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Bonjour,
Je teste votre application et constate que le prénom est un champ obligatoire lors de la création d'un nouveau contact prive. Dans de nombreux cas, cette information n'est pas connue et cela cree un problème lors de l'utilisation.
Est-il possible de modifier le statu de ce champ.
En vous remerciant,
S.


Anonyme 12 avril 2014 20:56:09 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Suite à votre demande, je vous confirme que le champ "Prénom" lors de la création ou l'édition d'un client particulier n'est plus obligatoire. Bien cordialement. Justine.

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Bonjour,
L'api permet une requete par numero de facture - identifiant interne (curl "http://monAdresse.fakturownia.pl/invoices/identifiantFactureInterne.xml?api_token=monToken")

C'est tres pratique, sauf que le seul moyen que j'ai trouve pour l'instant est d'editer la facture afin de faire apparaitre l'identifiant interne dans la barre d'addressage. Ce serait tres pratique de pouvoir faire apparaitre l'identifiant interne d'une facon plus simple.
Mieux et certainement plus simple a realiser, serait une nouvelle requete dans l'API se basant sur le numero reel de facture (et non l'identifiant interne). Par exemple: curl "http://monadresse.fakturownia.pl/invoices?oid=factureId&format=xml/json&api_token=myToken"


Anonyme 12 avril 2014 12:42:42 1 comment
Réponse:

Cher Christophe,

Merci beaucoup de votre suggestion. Nous allons l'étudier et ne manquerons pas de vous recontacter à ce sujet.
A bientôt.Bien Cordialement,Justine.

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Bonjour,
je constate que lorsque l'acheteur est un professionel, il est possible de le selectionner a partir drop-down, sans avoir a entrer les info a nouveau.

Cela ne semble pas possible lorsque l'acheteur est un prive (il faut entrer noms, prenoms, adresse a nouveau, meme si ce client est pre-enregistre sous 'contact').

Y a t il un moyen de d'acceder au lookup des contacts egalement lors de facturation pour client prives ?

En vous remerciant pour votre reponse,
Christophe Geiser


Anonyme 12 avril 2014 12:08:02 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Christophe,
Notre équipe technique a vérifié ce point: tout est rentré dans l'ordre. Que le client soit un professionnel ou un particulier, il vous suffit de taper les premières lettres du prénom ou du nom du contact pour que le système vous suggère un ou plusieurs noms. Cordialement. Justine.

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Anonyme 10 avril 2014 22:59:02 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Oui, il vous est tout à fait possible d'utiliser notre application si votre entreprise est basée au Canada. Nous avons de nombreux clients au Québec.

Notre application est très flexible. Par exemple, vous pouvez changer le nom de la taxe (qui est appelée TVA par défaut) en TVP ou TVQ, et choisir un taux par défaut, et rajouter une deuxième taxe sur vos factures (et la nommer par exemple TPS).
Vous pouvez faire cela dans les paramètres de votre compte (section Options par défaut). Il y a un sujet à ce propos sur notre aide en ligne:

http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation

Si vous avez besoins que l'on adapte le modèle des factures ou un autre paramètre à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter.
A bientôt. Cordialement.Justine

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Je souhaiterais que vous modifiez quelques éléments au template Promologe.

emplacement tva pour Promologe
Actuellement, notre tva ne s'affiche pas comme chez l'acheteur, ce que je souhaiterais.
J'ai donc du l'intégrer dans « compte iban » et « bic ».
Pourriez-vous faire en sorte qu'il y ait également la tva qui apparaîsse dans nos coordonnées en haut à gauche ?


numérotation devis et facture
Nos documents sont numérotés comme suit : AAAAMMJJ
Malheureusement, je ne parviens pas à configurer la numérotation de manière à ce qu'elle comptabilise un 0 pour les chiffres en dessous de 10
ex : Je voudrais 20140501 alors qu'actuellement ça se comptabilise 2014051.
De plus, dès que je fais la modification sur un document, ça fausse le reste.

date limite de validité
Pourriez-vous faire en sorte qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois ?

nom du vendeur
remplacé par Personne de contact + cadre numéro de téléphone


Anonyme 09 avril 2014 16:46:28 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Je vous informe que deux des options demandées sont maintenant disponibles:

- Système de numérotation: si vous souhaitez que les jours (de 1 à 9) soient à deux chiffres, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, et de cocher la case "Toujours afficher les jours avec deux chiffres", sans oublier de sauvegarder.

- Date limite de validité: si vous voulez qu'elle soit automatiquement calculée sur le jour de création + 1 mois, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents, et de cocher la case "Lors de la création d'un document (devis, proforma), la date limite de validité est par défaut automatiquement calculée selon la formule: date de création + 1 mois". N'oubliez pas de sauvegarder.

Nous sommes entrain d'effectuer les modifications nécessaires pour satisfaire votre demande concernant le numéro de TVA.

Dans cette attente, je reste bien évidemment à votre disposition.
Cordialement,
Justine

e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr

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Super application! Avis de satisfaction Résolu


Justine 08 avril 2014 12:10:42 1 comment
Réponse:

Merci beaucoup de votre commentaire!

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changer de couleur question Résolu

changer de couleur


Anonyme 07 avril 2014 21:51:40 2 commentaires
Réponse:

Votre question: "Bonjour c'etait pour savoir si c'etait possible de changer la couleur? quand on fait un devis la couleur est bleu et j'aurai aimer en vert coordialement romain".

Bonjour Romain, avant toute chose, sachez que vous avez accès à trois formats différents: un bleu et deux noirs. Vous pouvez modifier ou créer un format. Pour en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/393300-Mise-en-page-Comment-cr-er-votre-propre-mod-le-de-facture-ou-modifier-un-format-existant-

Nous pouvons modifier la couleur des factures et devis pour vous. Pouvez-vous nous précisez quel vert vous souhaitez exactement? Cordialement. Justine.

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URGENT question Résolu

je ne retrouve pas mon 1er devis pourtant je l'enregistre mais je le trouve pas !!!


Anonyme 04 avril 2014 11:38:04 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vos devis sont accessibles depuis l'onglet "Revenus" (situé en haut à droite de votre écran): puis soit vous choisissez "Tous" pour accéder à l'ensemble des documents crées (factures, devis...) soit vous choisissez "Devis" pour afficher uniquement la liste des devis créés. Cordialement, Justine.

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comment ajouter 1 produit question Résolu

Comment ajouter 1 produit au milieu d'un devis?


Anonyme 27 mars 2014 01:32:49 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Lors de la création d'un nouveau document (ou de l'édition d'un document existant), il suffit de cliquer sur le signe "+" en dessous du tableau afin de créer une nouvelle ligne (produit), qui s'ajoutera automatiquement en dessous des lignes existantes, et que vous pourrez compléter. Vous ne pouvez pas insérer une nouvelle ligne (produit) entre deux lignes existantes, car la nouvelle ligne s'ajoute toujours en dessous des autres. Par contre, n'hésitez pas à effacer un produit sur une ligne pour le remplacer par un autre produit. Le système se remémore les produits précédemment indiqués pour vous faire gagner du temps et vous éviter de tout retaper.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me recontacter le cas échéant.
Bien Cordialement,Justine.

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stock produit question Résolu

impossible de rajouter des quantitee dans le stock produit lors de la creations.


Anonyme 08 mars 2014 17:52:46 1 comment
Réponse:

Bonjour,

En effet, si vous avez activé la fonction "Gestion de stock" (dans les Paramètres de votre compte), vous devez passer par la création d'un BE pour indiquer la quantité en stock de votre produit:
1) Créer votre produit
2) Cliquer sur l'onglet "Créer un document de gestion de stock". Vous pouvez indiquer un commentaire, changer la date ...

Si vous avez un grand nombre de produits à lister, et que vous souhaitez gagner du temps, vous pouvez (le temps d'ajouter vos produits) inactiver la fonction "Gestion de stock" dans vos Paramètres - n'oubliez pas de sauvegarder la modification. Ainsi, vous pouvez lors de la création d'un produit indiquer directement la quantité en stock, sans passer par un BE. Une fois que tous vos produits ont été ajoutés, vous pouvez ré-activer la fonction "Gestion de stock". Le système génèrera alors automatiquement un BE correspondant que vous pourrez éditer (mais pas effacer). Notez que tous vos autres documents de gestion de stock existants (BE, BL...) n'auront pas été effacés par le système.
J'espère que cela vous aide. N'hésitez à me contacter si il y a autre chose que je puisse faire.
Bien cordialement,
Justine.

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bonjour
j ai payer par erreur deux fois pour le même achat.
pouvez vous annuler un des deux règlement svp merci.
Murtas.Patrice


Anonyme 08 mars 2014 17:11:09 1 comment
Réponse:

Bonjour,

En effet, nous avons noté votre double règlement. Notre comptable se charge de vous rembourser le deuxième règlement (par PayPal).
Bien cordialement,
Justine.

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Great app! thanks / Mike Avis de satisfaction Résolu

Great app! thanks / Mike


Anonyme 06 mars 2014 11:48:36 1 comment
Réponse:

Thank you for you comment!

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IMPORT BE Suggestion Résolu

BONJOUR
comment je dois faire pour transfere les be en dépense achat.


Anonyme 04 mars 2014 13:08:38 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Je viens de transmettre votre demande(convertir les Bons d'Entrées en Dépenses)à notre équipe technique qui fait le nécessaire rapidement. Dès que cette fonction sera active (en principe cette semaine), je vous enverrai un email. D'ici là, je reste bien sûr à votre disposition si vous avez d'autres demandes. Bien cordialement. Justine.

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Bonjour je souhaite savoir pour la facturation pour l'export en or taxe si a des critères À rajouter
Aussi pour le chant du vendeur faut-il à chaque fois le remplir où peut-on mémoriser les données de la société
Est-ce possible de faire une facture à partir de l'étranger
La numérotation des factures se fait-elle automatiquement ou faut-il modifier la numérotation manuellement
Pour l'inscription éventuelle peut-on se faire aider par téléphone pour remplir la page des paramètres de la société merci


Anonyme 22 février 2014 12:42:47 2 commentaires
Réponse:

Cher Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci dessous la mention que vous pouvez ajouter sur vos factures en cas de livraison intracommunautaire (exonérée de TVA entre professionnels de l'Union Européenne) dans le champ "Informations spécifiques":

" Exonération de TVA en application de l'article 262 ter, I du CGI " (si votre entreprise est basée en France) ou " Exonération de TVA: article 138 (1) de la Directive 2006/112/CE " (si votre entreprise est basée en Europe).

N'oubliez pas de mentionner le n° de TVA intracommunautaire de votre client (et de votre entreprise) sur vos factures.

Pour plus de renseignements concernant les modalités d'exportations, je vous conseille tout de même de contacter votre chambre de commerce/métiers.

Sachez que dans vos Paramètres > Paramètres du compte, vous pouvez choisir d'émettre vos documents sans TVA, et choisir de nombreuses autres fonctions pas défaut (comme le champ "Informations spécifiques" par ex). Dans vos Paramètres > Compagnies/départements, vous pouvez renseigner les coordonnées (adresse, TVA, NAF...).

Dès que vous renseignez les détails d'un acheteur (vous pouvez distinguer entre client professionnel et particulier) ou d'un produit lors de la création d'une facture, ceux-ci sont automatiquement ajoutés dans vos Contacts et Produits (sauf si vous désactivez cette fonction dans les paramètres de votre compte). Il en est de même pour les détails du vendeur.

Je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions ou suggestions.

En espérant vous avoir aidé,Bien cordialement,Justine.

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Acompte question Résolu

Bonjour,
Comment puis-je faire pour indiquer un pourcentage du devis pour la facture d'acompte si je veux que le client paie d'abord 30% pour confirmer la commande ?
Merci pour votre retour.
Cordialement,
Pauline


uin225731 11 février 2014 15:56:33 1 comment
Réponse:

Lors de la création d'un devis, si vous souhaitez indiquer à votre client qu'un acompte de 30% doit être payé à l'acceptation du devis/à la commande, vous pouvez l'écrire:
- soit dans le champ "Informations spécifiques"
- soit dans le champ "Date limite de règlement" ou encore le champ "Mode de règlement": en choisissant l'option 'Autre', vous pouvez écrire ce que vous souhaitez faire apparaître.

N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment modifier vos documents de facturation.

Bien cordialement,

Justine.

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Template facture question Résolu

Bonjour,
Est-il possible de choisir un template concernant les facture?


Anonyme 06 février 2014 14:23:11 0 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Oui vous pouvez choisir entre différents templates ou "Formats d'impression" (Mise en page):
° Lors de la création d'une facture (ou autre document), il vous suffit de choisir dans le champ "Format d'impression" (dans la partie "Plus d'option" ou "Moins d'options"), le format souhaité et de sauvegarder: l'aperçu de la facture apparaît à l'écran. Si le format ne vous convient pas, cliquez sur le bouton "Editer" depuis l'aperçu du document, et choisissez une autre format.
° Une fois que vous avez choisi le format qui vous plaît, vous pouvez le sélectionner comme format par défaut (depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression). Vous pourrez bien sûr en sélectionner un autre lors de la création de document si vous le souhaitez.
° Vous pouvez également apporter des modifications à ces formats (taille de la police...) ou créer votre propre format.
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le

Bien cordialement.

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