Afin d'ajouter votre numéro de TVA veuillez bien aller dans Paramètres > Paramètre du comptes > Options par défaut puis dans Choix des valeurs et indiquer dans l'encadré Type de numéro d'identification votre numéro de TVA.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation puis suivez les étapes ici.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Est-ce qu'il y a un moyen de ressortir via l'export XLS/CSV ou via les rapports l'ensemble des bons de commande et/ou factures ayant bénéficier d'un taux de réduction ?
Actuellement, il est impossible de filtrer vos exports et rapports par documents ayant bénéficier d'un taux de réduction.
Sachez que votre suggestion a été transmise au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous informer d'un éventuel développement.
Sachez également que vous pouvez créer des catégories et ensuite effectuer des rapports par catégorie. Dans ce cas, vous pouvez créer une catégories "Documents avec réduction", assigner les documents a cette catégorie et ensuite effectuer un rapport ou export en appliquant le filtre de catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
Bonjour,
Je constate une erreur dans la numérotation des compagnies.
J'ai actuellement 3 compagnies listées sous le numéro 5...
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement
LD
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Bonjour,
Notre service comptabilité souhaite effectuer un virement pour le règlement de notre abonnement mensuel et souhaite avoir pour cela la facture ou bien un devis.
Merci d'avance.
Les paiements mensuels sont par défaut récurrents, mais vous avez la possibilité d'annuler cette récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Veuillez noter que nous ne conservons pas vos coordonnées bancaires.
Veuillez noter également que les paiements par virement pour les abonnements mensuels ne sont normalement plus disponibles. Cependant, si vous le souhaitez exceptionnellement, vous pouvez effectuer un paiement par virement. Vous trouverez ci-joint notre RIB. Une fois le paiement reçu, nous vous enverrons la facture correspondante.
Lorsque nous utilisons VosFactures de manière classique, tout fonctionne bien. Nous créons d'abord un devis, puis après l'acceptation du client, nous le transformons en bon de commande "Client". Ensuite, nous créons autant de dépenses "Commande Fournisseur" que nécessaire pour la commande, avec la gestion des bons d'entrée à la réception des produits sur chaque dépense réalisée. Cette approche nous permet d'avoir une traçabilité des documents liés dans le pied de page de la commande.
Cependant, il arrive régulièrement que nous devions traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande. Nous aimerions savoir s'il est possible d'avoir une solution pour répondre à cette demande, ou si vous avez déjà une solution existante.
Bien à vous,
En effet, actuellement il n'est pas possible de traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande..
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour
Je ne peux plus faire de recherche avancée dans mes factures, il y a un encadré me disant qu'aucune recherche ne peut être faite tant que la recherche précédente n'a pas abouti.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Il serait super si on pouvait transmettre les factures éditées pour un département au responsable du département de manière automatisée !
En effet, la facturation est centralisée au siège et les départements n'ont pas la copie des factures éditées pour leur département.
Aujourd'hui, nous devons saisir l'adresse mail une à une, facture par facture, sachant que nous avons 150 départements à ce jour.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement dans le futur.
Bonjour,
Je voudrais savoir si il est possible de rattacher des commandes clients et des commandes fournisseurs autrement que par le module créer plus directement depuis la commande. est il possible de lier une commande fournisseur après sa saisie a une commande client par exemple
Actuellement, nous n'avons pas de champ spécifique dédié au numéro SAP sur les documents de facturation. Cependant, vous pouvez indiquer ce numéro dans le champ "Numéro de TVA" en ajoutant une annotation, par exemple : "Numéro de TVA / SAP : 122233456" (voir pj). Vous pouvez trouver ce champ dans vos Paramètres > Compagnies départements, puis en cliquant sur le nom de votre département.
Bonjour,
Nous n'avons plus accès au notre mail "marjory@groupemadmax.com"
Est-il possible récupérer les factures sur plateforme ? Pouvons nous changer de mail ?
Dans l'attente de vous lire,
Belle journée.
Cordialement.
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le mail du propriétaire :
Solution 1 : Modification par le propriétaire actuel
En principe le propriétaire actuel du compte est celui en mesure de nommer propriétaire un autre utilisateur du compte. Pour cela, le propriétaire doit aller dans Paramètres > Utilisateurs, inviter l'utilisateur si besoin, puis en cliquant sur la roue dentée, choisir l'option "Désigner comme propriétaire du compte".
Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
Solution 2 : Le propriétaire actuel ne peut pas effectuer le changement
Si le propriétaire actuel du compte n'est pas en mesure de faire lui-même le changement, l'utilisateur qui souhaite devenir le nouveau propriétaire du compte doit suivre la procédure suivante (obligations légales et de sécurité) :
Envoyer (depuis l'adresse email qu'il souhaite ajouter au compte) à info@vosfactures.fr les documents qui justifie de l'identité du nouveau propriétaire comme étant le représentant légal de la compagnie possédant le compte (à savoir : pièce d'identité et extrait Kbis en cours de validité)
Effectuer le paiement d'une facture proforma d'un montant de 2 euros HT (que nous enverrons par email) avec soit la même carte bancaire utilisée lors du dernier paiement de l'abonnement, soit par virement bancaire depuis le compte bancaire de la société.
Cette procédure nous permet de nous assurer que le nouveau propriétaire a bien légalement le droit d'accéder aux données du compte et d'en devenir propriétaire.
Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ICI pour bien paramétrer votre compte.
Vous pouvez également choisir d'afficher les montants en TTC, pour cela je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Montants en TTC uniquement
Bonjour pourriez vous m'informer sur la gestion des stocks
- vest il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Veuillez trouver ci dessous les réponses à vos questions:
- est il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons :
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock, vous avez accès à la liste des documents liés à votre stock. Vous pouvez affiner cette liste en indiquant le nom du Fournisseur dans le module de recherche se situant sur votre gauche. de plus, depuis l'onglet Rapport > Etat des stocks ou Résumé des opérations de stock, vous pouvez visualiser l'état du stock produit par produit.
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
Oui, bien entendu. Le Logiciel vous permet de réapprovisionner votre stock à l'aide des Bons d'entrée que vous pouvez émettre depuis le Logiciel, en indiquant bien le nom du fournisseur.
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
Oui, lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité. Il faudra au préalable activer l'option
Veuillez notez que l"Restriction de quantité"
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
Non. vous pouvez importer 1000 articles à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
Lors de l'importation de votre fichier produit, vous pouvez ajouter la colonne "supplier_code : Réf. (fournisseur) pour renseigner les informations concernant votre Fournisseur. je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Bonjour,
Je souhaite utiliser ma tablette Samsung galaxy TAB S2 version Android 7.0 pour saisir les bons de commande
mais l'application s'affiche mal, le champs produit n'est pas cliquable pour y ecrire et les colonnes pu tva .... par produit ne sont pas en face.
Avez vous une solution ?
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Bonjour je vous ai deja ecrit il y a 1 semaine sans reponse à ce jour.
Notre facon de travailler est la suivante :
1 vente = BON de commande payée en partie par acompte
2 livraison (2 mois apres) = facture payée en partie car difference entre le total et l'acompte.
Je ne trouve pas de solution pour que votre système comprenne que le paiement du bon de commande et de la facture se complètent pour au final afficher la mention "payé" sur les deux documents.
S'il y a une façon de faire merci de m'expliquer
Cdlt
Mr Levy Jeremie
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Bonjour,
Nous souhaiterions paramétrer notre espace de façon à ce que chaque export ne puisse intégrer que les factures non déjà exportées.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait?
Je vous remercie,
Cordialement,
Romain BELTRANO
04.69.00.99.46 (ligne directe)
Bonjour,
N'arrivant pas à vous joindre par téléphone, je vous ai envoyé par courrier postal le paiement ci-dessus nom débitée à ce jour.
Absente de mon domicile pour 3 semaines, pouvez-vous me renseigner et dois je envoyer un chèque du montant de 105.78 € ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement.
Nicole DESSERTENNE
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Nous n'avons pas de CRM à proprement parlé mais nous avons récemment effectuer une intégration avec Zapier. Si vous trouvez un CRM la bas, vous pourrez alors le connecter avec nous.
Concernant la mise en place de Zapier et Vos Factures :
Afin d'installer notre application (Zap), voici les 6 étapes à suivre, en prenant soin d'être connecté à votre compte Zapier :
(Alternativement, nous pouvons le faire pour vous si vous souhaitez nous ouvrir un accès à votre compte Zapier)
Cliquez sur le bouton orange "Create Zap" (situé en haut à gauche)
Recherchez & sélectionnez l'application qui doit s'intégrer avec VosFactures (ex: Hubspot)
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit déclencher une action sur VosFactures (ex : création d'une facture)
Cliquez sur "Action" (ou sur le bouton "+" pour le faire apparaître) puis recherchez & sélectionnez "VosFactures"
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit se produire sur VosFactures : création d'une facture, création d'un paiement, ou création d"un contact.
Paramétrez (complétez) la ou les actions ("Action") en choisissant pour chaque champ la ou les valeurs de l'évènement choisi à l'étape 4. (ex : création d'une facture sur VF et envoi d'une facture sur VF)
Exemple de paramétrage de l'action Envoi d'une facture sur VF :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.
Nous sommes impatients de recevoir votre feedback et vos suggestions :)
Bonjour pouvez-vous paramétrer pour la Nouvelle-Calédonie ? C'est-à-dire en franc Pacifique pour la monnaie et ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?
Merci
Josué trimolet
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, vous pouvez choisir la devise de votre compte qui sera la devise de référence pour le calcul de votre chiffre d'affaire. La devise du compte sera également la devise des documents par défaut mais vous pourrez en choisir une autre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents via le champ « Devise par défaut ». (En savoir plus)
Que voulez vous dire par "ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?" ?
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
Suite à ma conversation avec un collaborateur, je souhaitais vous exposer la problématique que nous rencontrons lors de la facturation sur Vosfactures.
Nous sommes une société de sécurité, et nous proposons des abonnements pour de la vidéosurveillance et de l'alarme anti intrusion.
Le hic, c'est que nous facturons les clients avec des forfaits à la journée.
Ainsi, pour vous donner un exemple, un client reçoit une facture mensuelle de 31 jours x PU en janvier, une autre de 28 jours x PU en février, une autre de 31 jr x PU en mars, une autre de 30 jr x PU en avril etc...(le nombre de jours n'étant pas identique d'un mois à l'autre).
Nous sommes très embêtés car nous utilisons des devis comme documents de base pour la récurrence (génération de factures), et sur chaque devis nous mettons 30 jours. Ce qui fait que nous sommes obligés de modifier manuellement le nombre de jours facturés sur plus de 600 factures générées chaque mois, et la notion d'automatisation se perd alors.
Ayant réussi à y intégrer des variables dans l'objet : ALARME ANTI INTRUSION - DU 01 AU {{day}} {{month_in_words}} {{year}} ("du 01 au 31 mars 2023"), nous aurions également souhaité pouvoir ajouter la variable {{day}} dans la Quantité d'une ligne produit, de sorte que le nombre de jours soit automatiquement inséré (la variable {{day}} étant la date de création, elle-même définie au dernier jour du mois dans la récurrence).
Je sais que cette fonctionnalité serait très appréciée par les freelancers également.
Merci de nous aider en ce sens.
Dans l'attente d'un retour de votre part.
En effet, actuellement, la variable {{day}} dans la Quantité d'une ligne produit n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service techniquequi se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour
a la demande de notre service comptabilité, il me faudrait une attestation relative à la sécurisation et l'archivage des données de votre logiciel.
Dans l'attente de votre retour
Marina Géral
Merci pour votre message.
Pour les demandes d'attestation, celle-ci étant individuelle, vous devez compléter le formulaire en cliquant sur ce lien : vosfactures.fr/attestation.
N TVA INTRACOMMUNAUTAIRE suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais ajouter le n tva intracommunautaire mais je ne sais pas ou. Pouvez vous m'aider?
Bonjour,
Afin d'ajouter votre numéro de TVA veuillez bien aller dans Paramètres > Paramètre du comptes > Options par défaut puis dans Choix des valeurs et indiquer dans l'encadré Type de numéro d'identification votre numéro de TVA.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation puis suivez les étapes ici.
Bien Cordialement
Olivia
Facture abonnement question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas la facture du renouvellement de mon abonnement.
Pouvez vous me l'envoyer s'il vous plait?
Merci
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Olivia
changement Iban question Résolu
Bonjour,
Nous avons changé de banque.
Pouvez-vous me donner la démarche pour changer l'Iban dans mes documents.
Cordialement,
Arnaud Latrobe
Own Trainer
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Bien Cordialement
Olivia
Statistique sur les taux de réduction question Résolu
Bonjour,
Est-ce qu'il y a un moyen de ressortir via l'export XLS/CSV ou via les rapports l'ensemble des bons de commande et/ou factures ayant bénéficier d'un taux de réduction ?
Merci
Actuellement, il est impossible de filtrer vos exports et rapports par documents ayant bénéficier d'un taux de réduction.
Sachez que votre suggestion a été transmise au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous informer d'un éventuel développement.
Sachez également que vous pouvez créer des catégories et ensuite effectuer des rapports par catégorie. Dans ce cas, vous pouvez créer une catégories "Documents avec réduction", assigner les documents a cette catégorie et ensuite effectuer un rapport ou export en appliquant le filtre de catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document lors de sa création.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet : Catégories : création et applications
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bug dans la numérotation des compagnies erreur Résolu
Bonjour,
Je constate une erreur dans la numérotation des compagnies.
J'ai actuellement 3 compagnies listées sous le numéro 5...
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement
LD
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique avec le cas échéant des captures d'écran.
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis formule pro question Résolu
Bonjour,
Notre service comptabilité souhaite effectuer un virement pour le règlement de notre abonnement mensuel et souhaite avoir pour cela la facture ou bien un devis.
Merci d'avance.
Bonjour,
Les paiements mensuels sont par défaut récurrents, mais vous avez la possibilité d'annuler cette récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Veuillez noter que nous ne conservons pas vos coordonnées bancaires.
Veuillez noter également que les paiements par virement pour les abonnements mensuels ne sont normalement plus disponibles. Cependant, si vous le souhaitez exceptionnellement, vous pouvez effectuer un paiement par virement. Vous trouverez ci-joint notre RIB. Une fois le paiement reçu, nous vous enverrons la facture correspondante.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Documents liés suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque nous utilisons VosFactures de manière classique, tout fonctionne bien. Nous créons d'abord un devis, puis après l'acceptation du client, nous le transformons en bon de commande "Client". Ensuite, nous créons autant de dépenses "Commande Fournisseur" que nécessaire pour la commande, avec la gestion des bons d'entrée à la réception des produits sur chaque dépense réalisée. Cette approche nous permet d'avoir une traçabilité des documents liés dans le pied de page de la commande.
Cependant, il arrive régulièrement que nous devions traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande. Nous aimerions savoir s'il est possible d'avoir une solution pour répondre à cette demande, ou si vous avez déjà une solution existante.
Bien à vous,
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de traiter des dépenses par anticipation, sans pouvoir les lier a posteriori à un bon de commande..
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME NUMERO DE FACTURE suggestion Résolu
Je rencontre un probleme quand je crée une nouvelle facture ça ne suit pas les numéro en chronologie
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Recherche impossible question Résolu
Bonjour
Je ne peux plus faire de recherche avancée dans mes factures, il y a un encadré me disant qu'aucune recherche ne peut être faite tant que la recherche précédente n'a pas abouti.
Merci de votre aide.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoi des Factures en Interne suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait super si on pouvait transmettre les factures éditées pour un département au responsable du département de manière automatisée !
En effet, la facturation est centralisée au siège et les départements n'ont pas la copie des factures éditées pour leur département.
Aujourd'hui, nous devons saisir l'adresse mail une à une, facture par facture, sachant que nous avons 150 départements à ce jour.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement dans le futur.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Associer des commandes Fournisseurs des BL suggestion Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir si il est possible de rattacher des commandes clients et des commandes fournisseurs autrement que par le module créer plus directement depuis la commande. est il possible de lier une commande fournisseur après sa saisie a une commande client par exemple
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions et de manière détaillée votre problématique.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RAJOUT DE LIGNE ENTETE suggestion Résolu
Bonjour, L'Urssaf me demande de spécifier dans mon entête le numéro S.A.P (service à la personne) comment rajouter une ligne sous le numéro SIREN
Actuellement, nous n'avons pas de champ spécifique dédié au numéro SAP sur les documents de facturation. Cependant, vous pouvez indiquer ce numéro dans le champ "Numéro de TVA" en ajoutant une annotation, par exemple : "Numéro de TVA / SAP : 122233456" (voir pj). Vous pouvez trouver ce champ dans vos Paramètres > Compagnies départements, puis en cliquant sur le nom de votre département.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURES question Résolu
Bonjour,
Nous n'avons plus accès au notre mail "marjory@groupemadmax.com"
Est-il possible récupérer les factures sur plateforme ? Pouvons nous changer de mail ?
Dans l'attente de vous lire,
Belle journée.
Cordialement.
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le mail du propriétaire :
Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
Cordialement,
Olivia Bukowska
question ttc et ht suggestion Résolu
bonjour, étant auto entreprenneur, je facture ttc car je ne récupère pas de tva, comment faire?
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ICI pour bien paramétrer votre compte.
Vous pouvez également choisir d'afficher les montants en TTC, pour cela je vous invite a lire notre tutoriel dédié en cliquant sur le lien ci-contre : Montants en TTC uniquement
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
gestion des stocks question Résolu
Bonjour pourriez vous m'informer sur la gestion des stocks
- vest il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Cordialement merci
Bonjour,
Veuillez trouver ci dessous les réponses à vos questions:
- est il possible d'avoir les consommations par article vendu par mois ou sur une période donné selon les saisons :
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction Gestion de stock (en savoir plus).
Cette fonction permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
- à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
- à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:- est il possible d'avoir les stocks fournisseur par fournisseur
Depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock, vous avez accès à la liste des documents liés à votre stock. Vous pouvez affiner cette liste en indiquant le nom du Fournisseur dans le module de recherche se situant sur votre gauche. de plus, depuis l'onglet Rapport > Etat des stocks ou Résumé des opérations de stock, vous pouvez visualiser l'état du stock produit par produit.
- est il possible de recommander les articles vendu pour chaque fournisseur
Oui, bien entendu. Le Logiciel vous permet de réapprovisionner votre stock à l'aide des Bons d'entrée que vous pouvez émettre depuis le Logiciel, en indiquant bien le nom du fournisseur.
- est il possible de gérer les articles fourni par lot et vendu a l'unité
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots. Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
- est il possible de limiter les quantités en stock maxi et mini
Non, en revanche si besoin, vous pouvez empêcher la vente de produits en rupture de stock
- est il possible d'avoir les articles en cour d'approvisionnement
Oui, lors de la création d'un document, le fait de voir dans la liste de sélection des produits la quantité en stock disponible, ou un symbole infini, ou encore aucune mention de la quantité. Il faudra au préalable activer l'option
Veuillez notez que l"Restriction de quantité"
- est il possible d'importé plus de 1000 articles en une fois (tous le fichier article)
Non. vous pouvez importer 1000 articles à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
- est il possible d'avoir un champs fournisseur dans un fichier article importé
Lors de l'importation de votre fichier produit, vous pouvez ajouter la colonne "supplier_code : Réf. (fournisseur) pour renseigner les informations concernant votre Fournisseur. je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
En espérant vous avoir aidé.
Joanna
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Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
Probleme affichage sur tablette Android erreur Résolu
Bonjour,
Je souhaite utiliser ma tablette Samsung galaxy TAB S2 version Android 7.0 pour saisir les bons de commande
mais l'application s'affiche mal, le champs produit n'est pas cliquable pour y ecrire et les colonnes pu tva .... par produit ne sont pas en face.
Avez vous une solution ?
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème de montant de frais de livraison erreur Résolu
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures
nous inviter temporairement à votre compte WIX
nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
gestion acomptes question Résolu
Bonjour je vous ai deja ecrit il y a 1 semaine sans reponse à ce jour.
Notre facon de travailler est la suivante :
1 vente = BON de commande payée en partie par acompte
2 livraison (2 mois apres) = facture payée en partie car difference entre le total et l'acompte.
Je ne trouve pas de solution pour que votre système comprenne que le paiement du bon de commande et de la facture se complètent pour au final afficher la mention "payé" sur les deux documents.
S'il y a une façon de faire merci de m'expliquer
Cdlt
Mr Levy Jeremie
Bonjour,
L'application Android n'est plus prise en charge par les développeurs, nous ne pouvons donc pas identifier le problème et le résoudre. Cependant, nous sommes en train de développer une nouvelle application mobile qui devrait être disponible bientôt.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EXPORT DE FACTURES question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions paramétrer notre espace de façon à ce que chaque export ne puisse intégrer que les factures non déjà exportées.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait?
Je vous remercie,
Cordialement,
Romain BELTRANO
04.69.00.99.46 (ligne directe)
facture 03 621 102 15700202 du 14/06 suggestion Résolu
Bonjour,
N'arrivant pas à vous joindre par téléphone, je vous ai envoyé par courrier postal le paiement ci-dessus nom débitée à ce jour.
Absente de mon domicile pour 3 semaines, pouvez-vous me renseigner et dois je envoyer un chèque du montant de 105.78 € ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement.
Nicole DESSERTENNE
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CRM question Résolu
Bonjour,
Je suis tes satisfait de votre logiciel. J'ai besoin d'y integrer un CRM
Avez vous une solution à me proposer?
Bonjour,
Nous n'avons pas de CRM à proprement parlé mais nous avons récemment effectuer une intégration avec Zapier. Si vous trouvez un CRM la bas, vous pourrez alors le connecter avec nous.
Concernant la mise en place de Zapier et Vos Factures :
Afin d'installer notre application (Zap), voici les 6 étapes à suivre, en prenant soin d'être connecté à votre compte Zapier :
(Alternativement, nous pouvons le faire pour vous si vous souhaitez nous ouvrir un accès à votre compte Zapier)
Cliquez sur ce lien d'invitation et acceptez-la.
Cliquez sur le bouton orange "Create Zap" (situé en haut à gauche)
Recherchez & sélectionnez l'application qui doit s'intégrer avec VosFactures (ex: Hubspot)
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit déclencher une action sur VosFactures (ex : création d'une facture)
Cliquez sur "Action" (ou sur le bouton "+" pour le faire apparaître) puis recherchez & sélectionnez "VosFactures"
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit se produire sur VosFactures : création d'une facture, création d'un paiement, ou création d"un contact.
Paramétrez (complétez) la ou les actions ("Action") en choisissant pour chaque champ la ou les valeurs de l'évènement choisi à l'étape 4. (ex : création d'une facture sur VF et envoi d'une facture sur VF)
Exemple de paramétrage de l'action Envoi d'une facture sur VF :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.
Nous sommes impatients de recevoir votre feedback et vos suggestions :)
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage Nouvelle-Calédonie ? suggestion Résolu
Bonjour pouvez-vous paramétrer pour la Nouvelle-Calédonie ? C'est-à-dire en franc Pacifique pour la monnaie et ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?
Merci
Josué trimolet
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, vous pouvez choisir la devise de votre compte qui sera la devise de référence pour le calcul de votre chiffre d'affaire. La devise du compte sera également la devise des documents par défaut mais vous pourrez en choisir une autre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents via le champ « Devise par défaut ». (En savoir plus)
Que voulez vous dire par "ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?" ?
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapport Déclaration DEB. suggestion Résolu
Bonjour,
Pourquoi le rapport Déclaration DEB n'est -il pas possible?
Merci
Je vous invite à proposer le développement de cette option en tant que suggestion sur notre forum.
Si d'autres utilisateurs en font la demande, nous pourrons reconsidérez le développement cette option.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Variable {{day}} suggestion Résolu
Bonjour,
Suite à ma conversation avec un collaborateur, je souhaitais vous exposer la problématique que nous rencontrons lors de la facturation sur Vosfactures.
Nous sommes une société de sécurité, et nous proposons des abonnements pour de la vidéosurveillance et de l'alarme anti intrusion.
Le hic, c'est que nous facturons les clients avec des forfaits à la journée.
Ainsi, pour vous donner un exemple, un client reçoit une facture mensuelle de 31 jours x PU en janvier, une autre de 28 jours x PU en février, une autre de 31 jr x PU en mars, une autre de 30 jr x PU en avril etc...(le nombre de jours n'étant pas identique d'un mois à l'autre).
Nous sommes très embêtés car nous utilisons des devis comme documents de base pour la récurrence (génération de factures), et sur chaque devis nous mettons 30 jours. Ce qui fait que nous sommes obligés de modifier manuellement le nombre de jours facturés sur plus de 600 factures générées chaque mois, et la notion d'automatisation se perd alors.
Ayant réussi à y intégrer des variables dans l'objet : ALARME ANTI INTRUSION - DU 01 AU {{day}} {{month_in_words}} {{year}} ("du 01 au 31 mars 2023"), nous aurions également souhaité pouvoir ajouter la variable {{day}} dans la Quantité d'une ligne produit, de sorte que le nombre de jours soit automatiquement inséré (la variable {{day}} étant la date de création, elle-même définie au dernier jour du mois dans la récurrence).
Je sais que cette fonctionnalité serait très appréciée par les freelancers également.
Merci de nous aider en ce sens.
Dans l'attente d'un retour de votre part.
Cordialement,
Service Comptabilité
Bonjour,
En effet, actuellement, la variable {{day}} dans la Quantité d'une ligne produit n'est pas disponible.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service techniquequi se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
attestation suggestion Résolu
Bonjour
a la demande de notre service comptabilité, il me faudrait une attestation relative à la sécurisation et l'archivage des données de votre logiciel.
Dans l'attente de votre retour
Marina Géral
Bonjour,
Merci pour votre message.
Pour les demandes d'attestation, celle-ci étant individuelle, vous devez compléter le formulaire en cliquant sur ce lien : vosfactures.fr/attestation.
Cordialement,
Olivia Bukowska