Deux paramètres peuvent expliquer la coupure de votre pied de page:
1) Vous avez mis trop de texte
2) Vous devez changer vos paramètres d'impression (réglage de la marge)
Vous pouvez en savoir plus ici (dernier paragraphe "Remarques").
Lors de la création d'une facture, si je tape une valeur unitaire à virgule dans le champs Unit net amount (par exemple 0,0035) le rapport d'impression affiche une valeur de 0. Tous les chiffres après la virgule sont supprimes.
Si vous souhaitez afficher plus de 2 décimales pour les prix unitaires, vous devez paramétrer votre compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.
Comment retirer les champs (avant correction/après correction) sur une facture d'avoir?
Je ne comprend pas l'intérêt de ces champs et souhaite seulement rentrer le nom du produit comme sur une facture classique.
Ces champs n'apparaissent pas sur la facture d'avoir une fois celle-ci sauvegardées. En fait ces lignes vous permettent de renseigner ce qu'il y a à modifier:
ligne 1: ce qu'il y a avait sur la facture de référence
ligne 2: ce qu'il devrait y avoir (par exemple si vous souhaitez un avoir total vous écrivez 0 dans la quantité).
ligne 3: le nouveau montant. Seules les 3èmes lignes s'afficheront sur la facture d'avoir.
Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
I think the reason could be that you might have simply forgotten to add yourself in copy. In Settings > Account settings > Invoice sending, please check that you have indicated your email address in either the field "CC" or "BCC". This will ensure that by default you are in copy when sending a document.
Or perhaps you can check if your spam box just in case it was actually sent to you but considered as a spam.
If however you think this is a recurring problem, please come back to me after granting tech access to your account.
Saisir les dépenses c'est assez fastidieux ... Pourriez vous mettre en place un système (via OCR par exemple) qui permettrait de générer automatiquement les dépenses sur VOS FACTURES.FR via les SCAN de mes dépenses ?
Je vous remercie de votre suggestion. Il est vrai que la saisie des dépenses peut être fastidieuse. Un OCR pourrait en effet être une solution que nous sommes considérons actuellement, mais il reste difficile de trouver un bon OCR qui fonctionne correctement. En attendant, avez-vous pensé à passer par la création de récurrence pour vos dépenses répétitives?
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer comment créer plusieurs adresse email afin de choisir l'email correspondant lors de l'envoi d'un devis ou d'une facture?
Par défaut c'est l'adresse de l'utilisateur connecté (que vous pouvez modifier depuis le profil) qui est l'adresse de l'envoyeur. Vous pouvez également choisir une autre adresse depuis les paramètres du compte: http://aide.vosfactures.fr/320496-Changer-l-adresse-email-utilis-e-pour-l-envoi-des-factures
Si vous avez besoin de plus d'adresse emails, il faut que vous passiez par la création de plusieurs départements et affecter ainsi une adresse email différente par département (en savoir plus).
- Par défaut non car depuis vos paramètres du compte, vous pouvez indiquer un seul texte par défaut pour vos emails, texte que vous pouvez bien sûr modifier lors de chaque envoi. (en savoir plus)
- En revanche oui si vous passez par la création de plusieurs départements (vous dupliquez la fiche de votre entreprise) et que pour chaque département vous indiquez un texte d'email par défaut différent (en savoir plus). Mais il faudra penser lors de la création du devis à choisir le département "devis" et lors de la création d'une facture de choisir le département "facture" par exemple.
Oui c'est possible: pour ne pas faire apparaître de date de validité, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création d'un document. Notez que sur les devis, cette date de validité est conseillée. Vous pouvez également changer le titre de cette date, pour par exemple "Date de vente" (pour les factures) ou n'importe quel autre titre (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Pour la banque populaire il s'agit du format CSV. Ensuite au moment de l'importation il vous suffira de choisir dans le champ "Format du relevé" le format "Banque populaire".
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Normalement toutes les dépenses sont prises en compte, à moins que vous n'utilisiez un critère de recherche restrictif pour générer le rapport. Vérifiez par exemple la période, ou le type de date recherchée (par date de vente, de création ou de paiement), ou encore l'état choisi.
Si vous ne trouvez pas, recontactez-moi en ayant pris soin d'autoriser l'accès à votre compte au préalable.
You have two ways of generating client statements:
- from the "Clients" tab: at the bottom of each client page, you have a link towards all the documents which concern this client ("View all invoices")
- from the list of your documents (Income > All): you can use the search engine on the left and type the name of the client in the field "" and use other search criteria to generate the list of relevant documents.
You can also use the Report tab to generate clients reports (including customers balance).
I hope to have answered your question. Otherwise feel free to contact me back.
Vous devez éditer votre document existant (et cliquez sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur), et pour ne pas que cette erreur se reproduise sur les prochains documents il faut éditer (modifier) la fiche de votre entreprise: depuis Paramètres > Compagnies/départements cliquez sur le nom de votre entreprise puis cliquer sur "sauvegarder" (en savoir plus).
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
d'abord félicitations pour votre logiciel.
Nous offrons des prestations en differentes monnaies sur différents comptes bancaires.
Comment ajouter plusieurs comptes bancaires dans les paramètres de l'entreprise?
Salutations
Merci de vos encouragements.
Pour répondre à votre question, vous pouvez ajouter autant de départements que de comptes bancaires (car il ne peut y avoir qu'un compte bancaire par département). Pour cela, vous pouvez utiliser le raccourci (bouton) "Nouveau compte bancaire" depuis Paramètres > Départements.
Ainsi, vous n'aurez plus qu'à choisir le bon département vendeur lors de la création d'un document (en cliquant sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur).
P.S: notez que vous pouvez opter pour des informations spécifiques différentes ou un texte d'envoi en ligne par défaut différent pour chaque département.
J'adore, votre site et logiciel qui est complet, et qui reste raisonnable, notamment pour des jeunes auto entrepreneurs, comme moi.
Mais il est très dommage de pas pouvoir insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Merci
cordialement
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Pour répondre à vos questions: > insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) ou même le champ "N° de commande" pour y inscrire un code client. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ces champs sur vos documents. > Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Vous pouvez déjà personnaliser vos numéros de facture avec un grand nombre de variables: l'année, jour, mois, lettres, longueur, numéro... et reprendre une numérotation en cours (et donc commencer votre numéro par 100100 pour avoir par la suite 100101 ...)
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
comment passe t-on un règlement partiel sur une facture de dépense (fournisseur) car si je vais sur paiement, la facture de dépense n'apparait pas.
Merci.
Si je comprends bien vous utilisez l'onglet "Paiements" pour renseigner vos paiements. Lorsque vous avez un paiement partiel, il suffit de sélectionner le numéro de la dépense, comme vous le feriez pour un paiement total. Attention, n'oubliez pas de cocher "Dépense" et "Payée" (même si le paiement est partiel). Egalement, le montant indiqué doit être négatif (puisqu'il s'agit d'une dépense).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est, ou à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez que je vous appelle.
Bonsoir
Comment modifier un document (commande, devis, facture etc...) crée?
Possible d'avoir un aperçu du document avant impression?
Merci pour votre retour
Une fois que vous avez cliqué sur "Sauvegarder", le document est créé et son aperçu s'affiche à l'écran. Si vous voulez le modifier, il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" (en savoir plus). Pour visualiser le PDF avant impression, vous pouvez cliquer sur Export > Télécharger en PDF ou même sur Imprimer > Imprimer (le pdf s'affiche dans votre navigateur) depuis l'aperçu du document.
Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir des sous-totaux. La seule alternative est d'ajouter des lignes de texte dans le tableau dans laquelle vous écrivez vous-même le sous-total, mais bien sûr ce serait plus pratique avec des sous-totaux automatiques. C'est une option que nous souhaitons développer à l'avenir.
Bonjour,
Je ne parviens pas à modifier mon adresse mail lors d'une génération de document alors que j'ai modifier l'adresse dans mon profil utilisateur.
Merci pour votre aide.
►Pour modifier l'adresse email qui apparaît dans les coordonnées "Vendeur" sur les documents:
il faut éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour modifier le contenu du champ "email" sans oublier de sauvegarder. Attention, cela ne modifiera pas les documents existants qu'il conviendra de modifier manuellement (en cliquant sur "Editer" puis sur le bouton "Modifier" en dessous des coordonnées Vendeur du document).
► Pour modifier l'adresse utilisée pour l'envoi des documents:
Il faut que vous modifiez l'adresse email de votre compte depuis Paramètres > paramètres du compte > Envoi par email des documents. Vous pouvez cochez le deuxième mode d'envoi et indiquez votre adresse email, sans oublier de sauvegarder.
P.S: si vous avez plusieurs départements, vous pouvez indiquer une adresse différente depuis la fiche de chaque département.
Dans mon domaine je fais souvent des devis globaux à signer et plusieurs factures associées.
Je n'est pas vue de façon d'associer des devis à des factures.
Ça serait intéressant car du coup quand une facture est payée, le devis correspondant peut aussi être mis à jour d'un paiment partiel.
Pour la numérotation aussi. J'utilise la numérotation yyyy/nr(devis) et pour les factures je gère manuellement une numérotation yyyy/nr(devis)/nr(facture).
Pour le devis 2016/1 je peux avoir des factures 2016/1/1, 2016/1/2, 2016/1/3 etc si les documents sont associés on pourrait envisager une numérotation auto ;p
Je vous remercie de vos suggestions mais malheureusement nous ne pourrons pas les mettre en place. En effet après essais, il n'est pas possible de développer une option qui permettrait d'inclure de façon automatique le numéro d'un devis dans celui d'une facture (cela risquerait de provoquer trop d'erreurs dans le système). Concernant la liaison devis-factures, si vous créez une facture depuis un devis, les 2 documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents). Concernant le paiement, là encore de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas donner à leur devis un état payé. Nous préférons donc donner la possibilité à ce qui veulent de le faire manuellement plutôt que de rendre ce changement d'état automatique.
J'espère que cela ne vous découragera pas de nous faire parvenir d'autres suggestions dans le futur!
Nous souhaitons donner accès au logiciel à notre cabinet d'expertise comptable.
Existe-il un tutoriel à destination des comptables pour que nous leur transmettions et qu'ils soient autonomes ?
Non il n'existe pas de tutoriel. En terme de comptabilité, vous avez notamment:
L'onglet Rapports
Les exports vers Excel depuis la liste des revenus et dépenses: 1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés, dont l'export journal de vente. Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
Le champ "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" de vos paramètres du compte (en savoir plus)
Nous sommes bien sûr à la disponibilité de votre comptable par email et par téléphone en cas de questions ou suggestions.
Bonjour
A l'écran mes factures apparaissent entièrement cad avec le haut de page et le bas de page.
Par contre à l'impression le haut est coupé (on ne voit plus "Facture") et le bas de page avec coordonnées de l'entreprise est également tronqué.
Merci pour votre aide
Cela doit venir des paramètres d'impression de votre navigateur ou de votre imprimante.
Pourriez-vous depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Export > Télécharger en PDF et vérifier que le pdf généré est entier? Si tel est le cas, cela vient bien de vos paramètres d'impression (pensez à bien cliquer sur "Ajuster les marges" ou "Ajuster à la page" avant d'imprimer).
Si le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que vous avez écrit trop de caractères dans ce champ (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(9)50.34.30.83 (France non surtaxé)
Pied de page question Résolu
Lors de l'impression de ma facture le pied de page s'imprime à moitié. Comment relever le pied de page ?
Bonjour,
Deux paramètres peuvent expliquer la coupure de votre pied de page:
1) Vous avez mis trop de texte
2) Vous devez changer vos paramètres d'impression (réglage de la marge)
Vous pouvez en savoir plus ici (dernier paragraphe "Remarques").
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement.
facture question Résolu
comment corriger une facture établie
Bonjour,
Il vous suffit de cliquer sur le bouton "Editer": http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-diter-un-document-cr-
Cordialement.
Nombre de décimales question Résolu
Lors de la création d'une facture, si je tape une valeur unitaire à virgule dans le champs Unit net amount (par exemple 0,0035) le rapport d'impression affiche une valeur de 0. Tous les chiffres après la virgule sont supprimes.
Bonjour,
Si vous souhaitez afficher plus de 2 décimales pour les prix unitaires, vous devez paramétrer votre compte. Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici.
Modifier une facture question Résolu
lorsque l on a quelques erreurs sur une facture comment les modifier
Bonjour,
Il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" comme illustré ici.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
FACTURES D'AVOIR question Résolu
Bonjour
Comment retirer les champs (avant correction/après correction) sur une facture d'avoir?
Je ne comprend pas l'intérêt de ces champs et souhaite seulement rentrer le nom du produit comme sur une facture classique.
Bonjour,
Ces champs n'apparaissent pas sur la facture d'avoir une fois celle-ci sauvegardées. En fait ces lignes vous permettent de renseigner ce qu'il y a à modifier:
ligne 1: ce qu'il y a avait sur la facture de référence
ligne 2: ce qu'il devrait y avoir (par exemple si vous souhaitez un avoir total vous écrivez 0 dans la quantité).
ligne 3: le nouveau montant. Seules les 3èmes lignes s'afficheront sur la facture d'avoir.
Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Acompte versé question Résolu
Bonjour, comment créer une ligne dans la facture tenant compte d'un acompte déjà payé ?
Bonjour,
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Mail problem question Résolu
Why did I not receive a copy of this facture when I mailed it to a client ?
Dear Mr Patterson,
I think the reason could be that you might have simply forgotten to add yourself in copy. In Settings > Account settings > Invoice sending, please check that you have indicated your email address in either the field "CC" or "BCC". This will ensure that by default you are in copy when sending a document.
Or perhaps you can check if your spam box just in case it was actually sent to you but considered as a spam.
If however you think this is a recurring problem, please come back to me after granting tech access to your account.
Regards,
Justine.
OCR : Eviter la saisie des dépenses suggestion Résolu
Bonjour !
Saisir les dépenses c'est assez fastidieux ... Pourriez vous mettre en place un système (via OCR par exemple) qui permettrait de générer automatiquement les dépenses sur VOS FACTURES.FR via les SCAN de mes dépenses ?
Merci beaucoup.
B
Bonjour Bertran,
Je vous remercie de votre suggestion. Il est vrai que la saisie des dépenses peut être fastidieuse. Un OCR pourrait en effet être une solution que nous sommes considérons actuellement, mais il reste difficile de trouver un bon OCR qui fonctionne correctement. En attendant, avez-vous pensé à passer par la création de récurrence pour vos dépenses répétitives?
Bien cordialement,
Justine.
Facturation question Résolu
Bonjour,
J'ai payer mon forfait mais je n'arrive pas à trouver la facture correspondante. Pouvez-vous me dire où la télécharger?
Cordialement
Bonjour;
Vous recevrez la facture par email une fois que notre service comptabilité l'aura vérifiée.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Email question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer comment créer plusieurs adresse email afin de choisir l'email correspondant lors de l'envoi d'un devis ou d'une facture?
Bonjour,
Par défaut c'est l'adresse de l'utilisateur connecté (que vous pouvez modifier depuis le profil) qui est l'adresse de l'envoyeur. Vous pouvez également choisir une autre adresse depuis les paramètres du compte: http://aide.vosfactures.fr/320496-Changer-l-adresse-email-utilis-e-pour-l-envoi-des-factures
Si vous avez besoin de plus d'adresse emails, il faut que vous passiez par la création de plusieurs départements et affecter ainsi une adresse email différente par département (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Email type question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de créer différents mails type adaptés aux différents documents (facture, devis, ...).
Cordialement
Bonjour,
- Par défaut non car depuis vos paramètres du compte, vous pouvez indiquer un seul texte par défaut pour vos emails, texte que vous pouvez bien sûr modifier lors de chaque envoi. (en savoir plus)
- En revanche oui si vous passez par la création de plusieurs départements (vous dupliquez la fiche de votre entreprise) et que pour chaque département vous indiquez un texte d'email par défaut différent (en savoir plus). Mais il faudra penser lors de la création du devis à choisir le département "devis" et lors de la création d'une facture de choisir le département "facture" par exemple.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
question Résolu
Bonjour
Est-il possible de supprimer la mention "date de validité" sur les factures ?
Si oui comment ?
bien sincérement
Bonjour,
Oui c'est possible: pour ne pas faire apparaître de date de validité, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création d'un document. Notez que sur les devis, cette date de validité est conseillée. Vous pouvez également changer le titre de cette date, pour par exemple "Date de vente" (pour les factures) ou n'importe quel autre titre (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
question Résolu
Bonjour,
Quelle est la procédure a suivre pour télecharger les opérations bancaires La banque populaire me propose FORMAT QFX , QIF , CVS (EXEL)
Dans l'attente de vos informations.
Cordialement
Jean Paul ROS
Bonjour,
Pour la banque populaire il s'agit du format CSV. Ensuite au moment de l'importation il vous suffira de choisir dans le champ "Format du relevé" le format "Banque populaire".
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
probleme affichage dans rapport question Résolu
Bonjour,
Toutes les depenses ne sont pas visibles dans le rapport des depenses.
Pouvez-vous me dire pourquoi ?
Bonjour,
Normalement toutes les dépenses sont prises en compte, à moins que vous n'utilisiez un critère de recherche restrictif pour générer le rapport. Vérifiez par exemple la période, ou le type de date recherchée (par date de vente, de création ou de paiement), ou encore l'état choisi.
Si vous ne trouvez pas, recontactez-moi en ayant pris soin d'autoriser l'accès à votre compte au préalable.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Client statements question Résolu
How can I made statements per client
Hello Juliens,
Hello Juliens,
You have two ways of generating client statements:
- from the "Clients" tab: at the bottom of each client page, you have a link towards all the documents which concern this client ("View all invoices")
- from the list of your documents (Income > All): you can use the search engine on the left and type the name of the client in the field "" and use other search criteria to generate the list of relevant documents.
You can also use the Report tab to generate clients reports (including customers balance).
I hope to have answered your question. Otherwise feel free to contact me back.
Regards,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Correction question Résolu
Pourriez-vous m'expliquer comment changer notre adresse sur les documents.
Bàv
Bonjour,
Vous devez éditer votre document existant (et cliquez sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur), et pour ne pas que cette erreur se reproduise sur les prochains documents il faut éditer (modifier) la fiche de votre entreprise: depuis Paramètres > Compagnies/départements cliquez sur le nom de votre entreprise puis cliquer sur "sauvegarder" (en savoir plus).
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Comment ajouter plusieurs comptes bancaires en devises différentes dans les parametres de l'entreprise? question Résolu
d'abord félicitations pour votre logiciel.
Nous offrons des prestations en differentes monnaies sur différents comptes bancaires.
Comment ajouter plusieurs comptes bancaires dans les paramètres de l'entreprise?
Salutations
Bonjour,
Merci de vos encouragements.
Pour répondre à votre question, vous pouvez ajouter autant de départements que de comptes bancaires (car il ne peut y avoir qu'un compte bancaire par département). Pour cela, vous pouvez utiliser le raccourci (bouton) "Nouveau compte bancaire" depuis Paramètres > Départements.
Ainsi, vous n'aurez plus qu'à choisir le bon département vendeur lors de la création d'un document (en cliquant sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur).
P.S: notez que vous pouvez opter pour des informations spécifiques différentes ou un texte d'envoi en ligne par défaut différent pour chaque département.
J'espère avoir répondu à votre question,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
NUMERO DE CLIENT suggestion Résolu
Bonjour
J'adore, votre site et logiciel qui est complet, et qui reste raisonnable, notamment pour des jeunes auto entrepreneurs, comme moi.
Mais il est très dommage de pas pouvoir insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Merci
cordialement
Bonjour,
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Pour répondre à vos questions:
> insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) ou même le champ "N° de commande" pour y inscrire un code client. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ces champs sur vos documents.
> Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Vous pouvez déjà personnaliser vos numéros de facture avec un grand nombre de variables: l'année, jour, mois, lettres, longueur, numéro... et reprendre une numérotation en cours (et donc commencer votre numéro par 100100 pour avoir par la suite 100101 ...)
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
dépenses suggestion Résolu
comment passe t-on un règlement partiel sur une facture de dépense (fournisseur) car si je vais sur paiement, la facture de dépense n'apparait pas.
Merci.
Bonjour,
Si je comprends bien vous utilisez l'onglet "Paiements" pour renseigner vos paiements. Lorsque vous avez un paiement partiel, il suffit de sélectionner le numéro de la dépense, comme vous le feriez pour un paiement total. Attention, n'oubliez pas de cocher "Dépense" et "Payée" (même si le paiement est partiel). Egalement, le montant indiqué doit être négatif (puisqu'il s'agit d'une dépense).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est, ou à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez que je vous appelle.
Bien Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Modification et aperçu document question Résolu
Bonsoir
Comment modifier un document (commande, devis, facture etc...) crée?
Possible d'avoir un aperçu du document avant impression?
Merci pour votre retour
Bonjour,
Une fois que vous avez cliqué sur "Sauvegarder", le document est créé et son aperçu s'affiche à l'écran. Si vous voulez le modifier, il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" (en savoir plus). Pour visualiser le PDF avant impression, vous pouvez cliquer sur Export > Télécharger en PDF ou même sur Imprimer > Imprimer (le pdf s'affiche dans votre navigateur) depuis l'aperçu du document.
En espérant avoir répondu à vos questions,
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr
Rubrique sous total question Résolu
Bonjour,
J' ai besoin d'insérer des sous totaux,comme exemple ci dessous:
SALON ( Nom de la pièce )
999 Prise de courant
998 point lumineux
997 alimentation chauffage
Sous total de SALON
Cordialement
Bonjour,
Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir des sous-totaux. La seule alternative est d'ajouter des lignes de texte dans le tableau dans laquelle vous écrivez vous-même le sous-total, mais bien sûr ce serait plus pratique avec des sous-totaux automatiques. C'est une option que nous souhaitons développer à l'avenir.
Bien cordialement,
Justine.
Changement adresse facture/BC/Devis question Résolu
Bonjour,
Je ne parviens pas à modifier mon adresse mail lors d'une génération de document alors que j'ai modifier l'adresse dans mon profil utilisateur.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
►Pour modifier l'adresse email qui apparaît dans les coordonnées "Vendeur" sur les documents:
il faut éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour modifier le contenu du champ "email" sans oublier de sauvegarder. Attention, cela ne modifiera pas les documents existants qu'il conviendra de modifier manuellement (en cliquant sur "Editer" puis sur le bouton "Modifier" en dessous des coordonnées Vendeur du document).
► Pour modifier l'adresse utilisée pour l'envoi des documents:
Il faut que vous modifiez l'adresse email de votre compte depuis Paramètres > paramètres du compte > Envoi par email des documents. Vous pouvez cochez le deuxième mode d'envoi et indiquez votre adresse email, sans oublier de sauvegarder.
P.S: si vous avez plusieurs départements, vous pouvez indiquer une adresse différente depuis la fiche de chaque département.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Justine.
Factures associées à Devis suggestion Résolu
Bonjour,
Déjà merci car votre produit est très pro.
Dans mon domaine je fais souvent des devis globaux à signer et plusieurs factures associées.
Je n'est pas vue de façon d'associer des devis à des factures.
Ça serait intéressant car du coup quand une facture est payée, le devis correspondant peut aussi être mis à jour d'un paiment partiel.
Pour la numérotation aussi. J'utilise la numérotation yyyy/nr(devis) et pour les factures je gère manuellement une numérotation yyyy/nr(devis)/nr(facture).
Pour le devis 2016/1 je peux avoir des factures 2016/1/1, 2016/1/2, 2016/1/3 etc si les documents sont associés on pourrait envisager une numérotation auto ;p
voilou !
merci
Bonjour,
Je vous remercie de vos suggestions mais malheureusement nous ne pourrons pas les mettre en place. En effet après essais, il n'est pas possible de développer une option qui permettrait d'inclure de façon automatique le numéro d'un devis dans celui d'une facture (cela risquerait de provoquer trop d'erreurs dans le système). Concernant la liaison devis-factures, si vous créez une facture depuis un devis, les 2 documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents). Concernant le paiement, là encore de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas donner à leur devis un état payé. Nous préférons donc donner la possibilité à ce qui veulent de le faire manuellement plutôt que de rendre ce changement d'état automatique.
J'espère que cela ne vous découragera pas de nous faire parvenir d'autres suggestions dans le futur!
Bien cordialement,
Justine.
Tutoriel pour comptable question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons donner accès au logiciel à notre cabinet d'expertise comptable.
Existe-il un tutoriel à destination des comptables pour que nous leur transmettions et qu'ils soient autonomes ?
Merci
Bonjour
Non il n'existe pas de tutoriel. En terme de comptabilité, vous avez notamment:
- L'onglet Rapports
- Les exports vers Excel depuis la liste des revenus et dépenses: 1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés, dont l'export journal de vente. Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
- Le champ "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" de vos paramètres du compte (en savoir plus)
Nous sommes bien sûr à la disponibilité de votre comptable par email et par téléphone en cas de questions ou suggestions.Bien cordialement,
Justine.
Problème mise en page à l'impression question Résolu
Bonjour
A l'écran mes factures apparaissent entièrement cad avec le haut de page et le bas de page.
Par contre à l'impression le haut est coupé (on ne voit plus "Facture") et le bas de page avec coordonnées de l'entreprise est également tronqué.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Cela doit venir des paramètres d'impression de votre navigateur ou de votre imprimante.
Pourriez-vous depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Export > Télécharger en PDF et vérifier que le pdf généré est entier? Si tel est le cas, cela vient bien de vos paramètres d'impression (pensez à bien cliquer sur "Ajuster les marges" ou "Ajuster à la page" avant d'imprimer).
Si le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que vous avez écrit trop de caractères dans ce champ (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(9)50.34.30.83 (France non surtaxé)