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Anglais question Résolu

Bonjour

Quand j envoi un devis la langue a changer de français à anglais
Comment faire pour revenir en français
Merci


Anonyme 10 avril 2015 08:17:17 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Oui en effet il s'agissait d'un état passager  car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé. 


Bien Cordialement,

Justine
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logo question Résolu

coment changer le logo


Anonyme 23 mars 2015 03:21:37 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pour changer votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: cochez la case "Supprimer" puis "Sauvegarder", puis re-télécharger votre logo. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

 
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si besoin est à me recontacter. 

Cordialement, 
Justine
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DECIMALE erreur Résolu

Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement


Anonyme 15 mars 2015 16:19:59 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2). 
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble? 

Bien Cordialement,

Justine
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import données bancaire question Résolu

Je n'arrive pas à importer des paiements bancaires du crédit agricole au format .xls J'obtiens le message d'erreur suivant : ole2 signature is invalid.


uan318954 09 mars 2015 21:49:42 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Il faut vérifier le format du fichier: Etes-vous sûr que l'extension est .xls?
Si le problème persiste, merci de me donner accès à votre compte pour que je puisse vérifier. 

Bien Cordialement,

Justine
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bonjour je me suis trompé en reglant les paramètres de mes factures et ainscrit mon n° Siret dans la rubrique TVA comment changer cela?


Anonyme 09 mars 2015 12:55:50 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez compléter et éditer les informations concernant votre entreprise en cliquant sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour l'éditer (sans oublier de sauvegarder). Dans le champ "Identification fiscale", choisissez l'option souhaitez et écrivez votre numéro de tva. 
Notez que les mentions légales seront reprises en bas de page de vos documents (dont le RC/RM Siret, et le numéro de TVA ou autre ). Vous pouvez alternativement choisir un bas de page personnalisé (en cochant la case "Bas de page personnalisé") plutôt que de remplir les champs pré-définis du paragraphe "Mentions légales". 

Bien Cordialement,
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Bonjour,

Je viens de payer un abonnement Max et je souhaiterai supprimer le texte "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" qui s'insère automatiquement dans les fichier exportés.

Comment dois-je procéder ?

Merci,

Geoffray Sulkowski


Anonyme 02 mars 2015 19:11:31 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Etant sous version Max, une simple demande de votre part nous suffit. La mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" a donc bien été supprimée sur votre compte. 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.

J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !


Anonyme 02 mars 2015 17:52:43 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.

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bon de commande question Résolu

J'ai besoin de faire un bon de commande vers un fabricant. Je vais dans bon de commande, je suis acheteur comment faire ?

Cordialement


Anonyme 25 février 2015 08:06:44 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer: 
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts). 
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). 

Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks. 

J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour
Tout est dans le titre. J'ai cru comprendre qu'il fallait rajouter 20 euros mais je ne sais pas comment faire le paiement ?


Anonyme 15 février 2015 23:17:59 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous venez de faire le nécessaire! Il fallait nous envoyer un message. Vous recevrez la facture correspondante par email que vous pourrez payer en ligne. 

Bien Cordialement,

Justine
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DEVIS question Résolu

Comment retrouver et imprimer dernier devis?
merci.


Anonyme 14 février 2015 21:27:28 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez cliquer sur l'onglet "Revenus" situé en haut à gauche de votre écran (sur la barre horizontale noire) et choisissez "Devis" (ou "Tous" pour l'ensemble des documents créés) pur accéder à la liste de vos documents. 
Ensuite, pour imprimer le document, vous pouvez soit cliquer sur le numéro du document pour être redirigé vers l'aperçu du document, soit cliquer sur l'icône en bout de ligne et choisir "Imprimer". 

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement,
 

Justine
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COMMENT PUIS JE FAIRE?


Anonyme 09 février 2015 16:39:08 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pour insérer votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis téléchargez le fichier correspondant à votre logo, sans oublier de sauvegarder. Faites un essai avec une facture pour voir si la taille de votre logo vous convient. Sinon, supprimez votre logo en retournant dans vos paramètres, redimensionnez votre fichier, puis re-téléchargez-le dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus icihttp://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

Si vous voulez joindre des fichiers à vos factures (images, CGV...) vous pouvez le faire durant la création/édition de la facture, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis

J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me contacter ou me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous rappeler.  

Bien Cordialement,

Justine
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SIRET question Résolu

JE N ARRIVE PAS A INSERER MON SIRET ET MON LOGO BOUTIQUE
POUVEZ VOUS M AIDER?


Anonyme 07 février 2015 14:44:09 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pour insérer votre logo, cliquez sur l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-

Pour insérer votre numéro SIRET, vous pouvez le faire en complétant les mentions légales de la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnie/département (cliquez sur le nom de votre compagnie pour l'éditer):
- complétez les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents. 

P.S: Si vous avez déjà créé un document et que vous voulez que les changements effectués sur votre compagnie (mentions légales) y soient visibles, il suffira de cliquer sur "Editer" depuis l'aperçu du document puis Sauvegarder (sans rien changer).  

Je reste à votre disposition si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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PERSONALISATION question Résolu

Bonjour,
En phase de test, j'aimerais savoir comment on fait pour personnalisé les factures (en plus du logo) ? est ce que vous faite cela ?
Ex metre le go à gauche et un bas de page perso.

Par ailleurs est il possible de mettre un système de paiement d'une banque (hors paypal) ?


Anonyme 06 février 2015 09:10:25 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez personnaliser le format par défaut choisi grâce au champ CSS de vos Paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/393300-Comment-choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le-

Pour le logo à gauche, merci de m'indiquer quel format par défaut vous utilisez (vosfactures, vosfactures2, vosfactures3).

Vous pouvez renseigner vos bas de page de vos documents depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements): depuis la fiche détaillée de votre compagnie, vous pouvez soit: 
1) compléter les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
2) ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents. 

Concernant votre dernière question, je ne pense pas, mais pourriez-être plus précis (nom du système de paiement)? 

Bien Cordialement,
 

Justine
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Envoyer CGV question Résolu

Bonjour,

Comment pouvons nous envoyer une CGV avec une facture ou devis ??

Bien cordialement,


Anonyme 03 février 2015 10:18:36 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs possibilités: 
- soit vous les envoyer en tant que pièce jointe avec votre document (dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document). Vous pouvez en savoir sur les pièces jointes ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
- soit vous utilisez le champ "Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)" (visible dans la fenêtre "Plus d'options" sur la page de création d'un document). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document. L'avantage est que vous pouvez choisir un contenu par défaut qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder).  

Bien Cordialement,

Justine
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Comment imprimer les factures? et de plus nous ne savons pas si le client reçoit le document ?


Anonyme 02 février 2015 10:07:05 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pour imprimer un document, il suffit de cliquer sur Imprimer > Imprimer (sur la barre horizontale grise) depuis l'aperçu du document (ou Export Télécharger en PDF si vous souhaitez l'enregistrer sur votre ordinateur avant pour ensuite l'imprimer). 
Si vous envoyez un document en ligne, vous pouvez suivre l'envoi depuis l'aperçu du document: sous l'aperçu, le système indique l'état de l'envoi (En cours, Réceptionné...). Si jamais il y a eu un problème avec l'envoi, cela sera affiché également depuis la liste de vos documents avec un rond rouge clignotant et l'état du document sera changé en "Non Réceptionné". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
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produits question Résolu

bonjour
est ce qu'il est possible de créer des familles pour les produits , exemple une famille pour le maquillage ,pour le parfum, ect


Anonyme 30 janvier 2015 10:29:28 1 comment
Réponse:

Bonjour,
Oui, il vous suffit de passer par la création de catégories depuis l'onglet Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer ainsi un produit à la catégorie de votre choix. Vous pourrez ainsi faire des recherches par catégorie, et générer des rapports par catégorie.
Cordialement,
Justine.

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Frais de ports question Résolu

Bonjour,

Comment puis-je rajouter une ligne en indiquant les frais de ports sur ma facture?????

Cordialement,
Julie.


Anonyme 29 janvier 2015 09:26:40 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

En fait vous devez créer une ligne de façon normale, où "Coût de transport" est un article comme un autre. Sachez que vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Vous pouvez donc ajouter manuellement "Frais de port" en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas. 

Bien Cordialement,

Justine
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Informations spécifiques question Résolu

bonjour,
Au bout de la phrase que j'ai incorporée dans "informations spécifiques" j'ai "% par an" alors qu'il n'apparait pas dans paramètres section document. Comment le supprimer?
Cordialement


Anonyme 27 janvier 2015 13:47:22 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Je pense que vous devez faire référence au champ "Taux annuel de pénalité" en cas de retard de paiement qui en effet affiche "% par an". Mais vous avez raison, si vous n'écrivez pas juste un taux mais une phrase, il vaut mieux le supprimer. J'ai donc demandé à l'équipe technique de faire le nécessaire (suppression de "% par an" sur les documents créés). Il faudra compter plusieurs jours avant que les changements soient visibles. 
P.S : si vous utilisez un format d'impression personnalisé, vous pouvez supprimer "% par an" directement depuis votre format pour un changement immédiat. 

N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin est. 

Bien Cordialement,

Justine
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Dépense question Résolu

Bonjour, à quoi correspond le document dépense?


Anonyme 27 janvier 2015 11:27:18 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

L'onglet Dépense vous permet de saisir vos factures d'achats et notes de frais et d'y joindre la facture d'origine et autres justificatifs. Cela vous permet donc de les conserver numériquement, et de pouvoir suivre votre trésorerie et la tva à déclarer en générant des rapports qui prennent en compte revenus et dépenses. Notez que vous pouvez générer des dépenses récurrentes de façon automatique, les classer par catégorie, ou avoir plusieurs libellés de dépense (ex: "Note de frais" et "Facture fournisseur", "Salaire"... il suffit lors de la création d'une nouvelle dépense de cliquer sur "Autre" dans le champ "Type" et d'écrire le libellé désiré).  
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/320403-Pourquoi-Comment-tenir-un-registre-des-d-penses-

J'espère avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement,

Justine
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questions avant engagement question Résolu

Bonjour,

Je souhaite éventuellement souscrire un abonnement chez vous mais j'ai qq questions :
- comment votre logiciel calcule-t-il les mesures tout seul ? Càd, est ce que si j'ai un produit renseigné avec un prix au m², le logiciel me calcule le prix en fonction ?
- idem pour calculer un périmètre, si j'ai un produit avec un prix au mètre linéaire, est ce que dans le devis il me calculera le ml totale et donc le prix en fonction ?

Merci pour vos réponses.
Sébastien


Anonyme 21 janvier 2015 12:05:22 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui, notre logiciel calcule les totaux automatiquement. Si vous renseignez le prix unitaire, et la quantité, le système calculera automatiquement le prix total de chaque produit (quantité x Prix Unitaire). Vous pouvez indiquez l'unité de votre choix (m², m, litre,...) soit directement en créant votre facture (et le produit sera ajouté à la liste des produits avec les caractéristiques indiquées - sauf si vous désactivez cette option) soit en créant d'abord votre produit. 

Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel était le cas, veuillez m'en excusez et n'hésitez pas à me recontacter par téléphone (09.50.34.30.83). 

Bien Cordialement,

Justine

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IMPORTATION question Résolu

Bonjour
nous avons du mal a importer les factures que ce soit format csv ou xls
ca prends trop de temps et apres il ya rien


Anonyme 21 janvier 2015 10:15:19 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez lire les conseils suivants sur l'importation: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
Sinon, vous pouvez m'envoyer le fichier d'importation par email (info@vosfactures.fr) et autoriser l'accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) afin que je puisse le faire pour vous. 

Bien Cordialement,

Justine
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personaliser les impressions question Résolu

bonjour,
comment retirer en bas a droite (facturation en ligne...)
la colonne description produit est trop petite et les colonnes prix, remise, total, ect bien trop grosses...
le logo est trop centré et pas assez a droite.

merci d'avance


Anonyme 15 janvier 2015 15:56:21 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

En ce qui concerne la position du logo et la largeur de la colonne, vous pouvez consulter les sujets suivants: 
►Pour aligner le logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau . J'imagine que vous utilisez le format vosfactures3 qui par défaut place plus à gauche le logo que le format vosfacture2
►Pour élargir la colonne désignation: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation 

Vous pouvez donc essayer de copier les lignes de codes suivantes dans le champ CSS de vos paramètres d'impression (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), sans oublier de sauvegarder: 

}
@media all{ 
table td.vert_align_top.text_right { text-align:right; }
main_inv_table > tbody > tr > td + td {
       width: 300% !important;
}


Si cela ne vous convenait pas, vous pouvez m'envoyer un email en m'apportant le plus de précisions possibles (alignement exact du logo...), sans oublier de me donner préalablement accès à votre compte comme indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

Bien Cordialement,
 

Justine
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dev/008 question Résolu

Pouvez vous m'aider les colonnes sont mal équilibrées.

Cordialement


Anonyme 14 janvier 2015 12:34:58 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez et ce que vous voudriez obtenir comme alignement?
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-

Bien Cordialement,
Justine.
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Alignement de la désignation suggestion Résolu

Alignement de la désignation

Nous avons besoin d'envoyer le document avec la désignation et un alignement automatique à gauche comment faire ?

Cordialement


Anonyme 14 janvier 2015 12:24:04 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Pouvez-vous m'indiquer quel format (vosfactures, vosfactures2, ou vosfactures3) vous utilisez? Souhaitez-vous aligner tout le contenu du tableau sur la gauche?  
En attendant, sachez que vous pouvez centrer l'ensemble du contenu du tableau avec le format vosfactures3 avec le code CSS indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/798594-Modifier-le-mod-le-des-factures-Centrer-le-contenu-de-la-table-tableau-

Bien Cordialement, 
Justine. 
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Suggestions factures suggestion Résolu

Bonjour,

Il serait intéressant, lorsque l'on édite un document, de pouvoir changer les produits de place. Par exemple si j'ai un devis avec 3 lignes :
- produit 1
- produit 2
- produit 3
Il serait très pratique de pouvoir réorganiser le document avec par exemple :
- produit 3
- produit 1
- produit 2
Car actuellement la seule solution serait de supprimer produit 1 et produit 2 puis de les réécrire en-dessous de produit 3... Il faudrait pouvoir les déplacer soit par glisser/déposer, ou alors avec des flèches monter/descendre. C'est pour moi le plus gros manque dans les fonctionnalités que vous proposez. Sinon félicitation pour votre travail, c'est un site très complet et intuitif !

Autre chose : est-il possible d'appliquer une remise globale sur un devis (qui serait calculée sur le prix HT) ? Sans pour autant s'embêter à mettre une remise sur chaque article ? Si ce n'est pas le cas je pense que c'est un fonction qui serait très utile, et simple à mettre en place.

3e point : J'ai vu que l'on pouvait créer des bons de commande, mais est-il possible de créer des bons de livraison ? Si oui, où ?

Merci d'avance,
Bien cordialement, Benjamin


Anonyme 13 janvier 2015 10:02:44 1 comment
Réponse:

Bonjour Benjamin, 

Merci beaucoup pour votre message. Nous sommes ravis de savoir que vous appréciez notre application.
Pour répondre à vos questions: 
1) L' option de pouvoir insérer (ou déplacer) une ligne de produits est au programme et sera donc développée. 
2) L'option d'ajouter une remise globale existe déjà. Il suffit en fait lors de la création d'une facture, avant de renseigner les articles dans le tableau, de choisir dans le champ "Comment calculer la réduction" (situé sous le tableau)
l'option "pourcentage du prix total HT". Il suffit ensuite d'indiquer le montant de la réduction sur la première ligne (premier produit listé), et ensuite à chaque ligne de produit qui suit, le système remplit automatiquement le même pourcentage de réduction.
Remarque: Pour faire apparaître le champ "Comment calculer la réduction" il faut cocher l'option "Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document" située dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (sans oublier de sauvegarder). 
3) La création de bons de livraisons fait partie de la fonction Gestion de stock (disponible à partir de la version PRO). Il vous faut donc d'abord cocher cette option (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte). Vous pourrez ainsi créer facilement le bon de livraison correspondant à une facture ou un devis. Vous pouvez même choisir une création automatique de bon de livraison pour chaque facture créée (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock). Mais attention, si vous activez l'option Gestion de stock, vous devrez passer par la création de bons d'entrée pour augmenter votre stock. En revanche, votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer: 
- Des bons de commande fournisseurs
- Des bons d'entrée
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts). 
- Des réservations
Si vous ne voulez pas passer par la gestion de stock, rien ne vous empêche d'utiliser les factures proforma comme bons de livraison en changeant l'intitulé pour "bon de livraison" par exemple. Mais en revanche, les documents (devis et "bon de livraison") ne seront pas liés entre eux. 

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas revenir vers moi si besoin est. 

Bien cordialement 
Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

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