Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.
En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département.
Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département.
Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe).
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente.
je suis en profession libérale et je suis payé par mes clients (grand public) par chèque. Seules quelques personnes me demandent une facture. Pour celles-ci, je renseigne alors les différentes infos via votre logiciel, dont évidemment le numéro incrémental.
Pour le reste, je souhaite faire une seule ligne de revenu par mois, sans numéro de facture donc, étant donné qu'aucune facture n'existe. Quel type de "Revenus" faut-il utiliser ? Reçu ? Autre facture ? ...
Merci bien, cordialement,
Aymeric MASSON
Pour tous les documents de vente, le champ "Numéro" est un champ obligatoire (ce qui n'est pas le cas des dépenses). Pour les reçus, l'avantage est que vous n'avez pas besoin de renseigner le nom du client, mais la numérotation se fera automatiquement. Si les reçus sont uniquement à usage interne, pouvez-vous m'indiquer pourquoi vous ne souhaitez pas faire apparaître de numéro sur les reçus? Nous pouvons toujours passer par la création d'un format personnalisé qui ne fait pas apparaître le numéro, mais je pense que vous devriez conserver ce champ. Si vous souhaitez que nous en discutions, n'hésitez pas à me recontacter.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.
Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département.
Votre abonnement actuel (micro) ne vous permet pas de créer plusieurs départements; Vous devez opter pour une formule supérieure, au moins la formule Standard (voir tarifs).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Nos devis et factures comportent des éléments de nature différente :
* des prestations (pas de stock)
* du matériel stocké
* du matériel non stocké
Nous avons activé la fonction "Gestion de stock" mais tous nos "produits" se retrouvent affectés à un entrepôt de stock.
Comment faire pour désigner des "produits" comme "hors stock" ?
Les produits en tant que "service" ne sont pas concernés par la gestion de stock (et non affecté à un entrepôt). Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche du produit. En ce qui concerne vos produits non stockés, et après vérification, la meilleurs solution serait de les considérer également comme des services. Car en effet, si vous ne les cochez pas en tant que service, ils seront en effet affectés à un entrepôt. Si vous les cochez en tant que service: leur quantité vendue sera toujours indiquée (depuis la fiche du produit et dans les rapports), mais ils ne seront pas repris dans les documents de gestion de stock ni dans les rapports avancés de calcul de marge.
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rdv téléphonique pour vérifier que ce système peut vous convenir.
Pouvons nous mentionner IBAN et BIC du client ?
IBAN je pense que c'est le champ "Numéro de compte" donc oui.
Mais pour le BIC je ne pense que cela soit possible (et cela me semble normal).
C'est une demande client.
Attention, les champs "Domiciliation" et "numéro de compte" (dans lequel vous pouvez très bien écrire les 2 numéros comme par exemple "IBAN:..... - BIC: ....") dans la fiche d'un contact n'apparaissent pas sur les documents créés. Si vous voulez faire apparaître ces informations, vous pouvez les ajouter dans le champ "Description additionnelle" par exemple et rendre ce champ visible (en savoir plus).
Il serait pratique de pouvoir trier les articles par fournisseurs et de voir apparaitre le nom du fournisseur dans les colonnes du menu "produits"
Merci
Eric
Je vous remercie vivement de votre suggestion que je transmets à l'équipe technique. En attendant, sachez que vous pouvez passer par la création de catégorie (Paramètres > Catégories),où chaque catégorie pourrait représenter un fournisseur. Vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez, et attribuer une catégorie à chaque produit. Vous pourrez ainsi afficher la liste des produits par fournisseur en choisissant la catégorie correspondante (dans le moteur de Recherche à gauche de la liste de vos produits.).
Une solution serait d'inscrire "prospect" ou "client existant" dans un des champs dans la fiche du contact, comme par exemple le champ "Description additionnelle" ou dans le champ "Réf/code client" (ce qui vous permettra de faire des recherches de contacts en écrivant dans le moteur de recherche "prospect" par exemple: le système vous affichera alors la liste de tous vos prospects.
Non ce n'est pas possible du dupliquer une ligne en cours de création, hormis bien sûr le fait de copier-coller manuellement le contenu d'une ligne (CTRL-C et CTRL-V).
Il est possible de créer des sections différentes dans le devis en ajoutant des lignes de textes.
Est-il possible de créer des "postes" de devis avec des sous-totaux regroupant un ensemble de "produits" ou prestations ?
Il ne s'agit pas de "lots" regroupant des sous-ensembles de matériels vendus systématiquement ensemble mais bien d'un regroupement spécifique à chaque devis.
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter des lignes de sous-total dans le tableau mais c'est une option que nous allons développer prochainement te qui fonctionnera comme vous l'avez décrit.
Apparemment il devrait être possible de déplacer des lignes :
* cliquer sur les flèches en début de ligne est sans effet pour monter ou descendre la ligne.
* glisser-déplacer ne fonctionne pas : dès qu'on lâche la ligne, elle reprend sa place initiale.
Vous pouvez en effet déplacer une ligne de texte ou de produit. Pour cela cliquez (avec le bouton gauche de votre souris/pad) sur l'icône de flèches en début de ligne et maintenez le clic tout en déplaçant la ligne vers l'intérieur du tableau: vous pouvez ainsi la placer où vous le souhaitez. Prenez soin avant de "lâcher" la ligne de bien la placer complètement au-dessus (ou au dessous) d'une autre ligne.
Bonjour, je teste actuellement votre site.
Je suis auto entrepreneur avec prestation de service ET vente de marchandise
Est ce qu'il y a un endroit ou je peux voir pour chaque trimestre le total des ventes de service ET celui des ventes de marchandise ? sans avoir le cumul des 2 ?
Je vous remercie par avance
Depuis l'onglet Rapport > Graphes, choisissez le rapport "Produits: ventes (revenus)" et cliquez sur le bouton "Plus d'options" situé à droite du bouton imprimer (voir pièce jointe n°1), vous pouvez générer le rapport par type de produits (produits "services" uniquement, ou produits"produits" uniquement, ou les deux), et ainsi pouvoir visualiser le montant total vendu pour la période choisie (voir pièce jointe n°2).
P.S: Vous devez donc avoir préalablement distingué dans votre liste des produits si un article est un service ou non. Par défaut tous les articles ajoutés sont considérés comme des "produits". Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche d'un produit pour indiquer qu'il s'agit d'un "service".
Votre formule d'abonnement actuel (Basique) ne vous le permet pas. En effet sous la formule basique, vous ne pouvez avoir qu'un seul département. Vous pouvez créer plusieurs départements à partir de la formule Standard: vosfactures.fr/tarifs
Si vous souhaitez évoluer vers la formule standard, envoyez-moi un email et le service comptabilité vous enverra la facture correspondante pour la différence.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Je souhaiterai agrandir l'espace "désignation" au niveau de la facture afin que mes produits tiennent sur une seule ligne, quitte à réduire les autres cases.
Bjr, je viens de modifier la numérotation par défaut, mais je voudrais qu'elle incrémente à partir d"une valeur faisant suite aux factures précédentes et non à partir de 1. Comment puis-je faire, svp ?
Il vous suffit de changer manuellement le numéro du premier document (qui par défaut est 1) pour le numéro souhaité et de sauvegarder. Le système assurera la numérotation automatique pour les prochains documents (en savoir plus).
Vous pouvez ajouter votre logo dans vos emails (soit dans le corps de l'email soit dans la signature) en l'insérant sous forme de lien url entre deux balises html:
<img src="lien url"></img>
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'explications.
Bonjour,
Petite question concernant la mise à jour ou l'ajout d'un client via votre API.
Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Autre question, si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Pour répondre à vos questions:
>Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Oui la variable correspondant est "payment_to_kind"
>si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Oui, tout à fait.
P.S: Je viens de mettre à jour notre documentation avec cette variable (ici)
Votre abonnement actuel (Basique) ne vous permet pas de créer plusieurs départements. Vous devez évoluer vers la formule Standard (voir tarifs).
Si vous le souhaitez, nous pouvons regarder ensemble quelle est la meilleure solution pour vos besoins (création département ou autre). Contactez-moi par téléphone ou laissez-moi vos coordonnées téléphoniques.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Template logo impression question Résolu
Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.
merci d'avance.
Bonjour,
En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département.
Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département.
Cordialement,
Justine.
PAIEMENT DEPENSE question Résolu
PEUT ON PASSER UN PAIEMENT SUR UNE DÉPENSE ET NON PAS SUR UNE FACTURE?
Bonjour,
Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe).
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente.
Cordialement,
Justine.
Revenus sans numérotation question Résolu
Bonjour,
je suis en profession libérale et je suis payé par mes clients (grand public) par chèque. Seules quelques personnes me demandent une facture. Pour celles-ci, je renseigne alors les différentes infos via votre logiciel, dont évidemment le numéro incrémental.
Pour le reste, je souhaite faire une seule ligne de revenu par mois, sans numéro de facture donc, étant donné qu'aucune facture n'existe. Quel type de "Revenus" faut-il utiliser ? Reçu ? Autre facture ? ...
Merci bien, cordialement,
Aymeric MASSON
Bonjour,
Pour tous les documents de vente, le champ "Numéro" est un champ obligatoire (ce qui n'est pas le cas des dépenses). Pour les reçus, l'avantage est que vous n'avez pas besoin de renseigner le nom du client, mais la numérotation se fera automatiquement. Si les reçus sont uniquement à usage interne, pouvez-vous m'indiquer pourquoi vous ne souhaitez pas faire apparaître de numéro sur les reçus? Nous pouvons toujours passer par la création d'un format personnalisé qui ne fait pas apparaître le numéro, mais je pense que vous devriez conserver ce champ. Si vous souhaitez que nous en discutions, n'hésitez pas à me recontacter.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Compte vendeur question Résolu
Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice
Bonjour,
Il vous suffit d'éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise (option 2)
Bien cordialement,
Justine.
changement d’unité au kg question Résolu
est ce qu il ya une possibilite de suprimer des BE apret une vente
Bonjour,
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
Bien cordialement,
Service clientèle
3 DEVIS 1 FACTURE ? question Résolu
Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Bonjour,
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
Bien cordialement,
Justine.
Compagnies question Résolu
Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
Meilleues salutations.
Bonjour,
Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département.
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Ajouter un nouveau département question Résolu
Rien ne se passe quand je clique pour ajouter un nouveau département.
Pouvez-vous m'aider?
Merci,
Bien Cordialement,
Bonjour,
Votre abonnement actuel (micro) ne vous permet pas de créer plusieurs départements; Vous devez opter pour une formule supérieure, au moins la formule Standard (voir tarifs).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Vente de prestations ou de produits non stockés question Résolu
Bonjour,
Nos devis et factures comportent des éléments de nature différente :
* des prestations (pas de stock)
* du matériel stocké
* du matériel non stocké
Nous avons activé la fonction "Gestion de stock" mais tous nos "produits" se retrouvent affectés à un entrepôt de stock.
Comment faire pour désigner des "produits" comme "hors stock" ?
Merci
Bonjour,
Les produits en tant que "service" ne sont pas concernés par la gestion de stock (et non affecté à un entrepôt). Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche du produit. En ce qui concerne vos produits non stockés, et après vérification, la meilleurs solution serait de les considérer également comme des services. Car en effet, si vous ne les cochez pas en tant que service, ils seront en effet affectés à un entrepôt. Si vous les cochez en tant que service: leur quantité vendue sera toujours indiquée (depuis la fiche du produit et dans les rapports), mais ils ne seront pas repris dans les documents de gestion de stock ni dans les rapports avancés de calcul de marge.
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un rdv téléphonique pour vérifier que ce système peut vous convenir.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
API données IBAN et BIC question Résolu
Pouvons nous mentionner IBAN et BIC du client ?
IBAN je pense que c'est le champ "Numéro de compte" donc oui.
Mais pour le BIC je ne pense que cela soit possible (et cela me semble normal).
C'est une demande client.
Merci d'avance,
Bonjour,
Attention, les champs "Domiciliation" et "numéro de compte" (dans lequel vous pouvez très bien écrire les 2 numéros comme par exemple "IBAN:..... - BIC: ....") dans la fiche d'un contact n'apparaissent pas sur les documents créés. Si vous voulez faire apparaître ces informations, vous pouvez les ajouter dans le champ "Description additionnelle" par exemple et rendre ce champ visible (en savoir plus).
Cordialement.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Suggestion suggestion Résolu
Il serait pratique de pouvoir trier les articles par fournisseurs et de voir apparaitre le nom du fournisseur dans les colonnes du menu "produits"
Merci
Eric
Bonjour Eric,
Je vous remercie vivement de votre suggestion que je transmets à l'équipe technique. En attendant, sachez que vous pouvez passer par la création de catégorie (Paramètres > Catégories),où chaque catégorie pourrait représenter un fournisseur. Vous pouvez créer autant de catégories que vous le souhaitez, et attribuer une catégorie à chaque produit. Vous pourrez ainsi afficher la liste des produits par fournisseur en choisissant la catégorie correspondante (dans le moteur de Recherche à gauche de la liste de vos produits.).
Bien cordialement,
Justine.
client particulier/professionnel suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible dans les rapports de différencier dans les ventes le pourcentage entre les particuliers et les professionnels ?
Bonjour,
Il n'y a pas de telle option actuellement. En revanche si votre suggestion devient populaire nous la développerons dans le futur.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Bonjour, je souhaiterai pouvoir distinguer les contacts qui sont des clients (qui ont été facturés) des prospects? question Résolu
Bonjour,
Une solution serait d'inscrire "prospect" ou "client existant" dans un des champs dans la fiche du contact, comme par exemple le champ "Description additionnelle" ou dans le champ "Réf/code client" (ce qui vous permettra de faire des recherches de contacts en écrivant dans le moteur de recherche "prospect" par exemple: le système vous affichera alors la liste de tous vos prospects.
Bien cordialement.
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
DEVIS - copier-coller des lignes suggestion Résolu
Est-il possible de copier-coller des lignes d'un devis en cours de rédaction ?
Merci
Bonjour,
Non ce n'est pas possible du dupliquer une ligne en cours de création, hormis bien sûr le fait de copier-coller manuellement le contenu d'une ligne (CTRL-C et CTRL-V).
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Devis - sous-totaux question Résolu
Il est possible de créer des sections différentes dans le devis en ajoutant des lignes de textes.
Est-il possible de créer des "postes" de devis avec des sous-totaux regroupant un ensemble de "produits" ou prestations ?
Il ne s'agit pas de "lots" regroupant des sous-ensembles de matériels vendus systématiquement ensemble mais bien d'un regroupement spécifique à chaque devis.
Merci
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter des lignes de sous-total dans le tableau mais c'est une option que nous allons développer prochainement te qui fonctionnera comme vous l'avez décrit.
Bien cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
DEVIS - déplacer une ligne question Résolu
Apparemment il devrait être possible de déplacer des lignes :
* cliquer sur les flèches en début de ligne est sans effet pour monter ou descendre la ligne.
* glisser-déplacer ne fonctionne pas : dès qu'on lâche la ligne, elle reprend sa place initiale.
Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez en effet déplacer une ligne de texte ou de produit. Pour cela cliquez (avec le bouton gauche de votre souris/pad) sur l'icône de flèches en début de ligne et maintenez le clic tout en déplaçant la ligne vers l'intérieur du tableau: vous pouvez ainsi la placer où vous le souhaitez. Prenez soin avant de "lâcher" la ligne de bien la placer complètement au-dessus (ou au dessous) d'une autre ligne.
Recontactez-moi si besoin est,
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Autoentrepreneur : Charges question Résolu
Bonjour, je teste actuellement votre site.
Je suis auto entrepreneur avec prestation de service ET vente de marchandise
Est ce qu'il y a un endroit ou je peux voir pour chaque trimestre le total des ventes de service ET celui des ventes de marchandise ? sans avoir le cumul des 2 ?
Je vous remercie par avance
Bonjour,
Depuis l'onglet Rapport > Graphes, choisissez le rapport "Produits: ventes (revenus)" et cliquez sur le bouton "Plus d'options" situé à droite du bouton imprimer (voir pièce jointe n°1), vous pouvez générer le rapport par type de produits (produits "services" uniquement, ou produits"produits" uniquement, ou les deux), et ainsi pouvoir visualiser le montant total vendu pour la période choisie (voir pièce jointe n°2).
P.S: Vous devez donc avoir préalablement distingué dans votre liste des produits si un article est un service ou non. Par défaut tous les articles ajoutés sont considérés comme des "produits". Il vous suffit de cocher la case correspondante dans la fiche d'un produit pour indiquer qu'il s'agit d'un "service".
Bien cordialement,
Justine.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Création nouveau département question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai créer un nouveau département mais ca ne fonctionne pas vous m'aider ???
Merci
Bonjour,
Votre formule d'abonnement actuel (Basique) ne vous le permet pas. En effet sous la formule basique, vous ne pouvez avoir qu'un seul département. Vous pouvez créer plusieurs départements à partir de la formule Standard: vosfactures.fr/tarifs
Si vous souhaitez évoluer vers la formule standard, envoyez-moi un email et le service comptabilité vous enverra la facture correspondante pour la différence.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
modification présentation facture question Résolu
Bonjour
Je souhaiterai agrandir l'espace "désignation" au niveau de la facture afin que mes produits tiennent sur une seule ligne, quitte à réduire les autres cases.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Cordialement
Bonjour,
Oui vous pouvez copier un code dans vos paramètres du compte comme expliqué dans le lien suivant:
https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement.
reprendre la numérotation à un chiffre précis suggestion Résolu
Bjr, je viens de modifier la numérotation par défaut, mais je voudrais qu'elle incrémente à partir d"une valeur faisant suite aux factures précédentes et non à partir de 1. Comment puis-je faire, svp ?
Bonjour,
Il vous suffit de changer manuellement le numéro du premier document (qui par défaut est 1) pour le numéro souhaité et de sauvegarder. Le système assurera la numérotation automatique pour les prochains documents (en savoir plus).
Cordialement.
Personnalisation des mails envoi facture question Résolu
Bonjour, Comment faire pour intégrer le logo de notre société au sein même du mail d'envoi de la facture ?
MErci
Cordialement,
Nathalie.
Bonjour Nathalie,
Vous pouvez ajouter votre logo dans vos emails (soit dans le corps de l'email soit dans la signature) en l'insérant sous forme de lien url entre deux balises html:
<img src="lien url"></img>
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'explications.
Cordialement,
Justine.
Ajout du champ délai de paiement par defaut via l'API question Résolu
Bonjour,
Petite question concernant la mise à jour ou l'ajout d'un client via votre API.
Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Autre question, si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
>Pouvons nous indiquer le "Date limite de règlement par défaut" ?
Oui la variable correspondant est "payment_to_kind"
>si nous ajoutons le champ "note", celui ci rempli bien la "description additionnelle" du client ?
Oui, tout à fait.
P.S: Je viens de mettre à jour notre documentation avec cette variable (ici)
Bien cordialement.
deuxieme activité suggestion Résolu
bonjour, mon entreprise à plusieurs activités differente avec un different taux de TVA, jaimerais ajouter un departement, mais ca ne marche pas...
Bonjour,
Votre abonnement actuel (Basique) ne vous permet pas de créer plusieurs départements. Vous devez évoluer vers la formule Standard (voir tarifs).
Si vous le souhaitez, nous pouvons regarder ensemble quelle est la meilleure solution pour vos besoins (création département ou autre). Contactez-moi par téléphone ou laissez-moi vos coordonnées téléphoniques.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Comment transformer un devis en facture suggestion Résolu
vraiment je ne trouve pas
merci de votre aide
Bonjour,
Depuis l'aperçu du devis, vous avez un bouton "créer la facture" comme illustré ici.
Bien cordialement.
Justine
Service clientèle
TRANSFERT DEVIS EN FACTURE question Résolu
Bonjour
je cherche a savoir comment transférer un devis en facture
Bonjour,
Depuis l'aperçu du devis, vous devez cliquer sur le bouton "Créer la facture". Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis
Bien cordialement.