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" (située dans le cadre "Plus d'options") et indiquez dans le champ qui s'affiche le nom (ou les premières lettres) des produits le composant (boutons, zip..), sans oublier de sauvegarder. Deux remarques concernant les quantités:
- lorsque vous vendrez le produit (pantalon), sa quantité sera mise à jour à chaque création de facture. Pour que les quantités des produits composant le lot (boutons, zip...) soient également diminuées, il vous faudra simplement créer un bon de livraison depuis la facture (vous pouvez en savoir ici: http://sugester.vosfactures.fr/865066-BL).
- Si vous souhaitez insérer plusieurs fois le même produit (ex: 5 boutons) dans un même lot, pour le moment vous pouvez procéder comme suit: dans la fiche du produit "bouton", inscrivez "5" dans le champ "Quantité vendue par défaut" (située dans le cadre "Plus d'options"). Toutefois, en vue de votre besoin, nous développerons prochainement l'option d'insérer plusieurs fois le même produit dans un lot, directement depuis la fiche du lot.
J'espère que cela répond à votre question. Je reste à votre disposition si besoin est.
Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Ensuite, une fois que vous avez créé une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
J'espère avoir répondu à votre question N'hésitez pas à me contacter le cas échéant.
Avez-vous une question en particulier sur les bas de page de vos documents ou avez-vous fait une erreur de manipulation? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignement concernant l'utilisation de notre application de facturation en ligne.
Bien cordialement,
Justine.
Email: justine@vosfactures.fr www.vosfactures.fr
Bonjour,
j'aimerais bien crée les factures avec celui du mois d'avant comme base. quand j'ai fait ca, le système à eliminer l'ancien. mais le mèl PDF ne montrait pas l'originau. est-ce quíl y a un moyen?
merci
Si voulez créer un document similaire à un autre vous pouvez:
- utiliser le menu situé en haut (et en bas) de l'aperçu du document: cliquez sur "Plus" et choisissez "Créer un doc.similaire": le système créera un nouveau document avec tous les champs pré-remplis (clients, produits, conditions...) à l'identique du document de référence. Vous pouvez bien-sûr modifier le contenu de ces champs, sans oublier de sauvegarder. Notez que le document de référence est bien sûr préservé et ne s'effacera en aucun cas (sauf manipulation de votre part).
ou/et
- définir un document de référence qui sera utilisé par le système à chaque nouvelle création d'un document pour pré-remplir certains champs comme les conditions de paiements. Il suffit pour cela de choisir l'option correspondante dans les Paramètres de votre compte comme expliqué dans le sujet ci-dessous: http://aide.vosfactures.fr/402747-Cr-ation-rapide-de-factures-valeurs-par-d-faut
En ce qui concerne votre problème, sachez que le système ne supprime aucun document, sauf si vous cliquez sur "effacer" et confirmez ce choix. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous décrivez. Mais peut-être faites-vous référence à la création de factures récurrentes?
Je vous propose de me communiquer par email un numéro de téléphone sur lequel je peux vous joindre afin que nous puissions voir ensemble ce qui a pu se passer, ou me recontacter directement.
j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.
Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement?
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr
Est-il possible lorsque les facture d'accompte de solde sont créées depuis un devis, que le devis passe directement au status partiellement payé puis payé lorsuqe les factures d'accompte et de solde passent respectivement au status payé?
Actuellement il vous est possible de changer manuellement l'état du devis d'origine en "Payé", mais cela ne se fait pas automatiquement. En revanche, si cela vous intéresse, nous pouvons ajouter cette option afin que l'état du devis soit changé automatiquement en accord avec l'état des factures qui lui sont liés.
Il suffit de me confirmer par retour que vous souhaitez cette option - et nous ferons le nécessaire.
Bonjour, j'aimerai avoir des conseilles afin que mon logo prenne moins de place sur ma page.
En effet il y a un énorme vide sous mon logo, et donc mes factures s'imprime sur 2 pages, merci par avance de votre aide.
cordialement
M. MAURICE
Bonjour j' aimerai pouvoir imprimer un bon de livraison entre le BON DE COMMANDE et la FACTURATION et sans que les prix des produits apparaissent.
Est-ce possible? Si oui comment puis-je faire? Merci
Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi depuis un Bon de commande client créer le BL correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu du bon de commande (BC). Le BC est automatiquement généré mais vous pouvez y apporter des modifications en cliquant sur "Editer". Vous pouvez choisir d'imprimer le BL (comme tous les autres types de documents de gestion de stock) avec les prix de vente, avec les prix d'achat, ou sans les prix: il suffit de cliquer sur l'onglet "Imprimer" depuis l'aperçu du BL et de choisir l'option voulue. Notez que pour le moment le format des BL (et autres documents de gestion de stock) n'est pas le même que le reste de vos documents de facturation - mais nous sommes entrain d'introduire cette option.
Pour créer la facture correspondante, il faudra aussi le faire à partir de l'aperçu du BC (et non du BL) en cliquant sur l'onglet Plus > Créer la facture.
Toutefois je me renseignerai s'il serait possible d'introduire la chaîne BC > BL > facture car pour le moment un seul document de facturation (soit un BC soit une facture) peut être lié directement à un même document de gestion de stock (BL), alors que le BC peut être lié au deux.
J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Cordialement,
Justine
Je souhaiterais que vous modifiez quelques éléments au template Promologe.
emplacement tva pour Promologe
Actuellement, notre tva ne s'affiche pas comme chez l'acheteur, ce que je souhaiterais.
J'ai donc du l'intégrer dans « compte iban » et « bic ».
Pourriez-vous faire en sorte qu'il y ait également la tva qui apparaîsse dans nos coordonnées en haut à gauche ?
numérotation devis et facture
Nos documents sont numérotés comme suit : AAAAMMJJ
Malheureusement, je ne parviens pas à configurer la numérotation de manière à ce qu'elle comptabilise un 0 pour les chiffres en dessous de 10
ex : Je voudrais 20140501 alors qu'actuellement ça se comptabilise 2014051.
De plus, dès que je fais la modification sur un document, ça fausse le reste.
date limite de validité
Pourriez-vous faire en sorte qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois ?
nom du vendeur
remplacé par Personne de contact + cadre numéro de téléphone
Je vous informe que deux des options demandées sont maintenant disponibles:
- Système de numérotation: si vous souhaitez que les jours (de 1 à 9) soient à deux chiffres, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, et de cocher la case "Toujours afficher les jours avec deux chiffres", sans oublier de sauvegarder.
- Date limite de validité: si vous voulez qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, et de cocher la case "Lors de la création d'un document (devis, proforma), la date limite de validité est par défaut automatiquement calculée selon la formule: date de création + 1 mois". N'oubliez pas de sauvegarder.
Nous sommes entrain d'effectuer les modifications nécessaires pour satisfaire votre demande concernant le numéro de TVA.
Dans cette attente, je reste bien évidemment à votre disposition.
Cordialement,
Justine
personaliser les impressions question Résolu
bonjour,
comment retirer en bas a droite (facturation en ligne...)
la colonne description produit est trop petite et les colonnes prix, remise, total, ect bien trop grosses...
le logo est trop centré et pas assez a droite.
merci d'avance
Bonjour,
En ce qui concerne la position du logo et la largeur de la colonne, vous pouvez consulter les sujets suivants:
►Pour aligner le logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau . J'imagine que vous utilisez le format vosfactures3 qui par défaut place plus à gauche le logo que le format vosfacture2.
►Pour élargir la colonne désignation: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
Vous pouvez donc essayer de copier les lignes de codes suivantes dans le champ CSS de vos paramètres d'impression (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), sans oublier de sauvegarder:
}
@media all{
table td.vert_align_top.text_right { text-align:right; }
main_inv_table > tbody > tr > td + td {
width: 300% !important;
}
}
Si cela ne vous convenait pas, vous pouvez m'envoyer un email en m'apportant le plus de précisions possibles (alignement exact du logo...), sans oublier de me donner préalablement accès à votre compte comme indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Alignement de la désignation suggestion Résolu
Alignement de la désignation
Nous avons besoin d'envoyer le document avec la désignation et un alignement automatique à gauche comment faire ?
Cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez? Souhaitez-vous aligner tout le contenu du tableau sur la gauche?
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-
Bien Cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Suggestions factures suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !
Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.
3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?
Merci d'avance,
Bien cordialement, Benjamin
Bonjour Benjamin,
Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions:
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée.
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction.
Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder).
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est.
Bien cordialement
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Taille de la police suggestion Résolu
Je souhaiterais agrandir la police sur mon document , pouvez-vous m'aider.
Je vous remercie pour le logo que j'ai pu réduire selon vos indications
Bonjour,
Tout d'abord sachez que la taille de police (en aperçu et en pdf) varie entre les trois formats par défauts. Pour modifier la taille de l'ensemble du document, vous pouvez essayer de copier le code suivant dans le champ CSS (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression) et sauvegarder:
}
media all{
.invoice_outline { font-size: 120%; }
En changeant le nombre, vous augmentez ou diminuez la taille (par exemple si vous écrivez 80%, vous diminuez la taille). Mais attention, ce code peut ne pas marcher avec tous les formats. Si cela ne marche pas, merci de m'indiquer par email le format par défaut que vous utilisez et la taille de police que vous souhaiteriez obtenir.
Bien cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
modèle de facture activité artistique suggestion Résolu
je viens d'ouvrir un compte chez vous.
Je suis chanteuse lyrique et dois émettre une facture pour des concerts réalisés auprès d'un organisme espagnol.
Le taxes je paierai lors de ma déclaration sur les revenus 2015. Je viens d'ouvrir un compte à l'Ursaff donc j'ai un numéro siret.
Pourriez-vous m'orienter à trouver un modèle de facture en espagnol? C'est ma première fois...
Je vous remercie d'avance en vous souhaitant mes vœux les meilleurs.
Bonjour,
Meilleurs voeux à vous aussi!
Pur créer votre facture, vous pouvez d'abord renseigner vos coordonnées en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements: indiquer votre nom, adresse, tel, votre numéro de tva (si vous en avez un), etc.... Puis sauvegardez. Ensuite créez votre première facture en cliquant directement sur l'onglet Revenus > Ajouter: complétez les champs que vous souhaitez (tous ne sont pas obligatoires). Vous trouverez une illustration ici: http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Dans votre cas, sous les coordonnées 'Vendeur', vous pouvez indiquer votre statut d'artiste et votre numéro de SIRET dans le champ "Identification (n°TVA, SIRET, ou n° entreprise...). Pour le client, n'oubliez pas d'indiquer aussi son numéro de TVA (IVA) et le pays (Espagne). Puisque vous facturez à une entreprise espagnol, vous devez créer une facture sans TVA: dans le tableau, choisissez dans la colonne "TVA %" l'option "Inactif" pour obtenir un tableau sans TVA et des prix en HT uniquement.
Vous pouvez également noter dans le champ "Informations spécifiques" (sous le tableau) la mention rappelant qu'il s'agit d'une prestation de services intracommunautaire (par exemple: "TVA due par le preneur en application de l'article 259 B du CGI (mécanisme d'autoliquidation").
Choisissez un format d'impression puis sauvegarder. Pour modifier la facture, il suffit de cliquer sur l'option "Editer". Ensuite, pour afficher la facture en espagnol (ou en bilingue français/espagnol - ce que je vous conseille), il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue et choisissez l'option souhaitée: le document est alors traduit: vous pouvez ensuite l'envoyer par email, l'imprimer, et/ou le télécharger.
Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone par email ou appeler au 09.50.34.30.83 entre 10h et 19h.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Logo question Résolu
Bonjour,
J'ai insérer mon logo mais il est trop gros comment faire ?
Bonjour,
Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactures: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien cordialement,
Justine
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petit probleme de numerotation question Résolu
bonjour quand je crée mes nouveaux devis le numero devrait partir de 414 mais il reste a 1 ....... pouvez vous voir le probleme s il vous plait
cordialement
Bonjour,
Avec la nouvelle année, la numérotation (nr) repart à 1. Si vous souhaitez conserver la continuité, il vous suffit donc de modifier manuellement le numéro de premier devis de l'année (414 au lieu de 1) et de sauvegarder votre devis créé. La numérotation sera ensuite assurée automatiquement pour les devis suivants (415...).
Bien Cordialement,
Justine.
Supprimer une importation de produit question Résolu
Bonjour, je souhaiterais supprimer une importation de produit qui n'as pas fonctionner. Comment faire car je me retrouve avec plus de 400 pages de produits et manuellement c'est juste pas faisable.
Cordialement
Bonjour,
Nous pouvons effacer vos données d'importation. Pour cela, il faudrait nous donner accès à votre compte en suivant les instructions suivantes, et en m'envoyant un email lorsque cela est fait:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
NB: Notez que vous pouvez corriger les données importées: réimportez votre fichier modifié, et cliquez sur "Mettre à jour" (au lieu de "Importer") - vous pouvez alors choisir quelle colonne et quel produit mettre à jour. Vous pouvez aussi copier les champs de configuration avant d'importer votre fichier, si vous souhaitez conserver le même ordre dans les colonnes.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
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Logo question Résolu
Bonjour
Est-il possible de rajouter un logo sur la facture ?
Bonjour,
Oui bien sûr, vous pouvez ajouter un logo sur vos documents de facturation depuis les Paramètres de votre compte. Vous avez un article sur notre aide en ligne à ce sujet: http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
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Télécharger en PDF erreur Résolu
Lorsque je télécharge mon devis au format PDF sur mon iMac, la mise en page est plus étendue en longueur que sur l'aperçu. De ce fait mon devis PDF prend 2 pages au lieu d'une.
Bonjour,
En effet, cela est normal: l'aperçu affichera toujours le document sur une seule page, alors que le document peut être long de plusieurs pages en impression (PDF) selon le nombre de lignes de produits, la taille éventuelle de votre logo, les options affichées... tout ne peut pas tenir sur une page. Par contre, si vous le souhaitez, nous pouvons enlever un peu "l'espace" qu'il y a, comme par exemple entre les dates et vos coordonnées, sous le tableau... Il suffit de m'envoyer un email en m'autorisant accès à votre compte: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien cordialement,
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Tri par chantier question Résolu
Bonjour,
J'aimerai avoir l'imputation des revenus et des achats par chantier. et si possible un rapport/graphe par chantier. Est-ce possible?
Cordialement.
Bonjour,
Oui, cela est possible. Il suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégorie que vous voulez (où une catégorie = un chantier). Ensuite, lors de la création d'un nouveau document (ou la modification d'un document existant), il vous suffira d'y attribuer une catégorie (grâce au champ "Catégorie" qui apparaîtra en haut à droite de la page de création/édition). Vous pouvez également attribuer une catégorie à un produit.
Vous pourrez de cette façon générer vos rapports revenus/dépenses par catégorie (en cliquant sur "Plus d'option").
J'espère que cela répond à votre question. n'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
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facture question Résolu
bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci
Bonjour,
Pour ne pas faire apparaître la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", il suffit de choisir lors de la création/édition d'un document "Ne pas ajouter" sous le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" qui est situé sous "Plus d'option". (http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement).
Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.
Bien cordialement,
Justine.
TRAVICHON Jackie-Frédérique question Résolu
Lorsqu'on lance une recherche qui aboutit à la sélection de plus de 1000 documents, le téléchargement ne s'opère pas !
Le message "vous pouvez afficher moins de 1000 documents" s'affichent. Ensuite il est demandé si l'on veut télécharger 1611 documents par exemple, et puis plus rien ne se passe, le téléchargement ne se fait pas.
Y-a-t-il une solution pour télécharger un mois entier contenant plus de 1000 lignes ?
Bonjour,
En effet, pour des raisons de performance, le téléchargement est limité à 1000 documents, au risque d'avoir un délai de réponse trop long. C'est pour cela que le téléchargement de 1611 documents n'aboutit pas. Je vous conseille donc de télécharger votre mois en deux fois par exemple.
Je me renseigne tout de même auprès du service technique si cette limite peut-être éventuellement augmentée et reviendrai vers vous dans l'affirmative.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
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Accepter les devis question Résolu
Bonjour,
j aimerai remplacer le bouton payer en haut a gauche des devis par accepter le devis
Est ce possible ?
David
Bonjour David,
Pour le moment ce n'est pas possible mais c'est au programme! Nous allons développer prochainement l'option qui permettra au client d'accepter un devis en ligne en cliquant sur un lien (ou bouton) depuis l'email ou depuis le document: l'état du devis sur votre compte sera alors automatiquement mis à jour en "Accepté".
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
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Code postal erreur Résolu
Lors de mon import en xlsx, les codes postaux affichent les 5chiffres mais avec un point zéro, pourquoi ?
exemple : 31330.0 ou 43620.0
merci pour votre retour
ASSEMBLAGE DE PIECES - STOCKS question Résolu
Bonjour
Dans le cas ou, pour un produit vendable, style un pantalon en stock, mais que d'autres pièces nécessaires à l'assemblage final du pantalon sont en stock,(Boutons, doublure etc...) est il possible de lier les produits en stocks entre eux?
Je sors un pantalon= Je sors 5 boutons+ 1 zio+ 1 etiquettes tissé etc....
Bonjour,
Oui il vous est possible de créer un produit (pantalon) qui soit composé de plusieurs autres produits existants (boutons, zip...). Pour cela, dans la fiche détaillée du produit (pantalon) cochez l'option "Lot - le produit est composé de plusieurs articles" (située dans le cadre "Plus d'options") et indiquez dans le champ qui s'affiche le nom (ou les premières lettres) des produits le composant (boutons, zip..), sans oublier de sauvegarder. Deux remarques concernant les quantités:
- lorsque vous vendrez le produit (pantalon), sa quantité sera mise à jour à chaque création de facture. Pour que les quantités des produits composant le lot (boutons, zip...) soient également diminuées, il vous faudra simplement créer un bon de livraison depuis la facture (vous pouvez en savoir ici: http://sugester.vosfactures.fr/865066-BL).
- Si vous souhaitez insérer plusieurs fois le même produit (ex: 5 boutons) dans un même lot, pour le moment vous pouvez procéder comme suit: dans la fiche du produit "bouton", inscrivez "5" dans le champ "Quantité vendue par défaut" (située dans le cadre "Plus d'options"). Toutefois, en vue de votre besoin, nous développerons prochainement l'option d'insérer plusieurs fois le même produit dans un lot, directement depuis la fiche du lot.
J'espère que cela répond à votre question. Je reste à votre disposition si besoin est.
Bien cordialement,
Justine.
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BL question Résolu
C EST POSSIBLE D AJOUTER LE BON DE LIVRAISON???
Bonjour,
Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Ensuite, une fois que vous avez créé une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
J'espère avoir répondu à votre question N'hésitez pas à me contacter le cas échéant.
Bien cordialement,
Justine.
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bas de apge suggestion Résolu
Bonjour,
Avez-vous une question en particulier sur les bas de page de vos documents ou avez-vous fait une erreur de manipulation? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignement concernant l'utilisation de notre application de facturation en ligne.
Bien cordialement,
Justine.
Email: justine@vosfactures.fr
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facture de base question Résolu
Bonjour,
j'aimerais bien crée les factures avec celui du mois d'avant comme base. quand j'ai fait ca, le système à eliminer l'ancien. mais le mèl PDF ne montrait pas l'originau. est-ce quíl y a un moyen?
merci
Bonjour,
Si voulez créer un document similaire à un autre vous pouvez:
- utiliser le menu situé en haut (et en bas) de l'aperçu du document: cliquez sur "Plus" et choisissez "Créer un doc.similaire": le système créera un nouveau document avec tous les champs pré-remplis (clients, produits, conditions...) à l'identique du document de référence. Vous pouvez bien-sûr modifier le contenu de ces champs, sans oublier de sauvegarder. Notez que le document de référence est bien sûr préservé et ne s'effacera en aucun cas (sauf manipulation de votre part).
ou/et
- définir un document de référence qui sera utilisé par le système à chaque nouvelle création d'un document pour pré-remplir certains champs comme les conditions de paiements. Il suffit pour cela de choisir l'option correspondante dans les Paramètres de votre compte comme expliqué dans le sujet ci-dessous:
http://aide.vosfactures.fr/402747-Cr-ation-rapide-de-factures-valeurs-par-d-faut
En ce qui concerne votre problème, sachez que le système ne supprime aucun document, sauf si vous cliquez sur "effacer" et confirmez ce choix. Je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous décrivez. Mais peut-être faites-vous référence à la création de factures récurrentes?
Je vous propose de me communiquer par email un numéro de téléphone sur lequel je peux vous joindre afin que nous puissions voir ensemble ce qui a pu se passer, ou me recontacter directement.
A très bientôt,
Bien cordialement,
Justine
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paiement effectué mais pas pris en compte erreur Résolu
Bonjour,
j'ai effectué un paiement via paypal pour une offre d'un an qui ont été débité sur mon compte en banque mais pas pris en charge.
Pouvez vous vérifier et rectifier cette erreur.
Merci,
Léa Deborde
Compte: deborde_lea@hotmail.com
Bonjour,
Nous n'avons pas identifié votre paiement. Pouvez-vous me communiquer le montant et la date du paiement? Avez-vous effectué le paiement après avoir cliqué sur "Payé" depuis les paramètres de votre compte et payé directement par PayPal? Peut-être avez-vous reçu un numéro de référence de paiement?
Vous pouvez me répondre sur mon email : justine@vosfactures.fr
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle.
Payment d'une facture d'accompte et de solde depuis un devis suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible lorsque les facture d'accompte de solde sont créées depuis un devis, que le devis passe directement au status partiellement payé puis payé lorsuqe les factures d'accompte et de solde passent respectivement au status payé?
Merci
Bonjour,
Actuellement il vous est possible de changer manuellement l'état du devis d'origine en "Payé", mais cela ne se fait pas automatiquement. En revanche, si cela vous intéresse, nous pouvons ajouter cette option afin que l'état du devis soit changé automatiquement en accord avec l'état des factures qui lui sont liés.
Il suffit de me confirmer par retour que vous souhaitez cette option - et nous ferons le nécessaire.
Bien cordialement,
Justine.
justine@vosfactures.fr
Logo suggestion Résolu
est il possible d'afficher le logo sur les documents d'entrepôts? Bons de livraison et et bons d'entree.
merci
logo question Résolu
Bonjour, j'aimerai avoir des conseilles afin que mon logo prenne moins de place sur ma page.
En effet il y a un énorme vide sous mon logo, et donc mes factures s'imprime sur 2 pages, merci par avance de votre aide.
cordialement
M. MAURICE
Bonjour Monsieur Maurice,
Bien sûr, il suffit d'autoriser l'accès à votre compte comme expliqué ici: https://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- et de m'envoyer un petit email pour me le confirmer. Je ferai le nécessaire.
Bien Cordialement,
Justine.
Impression BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour j' aimerai pouvoir imprimer un bon de livraison entre le BON DE COMMANDE et la FACTURATION et sans que les prix des produits apparaissent.
Est-ce possible? Si oui comment puis-je faire? Merci
Bonjour,
Les bons de livraisons (BL) sont considérés comme des documents de gestion de stock. Il vous faut donc d'abord cocher la fonction "Gestion de stock" (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte), sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi depuis un Bon de commande client créer le BL correspondant en cliquant sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant depuis l'aperçu du bon de commande (BC). Le BC est automatiquement généré mais vous pouvez y apporter des modifications en cliquant sur "Editer". Vous pouvez choisir d'imprimer le BL (comme tous les autres types de documents de gestion de stock) avec les prix de vente, avec les prix d'achat, ou sans les prix: il suffit de cliquer sur l'onglet "Imprimer" depuis l'aperçu du BL et de choisir l'option voulue. Notez que pour le moment le format des BL (et autres documents de gestion de stock) n'est pas le même que le reste de vos documents de facturation - mais nous sommes entrain d'introduire cette option.
Pour créer la facture correspondante, il faudra aussi le faire à partir de l'aperçu du BC (et non du BL) en cliquant sur l'onglet Plus > Créer la facture.
Toutefois je me renseignerai s'il serait possible d'introduire la chaîne BC > BL > facture car pour le moment un seul document de facturation (soit un BC soit une facture) peut être lié directement à un même document de gestion de stock (BL), alors que le BC peut être lié au deux.
J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Cordialement,
Justine
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Modification du template Promologe question Résolu
Je souhaiterais que vous modifiez quelques éléments au template Promologe.
emplacement tva pour Promologe
Actuellement, notre tva ne s'affiche pas comme chez l'acheteur, ce que je souhaiterais.
J'ai donc du l'intégrer dans « compte iban » et « bic ».
Pourriez-vous faire en sorte qu'il y ait également la tva qui apparaîsse dans nos coordonnées en haut à gauche ?
numérotation devis et facture
Nos documents sont numérotés comme suit : AAAAMMJJ
Malheureusement, je ne parviens pas à configurer la numérotation de manière à ce qu'elle comptabilise un 0 pour les chiffres en dessous de 10
ex : Je voudrais 20140501 alors qu'actuellement ça se comptabilise 2014051.
De plus, dès que je fais la modification sur un document, ça fausse le reste.
date limite de validité
Pourriez-vous faire en sorte qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois ?
nom du vendeur
remplacé par Personne de contact + cadre numéro de téléphone
Bonjour,
Je vous informe que deux des options demandées sont maintenant disponibles:
- Système de numérotation: si vous souhaitez que les jours (de 1 à 9) soient à deux chiffres, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, et de cocher la case "Toujours afficher les jours avec deux chiffres", sans oublier de sauvegarder.
- Date limite de validité: si vous voulez qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, et de cocher la case "Lors de la création d'un document (devis, proforma), la date limite de validité est par défaut automatiquement calculée selon la formule: date de création + 1 mois". N'oubliez pas de sauvegarder.
Nous sommes entrain d'effectuer les modifications nécessaires pour satisfaire votre demande concernant le numéro de TVA.
Dans cette attente, je reste bien évidemment à votre disposition.
Cordialement,
Justine
e-mail: justine@vosfactures.fr
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