bonjour
en voulant rattacher des magasins à une categorie, j'ai fusionné.; du coup tous les magasins se sont rattachés au 1er et ont disparu de la liste.
comment fait on pour les desunir..
c'est une grosse boulette
Pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Comment avez-vous fusionné pouvez vous nous expliquer votre manipulation ? En parallèle pouvez-vous nous activer l'Accès technique à votre compte ?
En effet, le système affiche par défaut l'exercice des 12 derniers mois.
Afin de retrouver la totalité de votre exercice il suffit de cliquer sur Revenus>Tous puis à l'aide du Module de recherche veuillez selectionner "Tous" dans l'onglet Période vous retrouverez ainsi tout vos documents créés.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Attention : vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
Nous sommes le cabinet d'expertise comptable et nous souhaitons paramétrer le plan comptable afin d'effectuer un export des ventes.
En vous remerciant par avance,
D3C EXPERT COMPTABLE
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
bonjour j'ai besoin de facturer avec une autre enseigne commerciale (l'entité juridique reste la même)
Pouvez vous svp m'indiquer comment faire ? J'ai déjà essayé en suivant les indications sur le forum et je n'y arrive pas, je serai preneur pour une assistance par téléphone ou AnyDesk
S'il faut un abonnement supérieur au basique merci de me l'indiquer au préalable.
En effet, pour pouvoir ouvrir un second département vous devez faire évoluer votre formule actuelle car vous êtes en Basique et celle ci ne permet d'avoir qu'un seul département.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous proposer de passer en formule Standard pour la même période à savoir jusqu'au 28.05.2021 il suffira de payer la différence entre les deux abonnements merci de revenir vers nous par mail si cela vous interesse ainsi le service comptabilité vous enverra la proforma pro rata temporis.
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Suite à votre demande, veuillez trouver en pièce jointe la version d'essai du plugin que vous pouvez tester pendant 15 jours.
Il suffit de la télécharger (sans décompresser) et l'installer dans votre back end WooCommerce.
Pour rappel, le plugin fonctionnera avec un compte VosFactures étant sous formule Pro ou Max uniquement.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici : Plugin WooCommerce.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
En effet, cela apparaitra sur les devis et factures concomitamment.
Si vous souhaitez faire apparaitre vos longs pied de pages seulement dans les factures il vous faudra créer un département spécifique pour cela.
Pour créer un nouveau département , allez depuis Paramètres > Compagnies/Départements, cliquez sur le bouton bleu “Ajouter un nouveau département”.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Bonjour,
Un client m'a fait une commande ecommerce.
Mais il se rétracte avant que j'envoie le matériel.
Comment faire l'annulation de commande et générer l'avoir correspondant ?
Merci
Sachez que cela dépend de ce qui est paramétré sur votre compte, en effet les options de restriction affectent aussi bien les documents de vente (Revenus) que les documents d'achat (Dépenses).
Si dans le paramétrage du compte il est indiqué qu'il n'est pas possible de supprimer un document, alors il faudra l'annuler .
Bonjour nous souhaitons bloquer un compte client pour que celui ci ne puisse plus commander ou tout du moins que nos commercials puissent savoir qu'on refuse de prendre les commandes de ce client
Nous n'avons l'option "bloquer un contact".
Vous pouvez soit supprimer le contact depuis votre onglet "contact" ou bien ajouter devant le nom une particule comme par exemple "interdit" ou encore "ne pas servir".
Par défaut les rapports n'incluent que les documents comptables "payés et payés en partie". Vérifiez l'état et le type de documents que vous souhaitez inclure ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'option" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport".
Oui bien sûr. Pouvez-nous ouvrir un accès technique à votre compte à votre compte et nous préciser le n° des acomptes (et de la facture de solde à lier)?
Bonjour, je vous contacte car je cherche à modifier les coordonnées de la société sur nos factures et devis, et modifier le numéro de TVA.
A chaque fois que j'ouvre un nouveau document il faut que je le modifie manuellement.
Je n'arrive pas à le paramétrer de manière automatique.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour
je cherche à mettre automatiquement la date d'emission du devis + 30 jours comme date limite de validité
Est-ce possible, si oui comment faire ?
Merci
Rendez-vous dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents. Cochez la case "La date additionnelle est par défaut égale à la date de création + 1 mois". Sauvegardez.
Bonjour,
pourriez-vous nous donner la marche à suivre pour exporter un journal de vente en comptabilité et non une liste de factures?
bien cordialement
Mylène Perez
Sur VosFactures et a partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Je vois que vous êtes actuellement en période d'essai. Depuis le logiciel VosFactures vous avez tout à fait la possibilité d'envoyer votre facture au destinataire, à l'aide du bouton "Envoyer" visible depuis l'aperçu du document, en haut à gauche.
Pour l'envoi, nous proposons plusieurs modes d'envoi que vous découvrirez ici : Envoi en ligne.
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour je cherche à modifié l'adresse et a rajouter le numéro de siren sur chaque devis et facture que j'édite mais je n'arrive pas à savoir comment faire.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous avez laissé un message vide sur notre formulaire de contact. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Vous pouvez modifier votre numéro de SIREN et vos coordonnées en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
Attention,ici sur ce point 2), ces changements n'affecteront pas les documents. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
First of all , you have to activate "Espace Facturation" option
To set on : tick the case since Settings > Account Settings > your account > paragraph customers> Billing space.
Bonjour
Voila quelques jours que le problème persiste.
Quand je clique sur un onglet contact produit rapports etc;;; la page error 500 s'affiche. Quel est le soucis ?
Je dois prendre l'abonnement annuel mais j ai perdu énormément de temps c'est dernier jour avec ce soucis.
Merci par avance pour votre retour
Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un problème lié au logiciel, mais plutôt à votre navigateur. Je vous invite à suivre ces étapes pour résoudre le problème :
Supprimez les cookies de votre navigateur (chrome, safari, Mozilla ou autre).
Si le problème persiste après avoir effacé les cookies, vérifiez si vous avez installé une extension dans votre navigateur qui pourrait bloquer la navigation dans le logiciel VosFactures.
Bonsoir,
Quand je crée une nouvelle fiche produit, j'y inclus automatiquement un pdf ou une photo jpeg (ajouter une pièce jointe dans la fiche produit).
Est-il possible que quand j'établis un devis, un bon d'intervention, une facture, etc. que le fichier pdf ou jpeg des produits mentionnés dans la pièce soit automatiquement envoyé en pièce jointe ??
Les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher manuellement les pièces jointes à vos documents de facturation.
boulette question Résolu
bonjour
en voulant rattacher des magasins à une categorie, j'ai fusionné.; du coup tous les magasins se sont rattachés au 1er et ont disparu de la liste.
comment fait on pour les desunir..
c'est une grosse boulette
Bonjour,
Pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Comment avez-vous fusionné pouvez vous nous expliquer votre manipulation ? En parallèle pouvez-vous nous activer l'Accès technique à votre compte ?
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
anciens document question Résolu
Bonjour je souhaiterais avoir accés au détail de mon exercice 2019 mais je ne trouve que le dernier c'est a dire 2020
Comment faire?
Bonjour,
En effet, le système affiche par défaut l'exercice des 12 derniers mois.
Afin de retrouver la totalité de votre exercice il suffit de cliquer sur Revenus>Tous puis à l'aide du Module de recherche veuillez selectionner "Tous" dans l'onglet Période vous retrouverez ainsi tout vos documents créés.
Très belle journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
rib suggestion Résolu
comment remplacer le riz
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
-
Attention : vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Parametrage plan comptable question Résolu
Bonjour,
Nous sommes le cabinet d'expertise comptable et nous souhaitons paramétrer le plan comptable afin d'effectuer un export des ventes.
En vous remerciant par avance,
D3C EXPERT COMPTABLE
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SECONDE ENSEIGNE question Résolu
bonjour j'ai besoin de facturer avec une autre enseigne commerciale (l'entité juridique reste la même)
Pouvez vous svp m'indiquer comment faire ? J'ai déjà essayé en suivant les indications sur le forum et je n'y arrive pas, je serai preneur pour une assistance par téléphone ou AnyDesk
S'il faut un abonnement supérieur au basique merci de me l'indiquer au préalable.
Bonjour,
En effet, pour pouvoir ouvrir un second département vous devez faire évoluer votre formule actuelle car vous êtes en Basique et celle ci ne permet d'avoir qu'un seul département.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous proposer de passer en formule Standard pour la même période à savoir jusqu'au 28.05.2021 il suffira de payer la différence entre les deux abonnements merci de revenir vers nous par mail si cela vous interesse ainsi le service comptabilité vous enverra la proforma pro rata temporis.
Pour information, voici comment ouvrir un nouveau Département : Compte Multi-départements
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
indication d'une date de paiement question Résolu
bonjour,
comment indiquer la date de paiement d'une facture, SVP.
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Insérer une ligne suggestion Résolu
bonjour, il serait intéressant de pouvoir insérer une ligne au milieu des produits et pas seulement supprimer.
Cordialement.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez insérer une Ligne de texte entre vos produits ou encore des Sauts de page afin de structurer votre tableau de produit.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Module woocommerce question Résolu
Bonjour,
j'aimerai testé votre solution sur mon site woocommerce. Est il possible d'avoir accés au module gratuitement le temps des test?
merci pour votre réponse
Bonjour,
Suite à votre demande, veuillez trouver en pièce jointe la version d'essai du plugin que vous pouvez tester pendant 15 jours.
Il suffit de la télécharger (sans décompresser) et l'installer dans votre back end WooCommerce.
Pour rappel, le plugin fonctionnera avec un compte VosFactures étant sous formule Pro ou Max uniquement.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici : Plugin WooCommerce.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
pièces jointes suggestion Résolu
bonjour,
je souhaite insérer un rib en pièce jointe lors de l'envoi de ma facture?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Insérer des longs Bas de page question Résolu
Bonjour,
En me basant sur le code CSS proposé dans votre aide (https://aide.vosfactures.fr/30187958-Ins-rer-des-longs-Bas-de-page), est-il possible de faire apparaître ce pied de page dans les factures et non dans les devis.
Merci.
Bonjour,
En effet, cela apparaitra sur les devis et factures concomitamment.
Si vous souhaitez faire apparaitre vos longs pied de pages seulement dans les factures il vous faudra créer un département spécifique pour cela.
Pour créer un nouveau département , allez depuis Paramètres > Compagnies/Départements, cliquez sur le bouton bleu “Ajouter un nouveau département”.
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié:
Multi-Départements : Principe et Avantages
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment générer un avoir ? suggestion Résolu
Bonjour,
Un client m'a fait une commande ecommerce.
Mais il se rétracte avant que j'envoie le matériel.
Comment faire l'annulation de commande et générer l'avoir correspondant ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supprimer une facture dans DEPENSES question Résolu
Bonjour,
Comment supprimer une facture créee par erreur dans Dépenses plutôt que dans achat ?
Merci de votre aide
Bonjour,
Sachez que cela dépend de ce qui est paramétré sur votre compte, en effet les options de restriction affectent aussi bien les documents de vente (Revenus) que les documents d'achat (Dépenses).
Si dans le paramétrage du compte il est indiqué qu'il n'est pas possible de supprimer un document, alors il faudra l'annuler .
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bloquer un compte client suggestion Résolu
Bonjour nous souhaitons bloquer un compte client pour que celui ci ne puisse plus commander ou tout du moins que nos commercials puissent savoir qu'on refuse de prendre les commandes de ce client
Bonjour,
Nous n'avons l'option "bloquer un contact".
Vous pouvez soit supprimer le contact depuis votre onglet "contact" ou bien ajouter devant le nom une particule comme par exemple "interdit" ou encore "ne pas servir".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Graph Revenu question Résolu
Bonjour,
Le graph revenu n'affiche plus les impayées.
Merci
Bonjour,
Par défaut les rapports n'incluent que les documents comptables "payés et payés en partie". Vérifiez l'état et le type de documents que vous souhaitez inclure ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'option" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport".
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Option facture d'accompte question Résolu
Bonjour,
J'ai suivi toutes les instructions pour lier mes factures d'acompte aux factures déjà produites et je n'y arrive pas, pouvez vous m'aider
Bonjour,
Oui bien sûr. Pouvez-nous ouvrir un accès technique à votre compte à votre compte et nous préciser le n° des acomptes (et de la facture de solde à lier)?
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Paramétrage société question Résolu
Bonjour, je vous contacte car je cherche à modifier les coordonnées de la société sur nos factures et devis, et modifier le numéro de TVA.
A chaque fois que j'ouvre un nouveau document il faut que je le modifie manuellement.
Je n'arrive pas à le paramétrer de manière automatique.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Date limite de validité (pour les devis) question Résolu
Bonjour
je cherche à mettre automatiquement la date d'emission du devis + 30 jours comme date limite de validité
Est-ce possible, si oui comment faire ?
Merci
Bonjour,
Rendez-vous dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents. Cochez la case "La date additionnelle est par défaut égale à la date de création + 1 mois". Sauvegardez.
Cela correspond-t-il à votre demande ?
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
EXPORT JOURNAL DE VENTE question Résolu
Bonjour,
pourriez-vous nous donner la marche à suivre pour exporter un journal de vente en comptabilité et non une liste de factures?
bien cordialement
Mylène Perez
Bonjour,
- cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
- utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
- cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Sur VosFactures et a partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
- les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
- les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
- les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
ENTREPRISE DE NETTOYAGE question Résolu
COMMENT ENVOYER MA FACTURE SVP
Bonjour,
Je vois que vous êtes actuellement en période d'essai. Depuis le logiciel VosFactures vous avez tout à fait la possibilité d'envoyer votre facture au destinataire, à l'aide du bouton "Envoyer" visible depuis l'aperçu du document, en haut à gauche.
Pour l'envoi, nous proposons plusieurs modes d'envoi que vous découvrirez ici : Envoi en ligne.
Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modification question Résolu
Bonjour je cherche à modifié l'adresse et a rajouter le numéro de siren sur chaque devis et facture que j'édite mais je n'arrive pas à savoir comment faire.
Pouvez vous me renseigné svp
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
factures suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre formulaire de contact. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
modifier le siret question Résolu
bonjour comment modifier le siren et siret ainsi que l'adresse de la société ?
cordialement guillaume lupé
Bonjour,
Vous pouvez modifier votre numéro de SIREN et vos coordonnées en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
Attention,ici sur ce point 2), ces changements n'affecteront pas les documents. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Yves
Transfer of account ownership question Résolu
Hello.. I would like to transfer management / ownership of this account as well as all monthly billing to my client.
How can i do this?
regards
Tristan
Hello,
First of all , you have to activate "Espace Facturation" option
To set on : tick the case since Settings > Account Settings > your account > paragraph customers> Billing space.
Please find below tuto link :
Option Espace Facturation
Also , you can use the research module for find a customer and then export all documents from the customer you want to.
Please find below tuto link :
Module de Recherche
If your question was on account transfert as like change of ownership account , could you please clarify.
If it was just you wanted to change the name of the account , you can go Settings>Account Settings >Companies/Dept and then Modify.
Have a good day
Bien Cordialement
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
error 500 erreur Résolu
Bonjour
Voila quelques jours que le problème persiste.
Quand je clique sur un onglet contact produit rapports etc;;; la page error 500 s'affiche. Quel est le soucis ?
Je dois prendre l'abonnement annuel mais j ai perdu énormément de temps c'est dernier jour avec ce soucis.
Merci par avance pour votre retour
Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un problème lié au logiciel, mais plutôt à votre navigateur. Je vous invite à suivre ces étapes pour résoudre le problème :
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Damian
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Fiche Produit question Résolu
Bonsoir,
Quand je crée une nouvelle fiche produit, j'y inclus automatiquement un pdf ou une photo jpeg (ajouter une pièce jointe dans la fiche produit).
Est-il possible que quand j'établis un devis, un bon d'intervention, une facture, etc. que le fichier pdf ou jpeg des produits mentionnés dans la pièce soit automatiquement envoyé en pièce jointe ??
Les pièces jointes aux produits ne seront visibles que par vous et non pas par le client qui reçoit une facture listant de tels produits. Si vous souhaitez envoyer des fichiers à vos clients, il faut attacher manuellement les pièces jointes à vos documents de facturation.
Damian
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