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bug paiement de la journée question Résolu

Bonjour.

Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème.
Cordialement,
Claudiu


Anonyme 14 janvier 2019 23:30:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour rappel, les montants du Tableau de bord sont exprimés en HT ou TTC en fonction de votre paramétrage, et prennent en compte uniquement les documents comptables (proforma, devis, bon de commande sont exclus).
Actuellement nous n'avons pas enregistré de dysfonctionnement de notre côté. Afin que l'on puisse vérifier cela directement sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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RELANCE question Résolu

Madame Monsieur bonjour
je viens vers vous pour savoir si on peut programmer un taux automatiquement en cas de retard de payement
merci
cdt


Anonyme 14 janvier 2019 20:55:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'utilisation du logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer en quelques clics des factures et devis respectant les obligations légales, en vous permettant notamment d'ajouter ou non certaines mentions obligatoires comme entre autre : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement.

Sachez que vous pouvez également suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.

Le Logiciel de facturation vous propose 3 types de relances à personnaliser: 

Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.

Je vous souhaite une excellente journée.

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Facture question Résolu

Bonjour,
Nous avons réglé le 2 janvier 2019 abonnement pour l'année 2019 d'un montant de 240€
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une facture au nom de MIDI MOINS LE QUART 6 Impasse Fleury 95800 Courdimanche


Anonyme 14 janvier 2019 09:48:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous confirmons avoir bien réceptionné votre règlement effectué par PayPal le 02.01.2019 d'un montant de 240€. La facture correspondante vous a été envoyée le même jour par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Vous pouvez également retrouver cette facture directement depuis votre compte, en cliquant sur Paramètres > Paramètres du compte, puis sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bug fusion contact question Résolu

Bonjour,

J'ai constaté sur nos factures F2018-PS-1400, 1401 et 1408 que le compte fafiec a été fusionné avec le compte agefos pme grand est.
Comment cela s'explique-t-il ? Je ne comprends pas à quoi cela est du..

Merci par avance de votre aide


Anonyme 11 janvier 2019 11:09:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons pu vérifier les factures en question. Elles sont toutes au nom de FAFIEC.
En revanche nous constatons bien, que les factures sont réellement au nom de AGEFOS PME GRAND EST.
Quand on fait une recherche de ce dernier dans l'onglet Contact,  vous remarquerez que pour ce client les relances automatiques sont désactivées, ce qui n'est pas le cas pour le client FAFIEC.

Pouvez-vous nous confirmer le nom du client qui doit être facturé pour ces trois factures ?
Nous pourrons ensuite approfondir nos recherches.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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QUESTION question Résolu

Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement,
Isabel


Anonyme 11 janvier 2019 10:37:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Grâce au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez suivre et gérer plus facilement les retards de paiement de vos clients, grâce à un système de relances. En plus d'effectuer des relances manuelles ponctuelles, vous pouvez automatiser l'envoi des relances par email et les personnaliser comme vous le souhaitez.

Avec le logiciel vous pouvez effectuer entre autre des relances automatiques à savoir :

Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.

Je vous souhaite une excellente journée.

  
Bien Cordialement
Caroline

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Factures des fournisseurs question Résolu

Dans la section dépenses, nous pouvons ajouter des factures fournisseurs, le seul problème c'est que nous devons saisir la facture manuellement et insérer le fichier pdf en pièce jointe.
Pouvons nous avoir une solution automatique d'importation d'un fichier pdf avec ocr ? qui viendrait remplir les champs principaux (coordonnées, prix HT / TVAs / TTC... et si possible pk pas les articles.
Ensuite il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable.
(voir Evoliz pour cela)
Besoin trés urgent
Bien cordialement
Christophe


Anonyme 10 janvier 2019 20:31:26 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,


Concernant l'import OCR en effet actuellement la solution est d'ajouter les originaux en pièces jointes. Néanmoins, sachez que c'est une option qui est au programme et qui sera prochainement développée.
Ce que je peux vous proposer c'est de faire des imports en masse pour vos dépenses, mais le problème c'est qu'on ne peut pas via un import ajouter les pièces jointes.

Sachez qu'avec notre logiciel, le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
 

  • txt

  • CSV

  • XLS ou XLSX (Excel)

  • SAO

  • TSV


Vous trouverez toute les informations complémentaires sur notre aide en ligne à ce sujet.

Concernant votre question "Il serait bien d'avoir avec la fiche l'aperçu de la facture sans avoir de manipulation à faire (pour tous les utilisateurs y compris la comptable)".

Pouvez-vous apporter plus de précision concernant "la fiche" car je ne comprends pas.

Je vous souhaite une bonne journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Description du paiement question Résolu

Je souhaiterai faire apparaître la description du paiement ( Banque + N° du chèque) ou le commentaire sur le paiement pour information sur la facture.
Paiements reçus :
132.00 € le 07/01/2019 - Chèque - ( Banque + N° du chèque)
Quelle est la solution (Option ou code) ?
Cdlt
Christophe


Anonyme 10 janvier 2019 20:17:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Quand vous ajoutez un paiement à votre facture, la description et les commentaires ne sont pas repris, seuls le montant, la devise, la date et le mode de règlement.
Si vous souhaitez rendre visible des informations complémentaires vous pouvez les ajouter manuellement dans le champ "Informations spécifiques". Toutefois nous allons soumettre votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenu nous ne manquerons pas de revenir vers vous.

Bien Cordialement
Agathe
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Bonjour,
Je m'aperçois que dans un département ou les contacts sont bien ceux propre au département dans le menu contact, il n'en n'est pas la même chose quand on fait un nouveau document (facture par exemple) ou tous les contacts du compte sont affichés.
Bug ou paramétrages à faire ?


Anonyme 10 janvier 2019 19:37:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous me donner un exemple concret s'il vous plait, un nom de contact par exemple ? L'accès technique étant ouvert je pourrai faire une simulation.
Pour l'instant je constate que vous avez deux départements et 5 utilisateurs, sachant que le propriétaire du compte a lui accès à l'ensemble des informations, indépendamment des départements.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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QUESTION question Résolu

Comment modifier notre adresse sur le logiciel?
Comment indiquer le N° SIREN et TVA INTRACOMMUNAUTAIRE;


Anonyme 10 janvier 2019 17:22:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez deux solutions pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise : 

- soit vous cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
Mais attention, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Sans oublier de sauvegarder le document modifié.

- soit vous modifiez un document existant : cliquez sur "Modifier" le document, puis sur le formulaire du document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Changez les coordonnées puis cliquez sur "Plus" et cochez l'option "Mettre à jour la fiche du département" avant de sauvegarder le document. Le document et la fiche de votre entreprise ont été modifiés. Comme expliqué précédemment les autres documents existants n'ont pas été modifiés. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Je vous invite à lire nos explications ici et là. 

 

Bien Cordialement
Justine
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Acces comptable question Résolu

Bonjour,
Peut'on limiter l'accès comptable qu'a un seul département ?


Anonyme 10 janvier 2019 16:58:49 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut la fonction "Comptable" d'un utilisateur lui permet d'avoir accès à tous les départements. 
En revanche nous avons développé une nouvelle fonctionnalité beta qui s'intitule "Rôles" et qui vous permet de définir vous-même les accès d'une fonction. Ainsi dans votre cas, il suffit de : 

  1. allez dans Paramètres > Utilisateurs 
  2. cliquez sur le bouton à gauche "Rôles"
  3. sur la ligne du rôle "Comptable", cliquez sur "Créer un rôle similaire"
  4. Nommez le rôle par exemple "Comptable département A" puis sauvegardez (vous pouvez décocher certains privilèges si vous le souhaitez).
  5. Ensuite il suffira de modifier la fonction de votre utilisateur comptable depuis Paramètres > Utilisateurs une fois que vous l'aurez invité, et choisir ce nouveau rôle : vous pourrez alors spécifier à quel(s) département(s) il a accès. 
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,

Très bonne année 2019 à toute l'équipe !

Nous avons créé 2 formats d'impression personnalisés, un pour les factures, l'autre pour les devis.

Est-il possible de paramétrer ces formats par défaut suivant le type de document ? Autrement dit, quand je crée un devis, c'est le format "devis" qui se positionne dans la zone "format d'impression" et lorsque je crée une facture, c'est "Facture" qui se positionne.

Merci par avance pour votre aide.

Florence Foulquier


Anonyme 10 janvier 2019 16:49:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame,

Merci au nom de toute l'Equipe VosFactures pour vos vœux. Nous vous souhaitons également une excellente année 2019.
Actuellement il n'est pas possible de paramétrer un format par défaut en fonction d'un type de document en particulier. Toutefois cette suggestion semble très intéressante et pourrait intéresser d'autres Utilisateurs. Nous allons donc la transmettre au Service Développement et si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de revenir vers vous.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,

Nous avons un problème avec nos relances qui ne sont pas sont pas adressées au client saisi sur la facture. exemple : F2018-PR-0042
client Cabinet Delville reçu par le client OPEO.

Pouvez revenir vers moi de toute urgence ?

Merci pour votre retour.


Anonyme 10 janvier 2019 15:30:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez vérifier la cause de l'erreur d'envoi depuis Paramètres > Historique des activités. Si vous ne trouvez pas, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'envoyer un email une fois cela fait.  

 

Bien Cordialement
Justine
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facturation question Résolu

bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci


Anonyme 10 janvier 2019 14:33:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

 

Bien Cordialement
Justine
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Suppression mention pdf question Résolu

Bonjour,

Pouvez vous supprimer la mention de vosfactures sur les pdf svp ?
Merci de me transmettre le lien pour régler la somme.

Cordialement,


Anonyme 10 janvier 2019 11:57:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La facture proforma vous a été envoyée par email. Vous pourrez procéder à son règlement. 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,
J'essaye d'importer des fichiers de depenses (factures fournisseurs) et j'ai que des erreurs

Extensions non reconnues: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com/invoiceocean/imports/files/116357/original/ACP_-_20181101509_-_342.00.pdf?1547056883

et donc impossible d'importer les documents.

Pouvez-vous me dire pourquoi ?
Cdlt
Christophe ORSET


Anonyme 09 janvier 2019 19:06:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 
 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

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Dépenses question Résolu

Bonjour

Comment faire le total des dépenses payées et des dépenses non payées ( séparément )

Merci


Anonyme 09 janvier 2019 16:27:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. Ainsi vous aurez à renseigner l'état de vos documents en "payé" ensuite "impayé" puis votre liste de document s'affiche.

Vous pouvez également générer des rapports depuis l'onglet Rapports>Liste des rapports puis vous sélectionnez celui de votre choix.

En vous souhaitant une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Gérante question Résolu

Bonjour,
Sur votre logiciel (vosfactures.fr) peut-on y adjoindre un accès Point de Vente, ceci afin de faciliter les ventes sur imprimantes ticket
Cdt
suzy jbe


Anonyme 09 janvier 2019 14:49:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte, nous la transmettons au service concerné. Si celle-ci est retenue nous vous en tiendrons informé.

Excellente journée.

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PROBLEME question Résolu

Bonjour
Des fois quand je valide un devis en facture, le montant du chiffre de la journée ne change pas. Il faut que j'appuie sur le montant de la journée pour voir toutes les factures du jour ainsi que le montant réel en bas de page


Anonyme 09 janvier 2019 12:59:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Merci d'avoir activé l'accès technique à votre compte.
Le Technicien nous confirme qu'il s'agit d'une petite omission de notre part. Je m'explique : le système ce base sur un fuseau horaire en particulier et ne prend pas en compte d'autres fuseaux. En revanche sur votre compte nous voyons qu'est paramétré "(GMT +03:00) Nairobi" c'est pourquoi il y a un écart dans le calcul des montants facturés ce jour (depuis Paramètres > Paramètres du compte).
Notre Service Développement va maintenant faire le nécessaire afin que les différents fuseaux horaires soient bien pris en compte.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Paramétrage RIB question Résolu

Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...


Anonyme 08 janvier 2019 16:44:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".

Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.

Excellente journée.

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Journal comptable question Résolu

Bonjour comment puis je créer les journaux comptable pour transfert en csv


Anonyme 08 janvier 2019 16:19:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment exporter vos données depuis le logiciel - afin par exemple de les transmettre à votre comptable, ou d'en garder une copie sur votre disque dur - et ceci même si votre abonnement est échu.

Je vous souhaite une bonne journée.

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Bonjour et bonne année 2019,
Je souhaite éditer la facture correspondante à mon règlement de 48.00€ du 20/12/2018
Très cordialement,
Mme MARTIN


Anonyme 08 janvier 2019 16:00:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.

Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Franchise en base question Résolu

Bonjour, cette année, je suis passé à la franchise en base. J'ai réussi à modifier les paramètres affichés sur mes factures, sauf un. Il s'agit du prix à payer. Il s'affiche toujours en HT. Comment corriger cela.


Anonyme 08 janvier 2019 15:47:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous me confirmer si l' option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)" est bien décochée
Si une colonne taxe est toujours existante sur vos documents, alors il faut indiquer "inactif".

Sachez qu'il est important de renseigner la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » dans le champ "Informations spécifiques" (voir ici).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que préciser le numéro du document en question. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Excellente journée.

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facture acompte question Résolu

Bonjour,
J'ai créé une facture d'acompte sur un devis qui a été rejeté. Elle reste depuis sur mon compte en tant que "créé".
Comment puis-je la "supprimer"?


Anonyme 08 janvier 2019 11:19:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si votre Devis a été rejeté, mais que vous avez d'ores et déjà émis la facture d'acompte, vous pouvez maintenant l'annuler. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture d'acompte, cliquez sur "Créer/Plus" puis sur "Annuler (sans effacer) le document". Le système vous demandera de renseigner la raison de l'annulation (voir ici).

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
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Relevé de compte client question Résolu

Bonjour,
Comment je fais pour envoyer un relevé de compte à mes clients avec ce qui est payé et ce qui ne l'est pas ?


Anonyme 08 janvier 2019 09:47:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures vous pouvez donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de toutes leurs factures (et autres documents). En d'autres termes, vous leur offrez un espace client. Vous pouvez en savoir plus ici : Fonction "Accès clients" (espace client).

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour,

Je souhaiterais transférer le dossier SCI FYT vers un autre compte que j'ai chez vous (avec une adresse email).
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci,

Yann Tanguy


Anonyme 08 janvier 2019 08:34:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez en effet transférer des données d'un compte à l'autre. Il vous faudra dans un premier temps exporter les données comme expliqué ici, pour ensuite les importer sur l'autre compte. Vous pouvez en savoir plus ici :

 
Bien Cordialement
Caroline

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