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API : ajouter une facture question Résolu

Bonjour,
je test actuellement votre API afin de favoriser l'intégration de votre solution avec notre outil professionnel. Nous avons des clients qui seraient intéressé de pouvoir générer des factures sur votre plateforme à partir de notre outil.

J'ai pris un exemple concret que vous présenter sur Github (cf. https://github.com/vosfactures/API/blob/master/example1.php ), en personnalisant le sous-domaine et la clé avec mes propres valeurs, mais aucune facture n'est créé sur mon interface.
Avez-vous des utilisateurs qui utilisent actuellement l'API et qui aurait également constaté ce soucis ?
Quel code de retour votre interface doit-elle retournée si l'ajout est bien réalisé ou s'il y a eu un problème ?
Y a-t-il un élément que j'ai omis et qui empêche le code d'être executé normalement ?

Merci par avance pour votre aide, en espérant que cela puisse débloquer cette interconnexion entre nos logiciels.
Cordialement,
Tony Archambeau


Anonyme 23 mai 2016 13:11:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il faudrait que vous nous envoyez par email la copie de l'appel api dont vous me parlez. Nous avons en effet de nombreux utilisateurs qui génèrent leurs factures avec notre api.
P.S: Si vous faites une erreur dans l'appel, en général le système vous renvoie un message d'erreur. 

Bien cordialement, 
Justine. 

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demande question Résolu

pouvez vous m'appeler svp


Anonyme 20 mai 2016 13:40:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

Oui bien sûr mais il faut que vous me (re)donniez votre numéro de téléphone. 

Cordialement, 
Justine; 

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modifier le n° TVA question Résolu

Bonjour

comment je fais pour modifier le n° TVA
Merci


Anonyme 19 mai 2016 09:35:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous parlez du numéro de tva de votre entreprise? Dans ce cas-là, vous pouvez le faire en modifiant la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/départements. Attention, cela ne modifiera pas vos documents existants, sauf au niveau des bas de page (si votre numéro de tva y apparaît). Si vous ne voulez pas que cela modifie les bas de pages de vos documents existants, il vaut mieux passer par la création d'un nouveau département (en cliquant sur "Ajouter un nouveau département" depuis Paramètres > Compagnies/départements) et le choisir comme nouveau département vendeur principal.

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est ou me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez être rappelé. 

Bien Cordialement,

Justine

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Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé) 

 

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GESTION DE LA CAISSE question Résolu

Bonjour,

Les bons de sortis de caisses, correspondent ils aux dépôts d'espèce que l'on fait en banque ?

Les chèques sont ils comptabilisés dans mon rapport de caisse si ce mode de paiement est bien saisi dans ma facture ?


Anonyme 19 mai 2016 07:51:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le rapport de caisse vous sert à savoir combien d'espèces (et uniquement) vous avez et suivre les mouvements de votre caisse. Par défaut le rapport de caisse prend en compte les factures de vente et les dépenses dont la méthode de paiement est "espèce" (donc les chèques ne sont pas comptabilisés). Nous avons récemment créé deux types de documents (qui ne sont pas forcément encore sur votre compte, et non encore traduits en Français): Bon d'entrée de caisse et bon de sortie de caisse, et qui seront également pris en compte par le rapport de caisse. Vous pourrez en effet utiliser les bons de sortie pour tenir compte des dépôts d'espèce en banque. 
Je vous enverrai un email lorsque ces deux types de documents seront prêts. 

Bien cordialement, 

Justine

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aide personnalisation question Résolu

bonjour
comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures.
Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact.
merci


Anonyme 17 mai 2016 16:55:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

> comment puis-je faire pour mettre en valeur le Total HT et non le total TTC (mise en gras ou texte un peu plus grand) sur mes devis et factures. 
Vous pouvez utiliser un code CSS pour agrandir et/ou mettre en gras le total HT par exemple; Si vous m'indiquez le nom du format d'impression que vous avez choisi, j'essaierai de vous envoyer le code correspondant. 

> Et comment puis-je ajouter un champs Contact: dans le cartouche Acheteur pour indiquer le nom de mon contact. 
Plusieurs solutions:
1) soit vous l'ajoutez dans le champ "Nom" du contact (en faisant un retour à la ligne, sachant que vous pouvez agrandir le champ en étirant le coin bas droit du champ et noter ce que vous souhaitez. Exemple:
Société Truc
Acheteur: Mr Bidule 
2) Soit vous utilisez le champ "Adresse supplémentaire" dont vous changez l'intitulé par "Acheteur" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents > Libellé du champ "Adresse supplémentaire" de l'acheteur). Mais attention, cela voudra dire que ce champ aura toujours ce libellé. Ensuite, si vous souhaitez afficher ce champ sur les documents, il suffira de cocher cette option lors de la création d'un document (en cliquant sur "Plus" situé sous les coordonnées acheteur). 

J'espère avoir répondu à vos questions. 

Cordialement, 
Justine. 

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Taille police impression question Résolu

Bonjour,

Est-il possible d'augmenter la taille des polices sur les documents? en effet celles-ci sont vraiment petite une fois les documents imprimés.

D'avance merci pour votre retour


Anonyme 16 mai 2016 21:51:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui c'est possible. Quel est le nom du format d'impression (mise en page) que vous avez choisi?

Cordialement, 
Justine 

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Commercial / Apporteur suggestion Résolu

Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?


Anonyme 16 mai 2016 13:31:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans la fiche d'un contact ou sur un document?

Cdt
Justine. 

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N° Telephone Client suggestion Résolu

Bonjour,
Cela aiderait bien nos livreurs si ils avaient les numeros de téléphone des clients sur les factures...
Salutations,
Pierre


Anonyme 13 mai 2016 16:56:59 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,
vous pouvez ajouter le numéro du client lors de la création d'une facture dans le champ "Description additionnelle". Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur le document. Pour le rendre visible, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, et cochez l'option "Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle'". N'oubliez pas de sauvegarder.

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Bonjour,

J'ai une facture de dépense à saisir, sur laquelle j'ai uniquement un montant de TVA car elle se paye à l'arrivée à la Réunion. Comment faire pour saisir un montant de TVA seul ?


Anonyme 13 mai 2016 09:24:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est une question intéressante! Je pense que la meilleure solution serait la suivante. Imaginez que vous avez acheté pour 100€ et vous voulez saisir 20% de TVA soit 20€. Vous pouvez créer une dépense avec deux lignes:
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = 1, PU HT = 100, Taux de TVA = 20%, Total TTC= 120 
- sur la première ligne: produit "Achat", quantité = -1, PU HT = 100, Taux de TVA = 0%, Total TTC= -100 
Ainsi, vous aurez retrouverez bien dans vos rapports de tva le bon taux et le bon montant de tva. 
Qu'en pensez-vous? 

Cordialement, 
Justine. 

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Numérotation yy/nr question Résolu

Bonjour,

j'utilise une numérotation de factures yy/nr pour avoir une numérotation continue. Or nr revient à 1 lors du changement d'année. Comment faire pour avoir une numérotation continue ?
Merci
Cdt
Jérémie


Anonyme 11 mai 2016 21:22:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

C'est normal, par défaut en chaque début d'année le numéro proposé par le système sera égal à 1 pour le tout premier document de l'année. Il vous suffira simplement de modifier ce numéro manuellement, et la numérotation repartira ensuite normalement. 

Bien cordialement, 
Justine

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FACTURE question Résolu

BONJOUR LORS DE LA CR2ATION DES FACTURES LE MONTANT PU EST TTC JE SOUHAITE LE METTRE PAR DEFAUT EN PU HT MERCI


Anonyme 10 mai 2016 21:59:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour changer le prix unitaire par défaut, veuillez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants et choisissez l'option H.T. dans le champ "Prix unitaire".  N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" en bas de la page.

Bien cordialement,

Hubert. 

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DATE DE PAIEMENT question Résolu

comment faire dans une dépense pour choisir la date de paiement? Je veux rattraper le retard de saisi de mes dépenses pour mes sorties de caisse mais quoi qu'il arrive ça enregistre le paiement à la date de saisi et ce n'est pas ce que je souhaite.


Anonyme 10 mai 2016 12:17:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il vous suffit d'éditer la dépense et de modifier la date de paiement, comme vous le feriez pour un document de vente. En effet, si vous changez uniquement l'état d'un document en "Payé", le système considère par défaut que la date du paiement est la date du jour. Si le paiement n'est pas égal à la date du jour, renseignez-la comme suit:
1) Editez/modifiez le document
2) cliquez sur "Plus" puis sur "Plus d'options" (sous le tableau de la dépense)
3) Dans le champ "Paiement reçu le:" , indiquez la date du paiement puis sauvegardez

J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement
Justine. 

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relance facture question Résolu

Bonjour, en dehors de la solution mail, comment fait on pour imprimer une relance de facture? avec si possible le rappel de relance en plus gros dans la facture ou en transparence. merci


Anonyme 09 mai 2016 11:16:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez envoyer des relances manuelles et automatiques avec le logiciel mais uniquement par email. Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- 

Cordialement, 
Justine. 

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RENSEIGNEMENT question Résolu

Bonjour j'aimerais faire un essai gratuit de facture de prestions de services ou puis-je trouver cela sur votre site ? je ne trouve que des ventes
Pouvez vous m'envoyer le lien direct sur mon adresse mail ?
Merci par avance
Mlle M.


Anonyme 09 mai 2016 00:35:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Dans le logiciel, nous employons le terme de "Produits" mais cela peux représenter des services également. Vous avez deux options qui peuvent vous intéresser: 
- vous pouvez afficher le champ "Description" de vos produits/services comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
- dans la fiche d'un produit, vous pouvez cocher la case "Service": ce produit ne sera alors par repris dans les éventuelles documents de gestion de stock comme les bons de livraison - mais je ne pense pas que de toute façon vous soyez intéressée par la fonction Gestion de stock

En espérant avoir répondu à votre question. 

Cordialement, 
Justine. 

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Bonjour,

est-il possible d'ajouter la date de la vente dans l'affichage Revenus/devis ou Revenus/facture ?

Meilleures salutations,
Cyril A.


Anonyme 06 mai 2016 10:51:31 2 commentaires
Réponse:

Suggestion prise en compte. Colonne ajoutée.

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problème logo question Résolu

Bonjour,

Depuis plusieurs jours quand j'insère un logo dans mes factures ou devis celui ci est énorme et sort de la page comme ci l'emplacement qui lui était dédié était 5 à 6 fois plus gros que précédemment. Pouvez vous corriger ce défaut.
Cdlt


Anonyme 03 mai 2016 15:41:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Soit votre logo doit être trop grand à l'origine, soit vous avez ajouté un code CSS dans les paramètres du compte qui agrandit la taille logo. Afin que je puisse vérifier et faire le nécessaire, merci de m'envoyer le logo par email et de me donner accès à votre compte en me précisant l'url de celui-ci. 

Bien cordialement, 

Justine. 

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problème entrepôt-produits question Résolu

Bonjour,
je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs? j'etais en train d'organiser les produits dans de nouveaux entrepôt, or sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
merci


Anonyme 30 avril 2016 18:02:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Pour répondre à vos questions:
> "je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs?"
Depuis la liste de vos produits, cliquez sur "Options additionnelles" (sous le bouton Rechercher) pour voir afficher le critère de recherche "inactif" afin d'afficher la liste des produits inactifs. Ensuite pour rendre actif un produit inactif, il suffit d'éditer le produit et de décocher la cas "Inactif" puis de sauvegarder. 
> "sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
Vous pouvez soit effacer le BE et recommencer, soit créer un BT (bon de transfert) pour transférer les produits vers le bon entrepôts. 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Cordialement, 

Justine
Service clientèle
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Bonjour,

Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide


Anonyme 27 avril 2016 11:10:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue). 
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)

Bien cordialement 
Justine. 

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Bonjour,
je souhaiterai supprimer la colonne "TVA" ou bien laisser le champ vide.
Je voudrai que ma facture n'affiche que Prix HT, Montant TVA, Prix TTC.
Je dois faire une facture avec TVA sur marge et aucun taux de TVA ne dois apparaître.
Merci d'avance


Anonyme 27 avril 2016 10:28:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si vous facturez en TVA sur marge, vous devez facturer en TTC mais sans afficher de TVA en effet. Pour cela il vous suffit de cocher une case "Montants TTC uniquement" lors de la création du document. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA (paragraphe TVA sur marge). 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Cordialement, 
Justine. 

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Factures à 0€ erreur Résolu

Bonjour,

j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?

Merci d'avance!
Guillaume Lorber


Anonyme 26 avril 2016 10:13:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées? 

A bientôt, 
Cordialement, 
Justine. 

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2e facture d'acompte question Résolu

Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement


Anonyme 25 avril 2016 12:35:34 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte. 

Bien cordialement, 

Justine. 

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Contacts suggestion Résolu

Bonjour,
Nous aimerions pouvoir afficher et classer la localisation / Code Postal dans la liste des contacts.
Salutations,
Pierre


Anonyme 25 avril 2016 12:09:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Pierre,  

Le champ Code Postal a été ajouté dans la liste des colonnes à afficher (depuis l'icône en haut à droite de la liste des contacts, en cliquant sur "Personnaliser l'affichage des colonnes"). Vous pouvez également faire des recherches de contact par code postal. 

Cordialement, 

Justine. 

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facture question Résolu

bonjour comment mettre ma facture directement sur une seule page merci


Anonyme 22 avril 2016 17:15:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous voulez dire que le pdf de votre facture occupe deux pages? En effet selon le contenu plus ou moins important renseigné sur votre facture (logo, nombres de lignes dans le tableau..), celle-ci peut occuper plus d'une page. Selon le format choisi, il est possible toutefois de réduire par défaut les marges (espacement) entres les champs en copiant des codes CSS dans vos paramètres du compte. Si cela vous intéresse, merci de m'indiquer le nom format utilisé (Encadré, vosfactures2...). 

Bien cordialement, 

Justine. 

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Template logo impression question Résolu

Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.

merci d'avance.


Anonyme 20 avril 2016 10:50:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département. 

Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département. 

Cordialement, 
Justine. 

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PAIEMENT DEPENSE question Résolu

PEUT ON PASSER UN PAIEMENT SUR UNE DÉPENSE ET NON PAS SUR UNE FACTURE?


Anonyme 18 avril 2016 13:00:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe). 
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente. 

Cordialement, 

Justine. 

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