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Je ne vois plus apparaître les factures de ventes depuis la facture F/Prog/38/2016. Ai-je fais une erreur de manipulation ??
je demande pourtant bien un état depuis le début de 'année et jusqu'au 30 novembre (mois en cours ..)
Cordialement


Anonyme 16 novembre 2016 12:38:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Par défaut le rapport ne sélectionne que les documents comptables ayant un état "Payé et Payé en partie". Peut-être que les factures qui ne sont pas inclus n'ont pas été payées? Si vous souhaitez modifier ces critères (type de document, état, ...) cliquez sur le bouton blanc "Plus d'options" avant de générer votre rapport;
Recontactez-nous si cela ne répond pas à votre besoin. 

Cordialement

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https://www.budget-insight.com suggestion Suggestion

Cetet equipe est géniale pour l'importation des relevés bancaires. ce serait génial d'intégrer cette solution à votre plateforme de gestion comme le propose Incwo et consors


Anonyme 14 novembre 2016 13:10:01 0 commentaires
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intégration d'Xpenditure suggestion Suggestion

Le système Xpenditude collecte de maniere efficace toutes les factures fournisseur et facturette. Il propose d'intégrer une 20 aine de site et logiciel de gestion d'affaire et de comptabilité. Ce serait génial de pouvoir importer depuis Xpenditure les factures d'achats automatiquement. De plus cela vous ferait une promotion mutuelle


Anonyme 14 novembre 2016 13:04:13 0 commentaires
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Abonnement Max question Suggestion

je souhaite utiliser l'abonnement max pour travailler en marque blanche avec une URL personnalisée . Or, je rencontre les incohérences suivantes :

- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ceserait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX.

- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.

Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile.

mERCI POUR vos réponses


Anonyme 14 novembre 2016 12:56:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour répondre à vos questions: 
"- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ce serait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX. "
Vous pouvez désactiver le format des emails depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents: cochez l'option "Désactiver la mise en page des emails" puis sauvegardez. 

- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées. 
En fait votre url personnalisé n'a pas la certification https; c'est pour cela que le système re-bascule la page de paiement vers notre serveur qui lui est certifié. Vous avez besoin pour des raisons de sécurité de ce https au moment de vous connecter et lors du paiement en ligne. 

- Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile."
Non tout le monde n'a pas accès à ce contenu; Seules les personnes en possession d'un url correct peuvent y accéder. Pour accéder à l'espace client il faut connaître l'url: chaque espace client est un url unique qui contient un token unique (c'est donc une forme de sécurité). Si vous souhaitez développer un système d'intranet, rien ne vous empêche de le créer sur votre propre site. 

J'espère avoir répondu à vos questions
Cordialement. 

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HT et TTC erreur Résolu

la mention HT remplace la TTC sur les factures


Anonyme 12 novembre 2016 18:41:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est vous qui indiquez au système si vous souhaitez obtenir une facture HT ou TTC: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Quel taux de tva avez-vous indiqué sur votre facture? 

Cordialement

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Multi contact question Suggestion

Bonjour,
Comment avoir plusieurs contacts pour client professionnel ?
Exemple: une usine avec plusieurs acheteurs.
Quand j'envoi ma facture elle doit être attribuée au bon contact.
merci
hp


Anonyme 11 novembre 2016 12:19:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez peut-être trouver une solution alternative en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible)
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter. 

Cordialement
 

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changement adresse suggestion Résolu

bonjour,

pouvez vous m'indiquer la précéder pour changer mon adresse.
merci


Anonyme 08 novembre 2016 12:20:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

L'adresse de votre entreprise peut être changée depuis la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

Cordialement. 

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Bonjour,
Dans un modèle, je voudrais ne pas afficher le logo uniquement pour les factures et uniquement pour une "company". Je voudrais faire quelque chose comme:

{{#if company == "123456"}}
{{#not_in kind "vat"}}
{{#if logo_url}}
<img src="{{logo_url}}" alt="logo"/>
{{/if}}
{{/not_in}}
{{else}}
...
{{/if}}

Mais cela ne semble pas possible (limitation de handlebars), Auriez vous une solution ?


Anonyme 08 novembre 2016 11:03:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Vous devez utiliser  {{#eq company '123456'}} ... {{/eq}} et non {{#if company == "123456"}}

Sinon le reste semble bon. 

Bien cordialement

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Taux TVA suggestion Résolu

Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci


Anonyme 06 novembre 2016 16:41:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva. 

Bien cordialement
Justine. 

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Bon de livraison question Résolu

Bonjour,

Comment établir un bon de livraison à partir d'une facture?


Anonyme 04 novembre 2016 09:49:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons: 

1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro ou Max):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...  

2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. 

J'espère avoir répondu à votre question.

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Modification bas de facture suggestion Résolu

Bonjour,
ma question est simple:
à la place de:
" À payer" en bas de facture avec acompte, peut on inscrire:
"Reste à payer" ce qui porte moins à confusion. Merci


Anonyme 03 novembre 2016 16:09:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cela est possible seulement en passant par la création d'un format personnalisé. 
S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières: 
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe). 
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ "A payer", à savoir: {{tt "invoice.to_pay"}}​ et remplacez-la par Reste à payer
puis sauvegardez. 
Il vous suffira ensuite de choisir ce format lors de la création d'une facture d'acompte.  
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX. 

Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est. 

Bien cordialement

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articles question Résolu

Bonjour, je doit classer mes produits par catégorie, électricité, plomberie etc ... comment faire


Anonyme 03 novembre 2016 15:32:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer une catégorie à un produit (vous pourrez ainsi faire des recherches de produits par catégorie). 

Cordialement
 

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Problèmes avec le rapport ? question Résolu

Bonjour,

Nous utilisons régulièrement le rapport "Revenus" pour avoir le cumul de notre CA et les impayés.
Or là nous avons un gros souci car les chiffres ne sont plus du tout exacts par rapport à notre volume de CA (juste sur le mois d'octobre nous avons facturé plus de 50K€ et à peine 17K€ apparaissent dans le rapport ).
Pouvez-vous vérifier s'il vous plaît ce qui arrive à l'interface?

Merci de votre retour.

Cordialement.


Anonyme 03 novembre 2016 10:53:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Attention, nous avons changé les valeurs par défaut des rapports pour n'inclure par défaut que les documents comptables "payés et payés en partie" (alors qu'avant même les factures impayées étaient incluses): merci de vérifier l'état que vous souhaitez sélectionner ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'options" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport"). 

Bien cordialement
 

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Bonjour,

Je souhaite créer un modèle de facture en partant du modèle "encadré", mais même si je n'effectue aucune modification, j'ai un message d'erreur en enregistrant car des champs sont incorrects dans le code.
Pourriez-vous corriger ce problème?
Merci pour votre retour.


Anonyme 02 novembre 2016 15:23:44 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Juste pour vous faire le point sur ce problème:
- nous avons corrigé la restriction liée au "col" (correction qui passera en production d'ici Lundi) 
- pour la restriction liée au "script", nous avons besoin d'un peu plus de temps (notre graphiste doit mettre à jour les formats car récemment pour des questions de sécurité nous avons décidé de ne plus autoriser de tag "script" dans les formats. Mais si vous ne pouvez pas attendre cette mise à jour là, vous pouvez toujours à partir de Lundi/mardi, créer votre template en supprimant tout simplement la partie qui contient le tag script (pour le format Encadré il s'agit du premier paragraphe tout au début de la partie html du format). 

Bien cordialement, 
Justine. 

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bonjour, comment je peux changer la durée de validité sur une facture?


Anonyme 02 novembre 2016 12:43:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cliquez sur "Modifier" la facture, et tout en haut du formulaire, vous avez le champ "Date additionnelle" (date de validité) qui vous permet de changer la date. Vous pouvez en savoir plus ici. 

Bien cordialement. 

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publicité question Résolu

bonjour

comment supprimé en bas de pages la publicité
facture en ligne

cdtl


Anonyme 01 novembre 2016 22:07:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.

Bien Cordialement. 

 

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Comment je peux modifier le nom du champ « Compte bancaire » dans les paramètres de société, parce que normalement ce que doit se communiquer est le numéro IBAN pas le numéro de compte.

Mes factures apparaît le BIC et le numéro de compte, mais je veux le numéro IBAN


Anonyme 31 octobre 2016 20:24:42 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).

P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)

P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  
Bien cordialement. 

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Regroupement BL en fin de mois suggestion Résolu

Bonjour,
Je reviens vers vous concernant l'option qui peut me permettre de facturer l'ensemble des BL d'un client en fin de mois avec sur chaque facture les numéros des différents BL et une option qui m'indiques que les dits BL ont été facturés.


Anonyme 30 octobre 2016 09:09:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui tout à fait nous avons fait le nécessaire conformément à votre demande (vous avez reçu une newsletter par email à ce propos) avec notamment les options suivantes:  
- possibilité d'afficher les références des produits sur les BL (et autre): 
Pour cela, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer avec les références
Les références sont par défaut celles indiquées dans la fiche du produit. Lors de la création d"un BL (ou autre), vous pouvez modifier/compléter ces références après avoir cliqué sur "Afficher les références" (en savoir plus). 
- Lier plusieurs BL à une facture: 
Lorsque vous souhaitez facturer plusieurs BL, il suffit de les cocher depuis la liste de votre documents de stock, et de cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante". Le numéro de la facture sera indiquée sur la liste des BL dans la colonne "Factures", et vous pouvez visualiser les BL non facturés (qui n'ont pas de numéro de facture associée) en cliquant sur "Afficher les documents de stock qui n'ont pas été facturés" (visible après avoir cliqué sur "Options additionnelles") du moteur de recherche.  
P.S: pour afficher la colonne "Factures", cliquez sur l'icône de roue en haut de la liste des documents de stock et cliquez sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". 

Bien cordialement. 

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coordonnées suggestion Résolu

Bonjour
je voudrais mettre sur l'entête des factures ma nouvelle adresse mais je n'arrive pas a l'installer


Anonyme 28 octobre 2016 16:13:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez changer l'adresse depuis la fiche de votre entreprise (département). Pour cela, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Attention cela ne concerne pas le bas de page, qui lui sera modifié sur tous les documents existants. 

N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 

Cordialement

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Compte Douteux question Résolu

Hello,

Lorsque dans ma compta je veux solder un compte douteux, comment puis-je reporter ce solde sur VOSFACTURES svp?


Anonyme 28 octobre 2016 11:48:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour
Vous pouvez par exemple annuler le document en question: depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer) le document): indiquez la raison de l'annulation (ex: Compte douteux) puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera:
- visible sur la liste de vos documents mais aura un symbole rouge pour le distinguer
- exclus des rapports
- inclus dans les exports excel.
Cordialement

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recherche données suggestion Résolu

je suggère les filtres suivant pour affiner les recherches des données :
(1) "code fournisseur" pour les produits
(2) "pays" pour les contacts


Anonyme 27 octobre 2016 16:07:10 0 commentaires
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Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?


Anonyme 26 octobre 2016 18:22:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global. 

Bien cordialement. 

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rapprochement Bancaire question Résolu

IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?


Anonyme 26 octobre 2016 14:15:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel). 

J'espère avoir répondu à votre question. 

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Relance Impayé courrier A/R suggestion Suggestion

Bonjour,

Ce serait utile de pouvoir générer automatique en sus des rappel par email des courriers A/R afin de demander le recouvrement d'un créance. Est ce possible ? avec un état du solde du en cas de paiement partiel.


Anonyme 26 octobre 2016 12:41:34 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné. Je vous tiendrai informé de l'évolution du développement éventuel d'une telle option. 

Bien cordialement
Justine. 

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Bonjour,
J'utilise le modèle de numérotation automatique de facture suivant FAyymm/nr et malheureusement l'incrémentation du numéro de facture nr ne se fait pas correctement et je dois systématiquement le réécrire. Il me semble important d'améliorer cette fonctionnalité pour le confort d'utilisation de votre solution de facturation.
Merci.


Anonyme 25 octobre 2016 08:51:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En fait c'est parce que vous n'avez pas utilisé assez de séparateurs dans votre format. C'est pour cela que la numérotation automatique ne se fait pas correctement. Il faudrait que vous écriviez plutôt: 
 FAyy/mm/nr ou  FAyy.mm/nr par exemple
Ainsi, allez dans vos paramètres du compte (ou des paramètres du département en cas de multi-départements), et modifiez le format de numérotation. Ensuite, il vous suffira de changez le numéro (nr) du document suivant que vous allez créer (car le système vous proposera un nr = 1), et la numérotation automatique reprendra. 

Recontactez-nous si besoin est. 

Cordialement
 

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